第一部门 2016年度部门决算报表
决算报表详见附件。
第二部门 2016年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
PA视讯市公园治理中心为市政府直属正局级事业单元，卖力市属公园及其他所属机构人、财、物治理。卖力市属公园和其他所属机构的计划、建设、治理、掩护、服务、科技事情，并实施监视，以及财政治理审计、劳感人事、宁静守卫等事情。
(二)部门决算单元组成
PA视讯市公园治理中心2016年部门决算单元由所属18家单元组成。划分为：PA视讯市公园治理中心本级机关、PA视讯市公园治理中心本级事业、PA视讯市园林学校、中国园林博物馆PA视讯筹备办公室、PA视讯市颐和园治理处、PA视讯动物园、PA视讯市中山公园治理处、PA视讯市北海公园治理处、PA视讯市天坛公园治理处、PA视讯市陶然亭公园治理处、PA视讯市紫竹院公园治理处、PA视讯市玉渊潭公园治理处、PA视讯市香山公园治理处、PA视讯市植物园、PA视讯市景山公园治理处、中共PA视讯市公园治理中心委员会党校、PA视讯市园林科学研究院、PA视讯市公园治理中心后勤服务中心。
二、2016年收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计250593.55万元，其中：本年收入237219.36万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余13374.19万元。在本年收入中，财政拨款收入125677.66万元，占收入合计的52.98%；事业收入104420.41万元，占收入合计的44.02%；隶属单元上缴收入0.09万元，占收入合计的0%；其他收入7121.21万元，占收入合计的3%。
2016年度本年支出合计231108.96万元，其中：基本支出173116.08万元，占支出合计的74.91%；项目支出57992.88万元，占支出合计的25.09%。
2016年结余分配0万元，年末结转和结余19484.59万元。
三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出120137.02万元，主要用于以下方面：教育支出3621.06万元，占本年财政拨款支出3.01%；科学技术支出4867.23万元，占本年财政拨款支出4.05%；文化体育与传媒支出11687.71万元，占本年财政拨款支出9.73%；社会保障和就业支出1520.28万元，占本年财政拨款支出1.27%；医疗卫生与计划生育支出5695.97万元，占本年财政拨款支出4.74%；城乡社区支出68475.30万元，占本年财政拨款支出57%；农林水支出24269.49万元，占本年财政拨款支出20.20%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
(1)“教育支出”(类)2016年度决算3621.06万元，比2016年年初预算淘汰137.79万元，淘汰3.67%。其中：
“职业教育”(款)2016年度决算3383.75万元，比2016年年初预算淘汰126.21万元，淘汰3.60%。主要原因：园林学校正常的项目结余。
“进修及培训”(款)2016年度决算237.31万元，比2016年年初预算淘汰11.57万元，淘汰4.65%。主要原因：中心本级机关和园博馆部门培训经费未形成支出。
(2)“科学技术支出”(类)2016年度决算4867.23万元，比2016年年初预算增加438.20万元，增长9.89%。其中：
“应用研究”(款)2016年度决算4620.47万元，比2016年年初预算增加191.44万元，增长4.32%。主要原因：科研院变电室升级革新和都市绿地生态系统监测站植物群落建设两个项目年初预算只批复了70%的项目资金，年内追加了剩余的30%资金。
“其他科学技术支出”(款)2016年度决算246.76万元，比2016年年初预算增加246.76万元。主要原因：科研院年内增加杨柳飞絮治理科研中试产物生产革新与示范项目。
(3)“文化体育与传媒支出”(类)2016年度决算11687.71万元，比2016年年初预算淘汰104.55万元，淘汰0.89%。其中：
“文物”(款)2016年度决算11687.71万元，比2016年年初预算淘汰104.55万元，淘汰0.89%。主要原因：园博馆正常的项目结余。
(4)“社会保障和就业支出”(类)2016年度决算1520.28万元，比2016年年初预算增加36.19万元，增长2.44%。其中：
“行政事业单元离退休”(款)2016年度决算1520.28万元，比2016年年初预算增加36.19万元，增长2.44%。主要原因：落实国家政策调整增加离休人员离休费。
(5)“医疗卫生与计划生育支出”(类)2016年度决算5695.97万元，与2016年年初预算一致。其中：
“医疗保障”(款)2016年度决算5695.97万元，与2016年年初预算一致。
(6)“城乡社区支出”(类)2016年度决算68475.30万元，比2016年年初预算增加681.51万元，增长1.01%。其中：
“城乡社区治理事务”(款)2016年度决算1184.28万元，比2016年年初预算淘汰10.26万元，淘汰0.86%。主要原因：中心本级机关部门经费支出未形成实际支出。
“城乡社区公共设施”(款)2016年度决算64.13万元，与2016年年初预算一致。
“城乡社区情况卫生”(款)2016年度决算67226.89万元，比2016年年初预算增加691.77万元，增长1.04%。主要原因：落实国家调整机关事业单元事情人员基本人为尺度等有关政策增加在职人员基本经费资金。
(7)“农林水支出”(类)2016年度决算24269.49万元，比2016年年初预算增加4429.49万元，增长22.33%。其中：
