第一部门 2016年度部门决算报表
决算报表详见附件
第二部门 2016年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
PA视讯医药团体有限责任公司建设于1979年，是PA视讯市下属事业单元，1995年转制成为企业单元。
PA视讯医药团体有限责任公司下属预算单元包罗PA视讯医药团体有限责任公司党校、PA视讯医药团体职工大学、PA视讯医药职工中等专业学校。主要职能是面向医药行业提供学历教育和职业技术培训，为在职干部提供高等教育与培训服务。主要开设：药学、中药、药品质量检测技术、医药营销(物流治理偏向)、营养与食品卫生、医学检验技术(临床检验偏向)、照顾护士、中药(中专条理)、医药营销(中专条理)等多个专业。
(二)部门决算单元组成
PA视讯医药团体有限责任公司包罗PA视讯医药团体有限责任公司本级和所属事业单元3家，划分为PA视讯医药团体有限责任公司党校、PA视讯医药团体职工大学、PA视讯医药职工中等专业学校。
二、2016年收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计4927.34万元，其中：本年收入4926.80万元，用事业基金弥补收支差额2.97万元，年初结转和结余-2.43万元。在本年收入中，财政拨款收入3893.98万元，占收入合计的79.04%；事业收入472.32万元，占收入合计的9.59%；经营收入76.82万元，占收入合计的1.56%；其他收入483.68万元，占收入合计的9.81%。
2016年度本年支出合计4652.21万元，其中：基本支出3144.54万元，占支出合计的67.59%；项目支出1452.69万元，占支出合计的31.23%;经营支出54.98万元，占支出合计的1.18%。
2016年结余分配165.15万元，年末结转和结余109.98万元。
三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出3783.99万元，主要用于以下方面(按大类)：教育支出3390.62万元，占本年财政拨款支出89.60%；社会保障和就业支出348.37万元，占本年财政拨款支出9.21%；医疗卫生与计划生育支出45万元，占本年财政拨款支出1.19%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”(类)2016年度决算3390.62万元，比2016年年初预算淘汰198.34万元，淘汰5.53%。其中：
“进修及培训”(款)2016年度决算3390.62万元，比2016年年初预算淘汰198.34万元，淘汰5.53%。主要原因：项目支出经费核减。
2、“社会保障和就业支出”(类)2016年度决算348.37万元，与2016年年初预算持平。其中：
“行政事业单元离退休”(款)2016年度决算348.37万元，与2016年年初预算持平。主要支出情况：用于离休人员离休费支出。
3、“医疗卫生与计划生育支出”(类)2016年度决算45万元，与2016年年初预算持平。其中：
“医疗保障”(款)2016年度决算45万元，与2016年年初预算持平。主要支出情况：用于离休人员医疗统筹支出。
四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单元本年度无此项支出。
五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2016年本部门使用财政拨款部署基本支出2331.30万元，其中：(1)人为福利支出包罗津贴补助、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效人为、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补助、购房补助、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2016年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况说明
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包罗所属2个全额拨款事业单元和1个差额拨款事业单元。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单元按划定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。
2016年“三公”经费财政拨款决算数27万元，与2016年“三公”经费财政拨款年初预算持平。其中：
1.因公出国(境)用度。本年度无此项经费支出。
2.公务接待费。本年度无此项经费支出。
3.公务用车购置及运行维护费。2016年决算数27万元，与2016年年初预算数27万元持平。其中，公务用车购置费，本年度无此项经费支出。公务用车运行维护费2016年决算数27万元，与2016年年初预算数27万元持平。2016年公务用车运行维护费中，公务用车加油10.50万元，公务用车维修9万元，公务用车保险4.17万元，公务用车其他支出3.33万元。2016年公务用车保有量10辆，车均运行维护费2.7万元。
二、机关运行经费支出情况
本部门不属于机关运行经费统计规模。
三、政府采购支出情况
2016年PA视讯医药团体有限责任公司政府采购支出总额1229.90万元，其中：政府采购货物支出281.20万元，政府采购工程支出909.76万元，政府采购服务支出38.95万元。授予中小企业条约金额411.09万元，占政府采购支出总额的33.42%，其中：授予小微企业条约金额399.69万元，占政府采购支出总额的32.50%。
四、国有资产占用情况
牢固资产总额11849.76万元，其中：汽车10辆，244.39万元；无单价100万元以上的专用设备。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本部门不属于国有资本经营预算统计规模。
第四部门 2016年度部门绩效评价情况
2017年，PA视讯医药团体有限责任公司对2016年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目24个，占部门项目总数的96%，涉及金额1444.69万元。PA视讯医药团体有限责任公司高度重视部门预算绩效治理事情，着重构建以提升预算资金绩效为主线、以绩效目标实现为向导、以支出绩效评价为手段、以评价结果应用为保障的绩效评价体系，取得了良好的结果，评价规模明显扩大、重点评价全面开展、结果应用实质突破。从评价结果来看，评价事情组织法式规范，评价指标体系合理，评价尺度科学，数据来源可靠，对绩效反映全面准确。绩效评价事情的开展，已逐步形成常态化、规范化、制度化，基本实现了“预算体例有目标、预算执行有治理、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效治理运作模式。通过对预算绩效考评结果的应用，强化了项目单元支出的责任和意识，在一定水平上到达了以考评促治理的目的，提升了预算治理水平，进一步优化了资金结果，提高财政资金的使用效益和效率。今后一个时期，将凭据绩效评价结果，进一步优化和革新业务事情，不停提高项目应用效果。
