第一部门 2016年度部门决算报表

　　决算报表详见附件。

第二部门 2016年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门职责

　　PA视讯市气象局受中国气象局和PA视讯市人民政府的双重领导，在中国气象局和PA视讯市人民政府的领导下，凭据授权肩负本行政区域内气象事情的政府行政治理职能，依法履行气象主管机构的各项职责，具体包罗：为本行政区域国家建设和社会生活提供气象治理保障、气象规则建设、气象行业计划、气象防灾减灾、气象业务治理、气象科技公关与结果推广、气象宣传教育等。其中，PA视讯市人工影响天气办公室建设于1990年，为PA视讯市农村事情委员会直属事业单元，为首都建设和社会生活提供人工影响天气服务，卖力都市人工影响天气的生长计划、技术培训、试验研究、人工增雨、人工防雹、人工消雾、人工影响天气业务治理、人工影响天气科研事情，为业务、科研、治理三位一体的公益性事业单元，其日常治理由PA视讯市气象局代管。

　　(二)部门决算单元组成

　　PA视讯市气象局为一级主管部门，下设PA视讯市气象局本级和PA视讯市人工影响天气办公室(以下简称“人影办”)两个二级预算单元。

　　二、2016年收入支出决算总体情况说明

　　2016年度收入总计30,764.46万元，其中：本年收入25,430.05万元，用事业基金弥补收支差额12.00万元，年初结转和结余5,322.41万元。在本年收入中，财政拨款收入24,861.96万元，占收入合计的97.77%；事业收入565.53万元，占收入合计的2.22%；其他收入2.55万元，占收入合计的0.01%。

　　2016年度本年支出合计18,967.85万元，其中：基本支出885.35万元，占支出合计的4.67%；项目支出18,082.50万元，占支出合计的95.33%。

　　2016年结余分配15.49万元，年末结转和结余11,781.13万元。

　　三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2016年度一般公共预算财政拨款支出18,562.83万元，主要用于以下方面(按大类)：教育支出0.49万元，占本年财政拨款支出0.00%；社保保障和就业支出0.59万元，占本年财政拨款支出0.00%；农林水支出6,700.28万元，占本年财政拨款支出36.10%；领土海洋气象等支出11,861.47万元，占本年财政拨款支出63.90%。。

　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.“教育支出”(类)2016年度决算0.49万元，比2016年年初预算淘汰3.31万元，淘汰87.11%。其中：

　　“进修及培训”(款)2016年度决算0.49万元，比2016年年初预算淘汰3.31万元，淘汰87.11%。主要原因为人影办精简培训支出。

　　2.“社会保障和就业支出”(类)2016年度决算0.59万元，与2016年年初预算一致。其中：

　　“行政事业单元离退休”(款)2016年度决算0.59万元，与2016年年初预算一致。

　　3.“农林水支出”(类)2016年度决算6,700.28元，比2016年年初预算增加497.04万元，增加8.01%。其中：

　　“水利”(款)2016年度决算6,700.28元，比2016年年初预算增加497.04万元，增加8.01%。主要原因为2016年中追加“PA视讯市气象局2016年度防雷宁静羁系委托技术服务费”项目943.29万元，本科目支出相应增加。

　　4.“领土海洋气象等支出”(类)2016年度决算11,861.47万元，比2016年年初预算增加3,259.60万元，增长37.89%。其中：

　　“气象事务”(款)2016年度决算11,861.47万元，比2016年年初预算增加3,259.60万元，增长37.89%。主要原因为市生长革新委批复的“PA视讯市突发事件预警信息宣布中心项目”和“PA视讯市人工影响天气综合科学试验基地项目”2016年继续推进建设，相应发生支出，相关经费由上年基建资金结转使用，未在年初部门预算中体现。

　　四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本年度无此项支出。

　　五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

　　2016年本部门使用财政拨款部署基本支出871.92万元，其中：(1)人为福利支出包罗津贴补助、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效人为、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补助、购房补助、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。

第三部门 2016年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况说明

　　“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包罗所属1个事业单元。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单元按划定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。

　　2016年“三公”经费财政拨款决算数30.14万元，比2016年“三公”经费财政拨款年初预算37.94万元淘汰7.80万元。其中：

　　1.因公出国(境)用度。2016年决算数5.52万元，比2016年年初预算数12.00万元淘汰6.48万元。主要原因：人影办严格执行相关划定，淘汰因公出国(境)团组和人数，压缩相关经费支出；2016年因公出国(境)用度主要用于预计赴美外洋出学习的机票等用度，2016年组织因公出国(境)团组1个、2人次，人均因公出国(境)用度2.76万元。

