第一部门 2016年度部门决算报表
决算报表详见附件。
第二部门 2016年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
PA视讯兴东方实业有限责任公司下属两家全额拨款事业单元，划分为PA视讯汽车工业控股有限责任公司干部学校和PA视讯兴东方实业有限责任公司离休干部治理服务中心。其中，干部学校卖力为相关单元职工干部提供培训，同时为社会提供大专、中专和本科学历教育，也为有关单元提供短期职业技术培训等；离休干部治理服务中心主要卖力治理和服务离退休干部，为离退休干部提供后期服务，协调种种纠纷等。
(二)部门决算单元组成：PA视讯兴东方实业有限责任公司所属两家二级单元和公司本级，划分为：
PA视讯兴东方实业有限责任公司(本级)
PA视讯汽车工业控股有限责任公司干部学校
PA视讯兴东方实业有限责任公司离休部治理服务中心
二、2016年收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计2686.17万元，其中：本年收入2678.73万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余7.44万元。在本年收入中，财政拨款收入2678.73万元，占收入合计的100%，无其他收入。
2016年度本年支出合计2395.98万元，其中：基本支出1899.89万元，占支出合计的80%；项目支出496.09万元，占支出合计的20%；无其他支出。
2016年结余分配0万元，年末结转和结余290.18万元。
三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出2395.98万元，主要用于以下方面(按大类)：教育支出1.71万元，占本年财政拨款支出0.001%；社会保障和就业支出1211.51万元，占本年财政拨款支出51%；医疗卫生与计划生育支出103.50万元，占本年财政拨款支出4%；农林水支出1079.26万元，占本年财政拨款支出45%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”(类)2016年度决算1.71万元，比2016年年初预算淘汰0.59万元，下降26%。其中：
“进修及培训”(款)2016年度决算1.71万元，比2016年年初预算淘汰0.59万元，下降26%。主要原因：所属两家事业单元除加入专项业务机构组织的培训外，相关培训用度支出接纳单元内部培训的方式。
2、“社会保障和就业支出”(类)2016年度决算1211.50万元，比2016年年初预算下降22.60万元，下降2%。其中：“行政事业单元离退休”(款)2016年度决算1211.50万元，比2016年年初预算下降22.60万元，下降2%。主要原因：离退休人员人为、物业补助及采暖补助调整。
3、“医疗卫生与计划生育支出”(类)2016年度决算103.51万元，比2015年年初预算淘汰10.37万元，淘汰0.10%。其中：“医疗保障”(款)2016年度决算103.51万元，比2016年年初预算淘汰10.37万元，下降0.1%。
4、“农林水支出”(类)2016年度决算1079.26万元，比2016年年初预算增加22.36万元，增长1.93%。其中：
“农业”(款)2016年度决算1079.26万元，比2016年年初预算增加86.16万元，增长8%。主要原因：在职人员人为、物业补助及采暖补助调整。
四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
本年度无此项支出
五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2016年本部门使用财政拨款部署基本支出1899.89万元，其中：(1)人为福利支出包罗津贴补助、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效人为、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补助、购房补助、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2016年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况说明
2016年“三公”经费财政拨款决算数21.20万元，比2016年“三公”经费财政拨款年初预算51.59万元淘汰30.39万元。其中：公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出21万元。
1、因公出国(境)用度。2016年本部门无此项支出。
2、公务接待费。2016年决算数0.20万元，比2016年年初预算数0.30万元淘汰0.10万元。主要原因：节约开支。2016年公务接待费主要用于单元内部运动与接待离退休干部。
3、公务用车购置及运行维护费。2016年决算数21万元，比2016年年初预算数51.30万元淘汰30.30万元。其中，公务用车购置费2016年无此项支出。公共用车加油2016年决算数3.10万元，比2016年年初预算数27.19万元淘汰24.09万元，主要原因：合理控制车辆使用，淘汰公车外出。2016年公务用车运行维护费中公务用车维修6.85万元，公务用车保险7.27万元，公务用车其他支出3.77万元，较2016年均有所下降。
二、机关运行经费支出情况
本部门不属于行政经费统计规模
三、政府采购支出情况
本部门无此项支出
四、国有资产占用情况
牢固资产总额596.36万元，其中：汽车17辆，409.97万元；单价100万元以上的设备0.00台(套)，0.00万元。
五、国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无大额专项资金
第四部门 2016年度部门绩效评价情况
绩效评价事情开展情况
PA视讯兴东方实业有限责任公司对2016年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目3个，占部门项目总数的100%，涉及金额496.09万元。评价结果：3个均切合部门和相关治理划定，绩效目标合理，项目业务治理制度较健全完善，业务监控有效性较好，各项业务事情有序开展，财政治理制度规范，任务完成质量较高，时效性强。
