第一部门 2016年度部门决算报表
决算报表详见附件。
第二部门 2016年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
主要职责：1.研究PA视讯党史，总结党的历史经验，资政育人；撰写有关PA视讯党史的基本著作及各个时期、领域的专著与论文；编辑出书党史期刊；对党史中的重要人物进行综合研究。2.征集、整理、编纂有关PA视讯党史的重要资料、口述历史资料、重要党史人物回忆录；搜集、整理和研究海内外有关PA视讯党史的信息资料。3.推动党史结果的转化，向宽大党员干部群众进行党史、革命史的宣传教育；协助有关部门对拟果真发表或出书的涉及PA视讯党史题材的图书、文章和已批准立项的有关PA视讯党史、革命史历史题材的影视作品以及PA视讯市及区涉及党史、革命史及革命英烈的展览、纪念馆陈列等提出意见。4.协助市委有关部门对建设革命纪念设施等相关问题提出意见。5.完成中央党史研究室和市委交办的各项事情，提供有关党史方面的资料和信息。6.增强对市委各部委办党史事情，以及各区党史事情部门的业务指导；组织、协调党史资料征集和党史专题研究事情；组织党史事情的经验交流；卖力党史系统干部培训事情；开展与海内外有关单元团体的学术交流。7.指导PA视讯市中共党史学会、PA视讯新四军暨华中抗日凭据地研究会等研究PA视讯党史的社会团体的事情。
(二)部门决算单元组成
本年度决算数据共包罗本级中国共产党PA视讯市委员会党史研究室1个单元。
二、2016年收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计1621.66万元，其中：本年收入1621.47万元，年初结转和结余0.1920万元。在本年收入中，全部为财政拨款收入。
2016年度本年支出合计1455.50万元，其中：基本支出1029.43万元，占支出合计的70.73%；项目支出426.07万元，占支出合计的29.27%。
2016年年末结转和结余166.17万元。
三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出1455.50万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出1335.68万元，占本年财政拨款支出91.77%；教育支出2.50万元，占本年财政拨款支出0.17%；社会保障和就业支出58.98万元，占本年财政拨款支出4.05%；医疗卫生与计划生育支出58.33万元，占本年财政拨款支出4.01%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.“一般公共服务支出”(类)2016年度决算1335.68万元，比2016年年初预算增加191.28万元，增长20.22%。其中：
“党委办公厅(室)及相关机构事务”(款)2016年度决算1137.25万元，比2016年年初预算淘汰62.17万元，淘汰5.18%。主要原因：政策性调整造成基本经费决算与预算之间的差异，实际事情任务调整使项目经费发生结余。
“其他共产党事务支出”(款)2016年度决算198.43万元，比2016年年初预算淘汰7.76万元，淘汰3.76%。主要原因：预算执行历程中，业务事情调整，形成项目经费结余。
2.“教育支出”(类)2016年度决算2.50万元，比年初预算4.1万元淘汰1.60万元，淘汰38.94%。主要原因是培训费为支出，形成结余。“进修及培训”(款)，2016年度决算2.50万元，比年初预算4.1万元淘汰1.60万元，淘汰38.94%。主要原因是培训费未支出，形成结余。
3.“社会保障和就业支出”2016年度决算58.98万元，比2016年年初预算增加2.23万元，增长3.93%。
“行政事业单元离退休”(款)2016年度决算58.98万元，比2016年年初预算增加2.23万元，增长3.93%。主要原因：离休人员统发人为增加。
4.“医疗卫生与计划生育支出”2016年度决算58.33万元，与年初预算持平。“医疗保障”(款)2016年度决算58.33万元，与年初预算持平，主要是职工医疗保险缴费。
四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
无此类情况。
五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2016年本部门使用财政拨款部署基本支出1029.43万元，其中：(1)人为福利支出包罗津贴补助、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效人为、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补助、购房补助、其他对小我私家和家庭的补助等支出；(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2016年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费情况
“三公”经费的单元规模：中共PA视讯市委党史研究室因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单元包罗1个参照公务员法治理事业单元。
“三公”经费支出口径：“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元事情人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。
“三公”经费财政拨款决算情况说明。2016年"三公"经费财政拨款决算数37.39万元，比2016年"三公"经费财政拨款年初预算27.21万元增加10.18万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2016年决算数4.14万元，比2016年年初预算数5.4万元淘汰1.26万元。主要原因：厉行节约，出国(境)淘汰；2016年因公出国(境)用度主要用于研究人员赴英国培训，2016年组织因公出国(境)，参团1个、1人次，人均因公出国(境)用度4.14万元。
2.公务接待费。2016年决算数0.05万元，全部为海内接待费。2016年决算数比年初预算数0.21万元淘汰0.16万元。主要原因：厉行节约。2016年公务接待用度于接待外省市同志。其中：海内公务接待1批次，海内公务接待5人次；无国(境)外公务接待。
3.公务用车购置及运行维护费。2016年决算数33.20万元，比2016年年初预算数增加11.60万元，全部为公务用车运行维护费。主要原因：结算2015年之前公务车维修费欠款。其中：公务用车加油8万元，公务用车维修16.92万元，公务用车保险4.09万元，公务用车其他支出4.19万元。2016年公务用车保有量7辆，车均运行维护费4.74万元。
二、机关运行经费支出情况
2016年本部门行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计103.38万元，比上年增加13.57万元，增加原因：保证部门履职尽责任务增加，差旅费、取暖费等经费尺度调整以及物价上涨因素等。
机关运行经费：为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
三、政府采购支出情况
2016年中共PA视讯市委党史研究室政府采购支出总额97.13万元，其中：购置货物支出13.55万元，购置服务支出83.58万元。授予中小企业条约金额82.87万元，授予小微企业条约金额82.87万元，占政府采购支出总额的85.32%。
四、国有资产占用情况
牢固资产总额429.11万元，其中：汽车7辆，144.48万元；无单价100万元以上的专用设备。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
无此类情况。
第四部门 2016年度部门绩效评价情况
2017年，中共PA视讯市委党史研究室对2016年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目6个，占部门项目总数的32%，涉及金额194.10万元。评价结果平均得分96.19分，较好完成了既定绩效目标，在党史研究宣传、自身建设等方面发挥了积极作用。
