第一部门 2016年度部门决算报表
决算报表详见附件。
第二部门 2016年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
PA视讯京城机电控股有限责任公司是经PA视讯市人民政府授权的大型国有资产经营公司，是一级预算单元，其下属二级预算单元4个。主要职责：中等职业教育，干部培训、计量尺度器具(含专用)检定测试与校准，检验计量人员技术培训，计量认证及技术服务及尺度文献治理与服务、软科学研究，课题调研，科技信息的收罗、加工、流传与咨询。
(二)部门决算单元组成
PA视讯京城机电控股有限责任公司纳入部门决算单元5家：
1、PA视讯京城机电控股有限责任公司本级
2、PA视讯市工贸技师学院(全额拨款事业单元)
3、PA视讯市机械工业治理局党校(全额拨款事业单元)
4、PA视讯市机电产物尺度质量监测中心(全额拨款事业单元)
5、PA视讯市机械工业局技术开发研究所(全额拨款事业单元)
二、2016年收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计32220.12万元，其中：本年收入29025.25万元，用事业基金弥补收支差额0.17万元，年初结转和结余3194.71万元。在本年收入中，财政拨款收入26806.56万元，占收入合计的83.20%；事业收入769.34万元，占收入合计的2.39%；经营收入668.88万元，占收入合计的2.08%；其他收入780.46万元，占收入合计的2.42%。
2016年度本年支出合计25628.63万元，其中：基本支出17174.48万元，占支出合计的67.01%；项目支出7931.45万元，占支出合计的30.95%；经营支出522.70万元，占支出合计的2.04%。
2016年结余分配761.4万元，年末结转和结余5830.09万元。
三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出24923.67万元，主要用于以下方面：教育支出22334.81万元，占本年财政拨款支出89.61%；科学技术支出972.71万元，占本年财政拨款支出3.90%；社会保障和就业支出582.92万元，占本年财政拨款支出2.34%；医疗卫生与计划生育支出43.68万元，占本年财政拨款支出0.18%；资源勘探信息等支出989.55万元，占本年财政拨款支出3.97%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”(类)2016年度决算22334.81万元，比2016年年初预算淘汰240.18万元，淘汰1.06%。其中：
“职业教育”(款)2016年度决算21264.82万元，比2016年年初预算淘汰56.05万元，淘汰0.26%。主要原因：主要原因是养老统筹革新，使得人为福利支出和对小我私家和家庭补助支出淘汰、同时凭据“十三五”计划，增加对项目的支出投入。
“进修及培训”(款)2016年度决算1069.99万元，比2016年年初预算淘汰184.13万元，淘汰14.68%。主要原因是养老统筹革新，使得人为福利支出和对小我私家和家庭补助支出淘汰。
2、“科学技术支出”(类)2016年度决算972.71万元，比2016年年初预算淘汰65.93万元，淘汰6.78%。其中：
“应用研究”(款)2016年度决算972.71万元，比2016年年初预算淘汰65.93万元，淘汰6.35%。主要原因是养老统筹革新，使得人为福利支出和对小我私家和家庭补助支出淘汰。
3、“社会保障和就业支出”(类)2016年度决算582.92万元，比2016年年初预算550.17万元增加32.75万元，增长5.95%。其中：
“行政事业单元离退休”(款)2016年度决算582.92万元，比2016年年初预算增加32.75万元，主要原因：2016年追加的离退休人员人为和福利支出。
4、“医疗卫生与计划生育支出”(类)2016年度决算43.68万元，与2016年年初预算持平，为离休人员医疗统筹款。
5、“资源勘探信息等支出”(类)2016年度决算989.55万元，比2016年年初预算增加11.91万元，增加1.22%。其中：
“制造业”(款)2016年度决算989.55万元，比2016年年初预算增加11.91万元，增加1.22%。主要原因：主要原因是养老统筹革新，使得人为福利支出和对小我私家和家庭补助支出淘汰、同时凭据“十三五”计划，增加对项目的支出投入。
四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出
五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2016年本部门使用财政拨款部署基本支出16992.21万元，其中：(1)人为福利支出包罗津贴补助、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效人为、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补助、购房补助、其他对小我私家和家庭的补助等支出；(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2016年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况说明
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元事情人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。
2016年“三公”经费财政拨款决算数84.37万元，比2016年“三公”经费财政拨款年初预算98.19万元淘汰13.82万元。其中：
1、因公出国(境)用度本年度无此项支出。
2、公务接待费。2016年决算数5.81万元，比2016年年初预算数5.96万元淘汰0.15万元。主要原因是：贯彻落实中央八项划定，严格控制公务接待费的支出。2016年公务接待费主要用于资格监视评审、产权挂号年检、财政预决算执行审计、国资委决算审计、内控建设、院所交流、值班(主要接待事项)，接待外部审计人员事情用餐。海内公务接待50批次，公务接待1396人次。
3、公务用车购置及运行维护费。2016年决算数78.56万元，比2016年年初预算数92.23万元淘汰13.67万元。其中，公务用车购置费2016年决算数0万元，与2016年年初预算数持平。公务用车运行维护费2016年决算数78.56万元，比2016年年初预算数92.23万元淘汰13.67万元，主要原因：提倡绿色出行，淘汰公务用车使用，掩护情况。2016年公务用车运行维护费中，公务用车加油21.30万元，公务用车维修19.56万元，公务用车保险9.37万元，公务用车其他支出28.33万元。2016年公务用车保有量28辆，车均运行维护费2.81万元。
二、机关运行经费支出情况
本单元不属于机关运行经费统计规模。
三、政府采购支出情况
2016年PA视讯京城机电控股有限责任公司政府采购支出总额3960.76万元，其中：政府采购货物支出2918.86万元，政府采购工程支出689.91万元，政府采购服务支出351.99万元。授予中小企业条约金额3958.75万元，占政府采购支出总额的99.95%，其中：授予小微企业条约金额3944.43万元，占政府采购支出总额的99.59%。
四、国有资产占用情况
牢固资产总额49714.85万元，其中：汽车28辆，601.62万元；单价100万元以上的专用设备6台(套)，1197.23万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本单元不属于国有资本经营预算拨款统计规模。
第四部门 2016年度部门绩效评价情况
绩效评价事情开展情况。
2017年，PA视讯京城机电控股有限责任公司对2016年度部门项目支出实施了绩效评价，评价项目16个，占部门项目总数的30.77%，共涉及金额2488.24万元。其中对4个项目进行了普通法式评价，对12个项目进行了浅易法式评价，经过评价，16个项目的总体评价得分为93.91分，评价品级为优秀。2016年度部门财政项目支出绩效目标实现情况整体较好，项目决策法式较为规范，决策依据较为充实；项目财政治理制度较为健全，资金支出申请和审批流程较为完善；项目治理历程中，各方职责明确，治理制度较完善，项目的实施和资金使用法式正当，资金使用合理，完全切合有关划定，项目历程性资料归档较为完整，未发生任何问题。财政资金使用效益获得有效发挥。