“林业”(款)2016年度决算17701.53万元，比2016年年初预算增加1201.53万元，增长7.28%。主要原因：年内增加玉渊潭“玉渊春秋”东南部景区景观提升革新和本级事业追加原园林局转企四单元退休职工物业费、供暖费两项目。
“水利”(款)2016年度决算6567.96万元，比2016年年初预算增加3227.96万元，增长96.65%。主要原因：凭据PA视讯市养老保险制度革新政策调整增加基金发放规模外退休费。
四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单元本年度无政府性基金预算财政拨款支出。
五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2016年本部门使用财政拨款部署基本支出102055.40万元，其中：(1)人为福利支出包罗津贴补助、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效人为、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补助、购房补助、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2016年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况说明
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包罗所属4个财政补助事业单元。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单元按划定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。
2016年“三公”经费财政拨款决算数64.95万元，比2016年“三公”经费财政拨款年初预算84.11万元淘汰19.16万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2016年决算数8.36万元，比2016年年初预算数13.8万元淘汰5.44万元。主要原因：正常支出结余；2016年因公出国(境)用度主要用于赴法国加入中法园林治理学术研讨会及瓷上园林外展洽谈，2016年组织因公出国(境)团组2个、4人次，人均因公出国(境)用度2.09万元。
2.公务接待费。2016年决算数3.16万元，比2016年年初预算数7.27万元淘汰4.11万元。主要原因：贯彻中央“八项划定”，践行“三严三实”，严格控制各项接待支出，淘汰因公接待业务，压缩公务性开支。2016年公务接待费主要用于园博馆职工食堂接待馆方聚会会议、运动、招待等按食堂尺度用餐；公园中心本级接待黄山风物区管委会和延庆旅游委洽商、新闻媒体宣布会等。海内公务接待50批次，公务接待1719人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2016年决算数53.43万元，比2016年年初预算数63.04万元淘汰9.61万元。其中，公务用车购置费2016年决算数为0。公务用车运行维护费2016年决算数53.43万元，比2016年年初预算数63.04万元淘汰9.61万元，主要原因：各单元严格控制公务用车运行维护费。2016年公务用车运行维护费中，公务用车加油24.83万元，公务用车维修12.78万元，公务用车保险7.62万元，公务用车其他支出8.20万元。2016年公务用车保有量18辆，车均运行维护费2.97万元。
二、机关运行经费支出情况
2016年本部门行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计292.89万元，比上年增加34.09万元，增加原因：差旅费、取暖费等经费尺度调整以及物价上涨因素等。
机关运行经费：为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
三、政府采购支出情况
2016年PA视讯市公园治理中心政府采购支出总额27237.09万元，其中：政府采购货物支出3206.72万元，政府采购工程支出10727.02万元，政府采购服务支出13303.35万元。授予中小企业条约金额26145.90万元，占政府采购支出总额的95.99%，其中：授予小微企业条约金额7894.83万元，占政府采购支出总额的28.99%。
四、国有资产占用情况
牢固资产总额200939.99万元，其中：汽车306辆(财政拨款供养汽车18辆，非财政资金供养汽车288辆)，5425.63万元；单价100万元以上的专用设备26台(套)，5667.51万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本单元本年度无此项支出。
第四部门 2016年度部门绩效评价情况
2017年，PA视讯市公园治理中心对2016年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目118个，占部门项目总数的31.80%，涉及金额18385.30万元。上述项目立项切合部门职责和相关治理划定，绩效目标合理，评价指标体系较完善，评价尺度较科学；项目业务治理制度较完善，业务监控有效性较好，各项业务事情开展有序；财政治理制度规范，具有相应的财政监控措施和能力，有效防控种种财政风险；项目绩效目标和各项指标完成情况良好。通过绩效治理事情的开展，提升了部门预算体例水平，促进了部门职能的履行，提高了资金使用效益，对未来我中心各项事业的生长起到了要害性作用。
