第一部门 2016年度部门决算报表
决算报表详见附件。
第二部门 2016年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
PA视讯市教育矫治局由PA视讯市司法局治理。凭据《PA视讯市人民政府办公厅关于印发PA视讯市教育矫治局主要职责内设机构和人员体例划定的通知》(京政办发【2015】50号)要求，PA视讯市教育矫治局主要职责：一是指导、监视所属场所内的教育矫治事情；二是贯彻落实国家关于戒毒事情的执法、规则、规章，监视治理所属场所强制隔离戒毒措施的执行和戒毒康复事情；三是提出所属场所设置和结构调整的意见；四是治理本系统装备、财政、基建、生产等事情；五是承办市政府及PA视讯市司法局交办的其他事项。
(二)部门决算单元组成(需填写本部门所属单元家数及具体单元名称)
年末机构设置为12个，包罗：PA视讯市教育矫治局机关、PA视讯市新河教育矫治所、PA视讯市团河教育矫治所、PA视讯市沐林教育矫治所、PA视讯市天堂河教育矫治所、PA视讯市新安教育矫治所、PA视讯市天堂河女子教育矫治所、PA视讯市汇林教育矫治所、PA视讯市双河教育矫治所、PA视讯市利康教育矫治所、PA视讯市教育矫治局双河服务处、PA视讯市天康教育矫治所。
二、2016年收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计117711.80万元，其中：本年收入113884.18万元，年初结转和结余3827.62万元。在本年收入中，在本年收入中，财政拨款收入113788.14万元，占收入合计的99.92%；其他收入96.04万元，占收入合计的0.08%。
2016年度本年支出109469.25万元，其中：基本支出81343.02万元，占支出合计的74.31%，项目支出28126.23万元，占支出合计的25.69%。
2016年年末结转和结余8242.56万元。
三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共财政预算财政拨款支出109169.93万元，主要用于以下方面：1.“公共宁静支出”93688.73万元，占本年财政拨款支出85.8%。2.“培训支出”281.42万元，占本年财政拨款支出0.2%。3.“社会保障和就业支出”4589.25万元，占本年财政拨款支出4.2%。4.“行政单元医疗”5210.52万元，占本年财政拨款支出4.8%。5.“水利工程建设”5400万元，占本年财政拨款支出5%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.“公共宁静支出”2016年度决算93688.73万元，比2016年年初预算增加10348.1万元，增长12.42%。
2.“培训支出”2016年度决算281.42万元，比2016年年初预算淘汰6.3万元，下降2.19%。主要原因：凭据PA视讯市市级党政机关事业单元培训费治理措施的要求，我局坚持厉行节约、阻挡浪费的原则，增强培训费治理，严格控制培训费支出。
3.“社会保障和就业支出”2016年度决算4589.25万元，比2016年年初预算增加182.17万元，增加4.13%。其中：
“行政单元离退休”2016年决算数3396.98万元，比2016年年初预算增加89.9万元，增长2.72%，主要原因：离退休人员统发经费增加。
“机关事业单元基本养老保险缴费支出”2016年决算数92.27万元，比2016年年初预算增加92.27万元，增长100%，主要原因：凭据行政事业单元养老保险制度革新2016年增加预算。
“死亡抚恤”2016年决算数1100万元，与2016年年初预算持平。
4.“行政单元医疗”2016年决算数5210.52万元，比2016年年初预算淘汰113.57万元，下降2.13%，主要原因是人员调整所致。
5.“水利工程建设”2016年决算数5400万元，比2016年年初预算增加5400万元，增长100%。
四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度政府性基金预算财政拨款支出254.81万元，主要用于以下方面：下辖单元新能源综合利用示范工程。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2016年度政府性基金预算财政拨款支出254.81万元，比2016年年初预算增加254.81万元，增长100%，主要原因：追加“下辖单元新能源综合利用示范工程”项目资金。
五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2016年本部门使用财政拨款部署基本支出81298.90万元，其中：(1)人为福利支出包罗津贴补助、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效人为、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补助、购房补助、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2016年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况说明
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元事情人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。
PA视讯市教育矫治局因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单元包罗所属12个行政单元。2016年“三公”经费财政拨款决算数534.17万元，比2016年“三公”经费财政拨款年初预算610.25万元淘汰76.08万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2016年决算数0万元，与2016年年初预算数0万元持平。
2.公务接待费。2016年决算数5.07万元，比2016年年初预算数22.85万元淘汰17.78万元。主要原因是我局严格执行公务接待各项治理划定，严格执行接待尺度，严格控制接待规模所致。2016年公务接待66批次，756人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2016年决算数529.1万元，比2016年年初预算数587.4万元淘汰58.3万元。其中：公务用车购置费2016年决算数190.69万元，比2016年年初预算增加190.69万元，增长100%。主要原因：更新国I国Ⅱ排放尺度的老旧公务用车，2016年更新8辆，车均购置费23.84万元。公务用车运行维护费2016年决算数338.4万元，比2016年年初预算数587.4万元淘汰249万元。主要原因是公车革新提留报废车辆56辆。且在日常事情中，我局严格执行公务用车各项治理划定，严格控制运行维护费所致。2016年公务用车运行维护费中，公务用车加油116.51万元，公务用车维修121.55万元，公务用车保险62.38万元，公务用车其他支出37.97万元。2016年公务用车保有量198辆，车均运行维护费1.71万元。
二、机关运行经费支出情况
2016年本部门行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计13193.47万元，比上年增加227.76万元，主要原因：差旅费、取暖费等经费尺度调整及物价上涨因素等。
机关运行经费：为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
三、政府采购支出情况
2016年PA视讯市教育矫治局政府采购支出总额2016.17万元，其中：政府采购货物支出853.37万元，政府采购工程支出43.1万元，政府采购服务支出1119.7万元。
四、国有资产占用情况
牢固资产总额123168.32万元，其中：汽车240辆，价值4371.61万元；单价100万元以上的专用设备15台(套)，价值4778.53万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本部门2016年度无国有资本经营预算财政拨款收支。
第四部门 2016年度部门绩效评价情况
一、预算绩效治理事情开展情况
2017年，PA视讯市教育矫治局对2016年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目23个，占部门项目总数的30%，涉及金额7826.43万元。其中对1个项目进行了普通法式评价，对22个项目进行了浅易法式评价，评价品级为优秀。
