第一部门 2016年度部门决算报表

　　决算报表详见附件。

第二部门 2016年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门职责

　　PA视讯京仪团体有限责任公司主要职责是培养中专学历人才，培养中级技术人才，为在职干部提供高等教育与培训服务。为行业的生长主要肩负分析仪器装调、电子仪器仪表装调、自动化控制设备装调、数控技术应用、机电一体化、维修电工、模具制造与数控技术、光学仪器冷加工、盘算机应用与硬件维修、盘算机网络技术等专业的技术人才的培养。

　　(二)部门决算单元组成

　　目前我团体系统内有5家财政预算事业单元：

　　1.PA视讯京仪团体有限责任公司团体本级

　　2.PA视讯市仪器仪表高级技工学校(全额拨款事业单元)

　　3.中国-德国PA视讯电器模具技术培训中心(全额拨款事业单元)

　　4.PA视讯市电子仪表系统老干部运动站(差额拨款事业单元)

　　5.PA视讯市仪器仪表工业总公司教育培训中心(差额拨款事业单元)

　　二、2016年收入支出决算总体情况说明

　　2016年度收入总计6226.53万元，其中：本年收入5578.62万元，用事业基金弥补收支差额96.55万元，年初结转和结余551.36万元。在本年收入中，财政拨款收入5245.17万元，占收入合计的94.02%；上级补助收入51.48万元，占收入合计的0.92%；事业收入117.54万元，占收入合计的2.11%；经营收入161.87万元，占收入合计的2.9%；隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入2.56万元，占收入合计的0.05%。

　　2016年度本年支出合计5702.95万元，其中：基本支出3909.34万元，占支出合计的68.55%；项目支出1677.44万元，占支出合计的29.41%；上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出116.17万元，占支出合计的2.04%；对隶属单元补助支出0万元，占支出合计的0%。

　　2016年结余分配116.82万元，年末结转和结余406.76万元。

　　三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2016年度一般公共预算财政拨款支出4877.62万元，主要用于以下方面(按大类)：教育支出4019.12万元，占本年财政拨款支出82.4%；社会保障和就业支出679.79万元，占财政拨款支出13.94%；医疗卫生与计划生育支出108万元，占本年财政拨款支出2.21%；资源勘探信息等支出70.72万元，占本年财政拨款支出1.45%。

　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.“教育支出”(类)2016年度决算4019.12万元，比2016年年初预算淘汰742.5万元，下降18.47%。其中：

　　“职业教育”(款，下同)2016年度决算2930.17万元，比2016年年初预算淘汰507.89万元，下降17.33%。主要原因：退休人员人为由社会保险基金发放，核减了年初退休费预算额度。

　　“进修及培训”(款，下同)2016年度决算1088.95万元，比2016年年初预算淘汰234.61万元，下降21.54%。主要原因：由于下属事业单元离职人员增多，相关用度支出淘汰。

　　2.“社会保障和就业支出”(类)2016年度决算679.79万元，比2016年年初预算淘汰60.04万元，下降8.83%。其中：

　　“行政事业单元离退休”(款)2016年度决算679.79万元，比2016年年初预算淘汰60.04万元，下降8.83%。主要原因：本级离退休人员的淘汰，其相关经费也相应淘汰。

　　3.“医疗卫生与计划生育支出”(类)2016年度决算108万元，与2016年年初预算持平，主要是本部门离休人员医药费统筹。

　　“医疗保障”(款)2016年度决算108万元，与2016年年初预算基本持平，主要是本部门离休人员医药费统筹。

　　4.“资源勘探信息等支出”(类)2016年度决算70.72万元，比2016年年初预算淘汰5.34万元，下降7.55%。其中：

　　“制造业”(款)2016年度决算70.72万元，比2016年年初预算淘汰5.34万元，下降7.55%。主要原因：下属事业单元招聘人员计划有变换，所以经费有结余。

　　四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本年度无此项支出。

　　五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

　　2016年本部门使用财政拨款部署基本支出3712.33万元，其中：(1)人为福利支出包罗津贴补助、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效人为、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补助、购房补助、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。

第三部门2016年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况说明

　　“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包罗所属5个事业单元。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单元按划定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。

　　2016年“三公”经费财政拨款决算数32.5万元，比2016年“三公”经费财政拨款年初预算34.34万元淘汰1.84万元。其中：

　　1.因公出国(境)用度。本年度无此项支出。

　　2.公务接待费。2016年决算数1.73万元，与2016年年初预算数1.73万元持平。主要原因：凭据厉行节约的原则，严格控制三公经费支出。2016年公务接待费主要用于海内的公务接待。公务接待67批次，公务接待560人次。其中：海内公务接待67批次，海内公务接待560人次。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2016年决算数30.77万元，比2016年年初预算数32.61万元淘汰1.84万元。其中，公务用车购置费本年度无此项支出。公务用车运行维护费2016年决算数32.61万元，比2016年年初预算数30.77万元淘汰1.84万元，主要原因：市政府提倡绿色出行，淘汰了公务用车次数。2016年公务用车运行维护费中，公务用车加油12.11万元，公务用车维修14.63万元，公务用车保险3.77万元，公务用车其他支出0.25万元。2016年公务用车保有量11辆，车均运行维护费2.79万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　本年度无此项支出。

　　机关运行经费：为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　三、政府采购支出情况

　　本年度无此项支出。

　　四、国有资产占用情况

　　牢固资产总额6866.81万元，其中：汽车11辆，173.97万元；单价100万元以上的专用设备2台(套)，325.69万元。

　　五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　本年度无此项支出。

第四部门 2016年度部门绩效评价情况

　　2017年，PA视讯京仪团体有限责任公司及所属事业单元对2016年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目2个，占部门项目总数的20%，涉及金额405.485909万元。