　　2.公务接待费。2016年决算数0.32万元，比2016年年初预算数1.64万元淘汰1.32万元。主要原因：凭据厉行节约的原则，进一步压缩公务接待费。2016年公务接待费主要用于接待外单元来人影办调研学习。公务接待2批次，公务接待19人次。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2016年决算数24.30万元，与2016年年初预算数一致。其中，2016年无公务用车购置费。公务用车运行维护费2016年决算数24.30万元，与2016年年初预算数一致。2016年公务用车运行维护费中，公务用车加油11.25万元，公务用车维修5.75万元，公务用车保险5.97万元，公务用车其他支出1.32万元。2016年公务用车保有量9辆，车均运行维护费2.70万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　本部门不属于机关运行经费统计规模。

　　三、政府采购支出情况

　　2016年PA视讯市气象局政府采购支出总额5,288.74万元，其中：政府采购货物支出1,009.73万元，政府采购服务支出4,279.01万元。授予中小企业条约金额3,589.72万元，占政府采购支出总额的67.87%，其中：授予小微企业条约金额2,952.36万元，占政府采购支出总额的55.82%。

　　四、国有资产占用情况

　　牢固资产总额6,057.85万元，其中：汽车9辆，272.18万元；单价100万元以上的专用设备5台(套)，1,305.06万元。

　　五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　本单元无国有资本经营预算拨款收支情况。

第四部门 2016年度部门绩效评价情况

　　一、绩效评价事情开展情况。

　　2017年，PA视讯市气象局对2016年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目13个，占部门项目总数的33%，涉及金额8,905.04万元,占部门资金总额的74%。从评价结果来看，13个自评项目平均得分93.11分，项目总体完成情况较好。

　　凭据项目主要事情内容的差异将13个项目划分为四类，其中：运行维护类项目和资金补助类项目得分较高，委托服务类项目自评得分位于中等，人事情业类项目在四类项目中得分较低。得分较低的主要原因项目资金执行率较低以及部门产出指标未完成。

　　二、2016年两库增雨项目绩效评价陈诉

　　(一)评价工具概况

　　目前，PA视讯已经成为世界上最缺水的特多数会之一，人均年可利用水资源量已经降到100立方米左右，远低于人均年1000立方米的国际水紧缺警戒线。PA视讯市主要地表水供水源--密云和官厅水库，近年来也受自然降水淘汰以及都市现代化建设和生长等因素影响，泛起严重蓄水不足。PA视讯市逐渐面临着可用水资源量逐年淘汰，而需水量却不停增加的困难。随着人工增水技术的不停完善和生长，科学合理的开发空中云水资源是增加水库区域水资源的重要对策之一。2003年，PA视讯市生长和革新委员会批准利用水利资金开展PA视讯密云、官厅水库及汇水区人工增雨项目，由PA视讯市人工影响天气办公室主持具体事情。截至2015年，市人影办两库增雨项目已经连续执行12年，为保证两库蓄水量，满足PA视讯市用水需求，市人影办2016年继续申报该项目

　　(二)评价结论

　　2016年两库增雨项目综合得分90.80分，项目综合绩效评定结论为“优秀”。

　　该项目总体目标明确、合理，细化量化水平较好；项目决策依据充实，项目资金到位实时，预算体例结构清晰细化。

　　在项目治理方面。项目业务、财政治理制度健全，制度执行较有效，资金支出规范、执行率较好；项目组织机构较健全，分工较明确，业务组织实施规范。

　　在项目绩效方面。该项目成本控制情况较好；项目完成实时，基本实现了两库增雨目标，项目增雨产出质量较好；项目较好地完成了预期年度目标，实现了良好的经济、社会和情况效益。

　　(三)存在问题

　　该项目存在以下问题：项目绩效指标和预算的科学合理性不足、项目政府采购不够规范以及项目绩效治理理念不足等问题。

　　(四)建议

　　系统梳理业务基础数据，合理体例绩效指标及年度预算、进一步规范项目历程治理、强化项目绩效治理理念，完善项目效益分析与满意度视察、立足国家生长战略需求，明确项目立项须要性。