第一部门 2016年度部门决算报表
决算报表详见附件。
第二部门 2016年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
PA视讯市司法局是卖力本市司法行政事情的市政府组成部门，其主要职责是：
职能一：贯彻落实国家关于司法行政方面的执法、规则、规章和政策；起草本市相关地方性规则草案、政府规章草案；制定司法行政事情生长计划，并组织实施。
职能二：制定本市法制宣传教育事情计划，并组织实施；指导全市法制宣传教育事情。
职能三：指导、监视本市律师事情、公证事情，并肩负相应责任；研究律师、公证、执法援助事情的革新与生长，并提出实施措施；监视治理执法援助事情。
职能四：监视治理在京设立的国(境)外律师事务所代表机构。
职能五：指导、监视本市人民调整、下层执法服务、社区矫正和帮教安置等事情。
职能六：组织本市国家司法考试的考务事情。
职能七：卖力本市司法判定机构和司法判定人挂号治理事情。
职能八：卖力本市仲裁机构挂号治理事情。
职能九：卖力本市司法行政系统外事事情和对外宣传、交流事情。
职能十：卖力本市司法行政队伍建设、思想政治事情；卖力司法行政系统的警务治理事情，指导警务督察和业务培训事情。
职能十一：承办市政府交办的其他事项。
治理PA视讯市牢狱治理局和PA视讯市教育矫治局。
(二)部门决算单元组成
PA视讯市司法局下属5个二级预算单元，划分是：PA视讯市司法局本级，属全额拨款行政单元；PA视讯市执法援助中心，属全额拨款事业单元；PA视讯市国家司法考试中心，属全额拨款事业单元；PA视讯市律师培训中心，属自收自支事业单元，已于2016年取消；PA视讯市律师协会，属全额拨款事业单元。
二、2016年收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计14058.77万元，其中：本年收入13962.78万元，用事业基金弥补收支差额4.16万元，年初结转和结余91.82万元。在本年收入中，财政拨款收入13754.86万元，占收入合计的98.51%；其他收入207.93万元，占收入合计的1.49%。
2016年度本年支出合计13970.35万元，其中：基本支出8667.11万元，占支出合计的62.04%；项目支出4128.28万元，占支出合计的29.55%；经营支出1174.96万元，占支出合计的8.41%。
2016年结余分配17.88万元，年末结转和结余70.53万元。
三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出12701.86万元，主要用于以下方面：公共宁静支出11474.63万元，占本年财政拨款支出90.34%；教育支出233.41万元，占本年财政拨款支出1.84%；社会保障和就业支出422.43万元，占本年财政拨款支出3.33%；医疗卫生于计划生育支出571.39万元，占本年财政拨款支出4.49%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“公共宁静支出”2016年度决算11474.63万元，比2016年年初预算增加1010.59万元，增长9.66%。其中：
“司法”支出2016年度决算11474.63万元，比2016年年初预算增加1010.59万元，增长9.66%。主要原因：落实中央政策调整人员人为，追加国家司法考试、法治宣传网升级革新、社区矫正电子羁系应用推广等项目经费。
2、“教育支出”2016年度决算233.41万元，比2016年年初预算淘汰229.91万元，下降49.62%。其中：
“进修及培训支出”2016年度决算233.41万元，比2016年年初预算淘汰229.91万元，下降49.62%。主要原因：为做好律培中心的取消事情，核减培训费预算185万元用于人员支出和基地日常运转。
3、“社会保障和就业支出”2016年度决算422.43万元，比2016年年初预算淘汰4.09万元，下降0.96%。其中：
“行政事业单元离退休”2016年度决算322.57万元，比2016年年初预算淘汰4.09万元，下降1.52%。主要原因：离休人员去世，预算结余。
“抚恤”2016年度决算89.87万元，与2016年年初预算持平。
4、“医疗卫生与计划生育支出”2016年度决算571.39万元，与2016年年初预算淘汰4.25万元，下降0.74%。其中：
“医疗保障”2016年度决算571.39万元，与2016年年初预算淘汰4.25万元，下降0.74%。主要原因：在职人员变化，医疗保险缴费淘汰。
四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
无此项支出。
五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2016年本部门使用财政拨款部署基本支出8648.43万元，其中：(1)人为福利支出包罗津贴补助、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效人为、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补助、购房补助、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2016年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况说明
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包罗所属1个行政单元、1个参照公务员法治理事业单元，2个事业单元。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单元按划定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。
2016年“三公”经费财政拨款决算数214.37万元，比2016年“三公”经费财政拨款年初预算200.59万元增加13.78万元。其中：
1、因公出国(境)用度。2016年决算数27.17万元，比2016年年初预算数27.36万元淘汰0.19万元。主要原因：落实中央和PA视讯市要求，压缩三公经费；2016年因公出国(境)用度主要用于完成下层司法、执法援助、律师治理、司法考试等交流事情，2016年因公出国(境)参团5个、5人次，人均因公出国(境)用度5.43万元。
2、公务接待费。2016年决算数1.63万元，与2016年年初预算数持平。2016年公务接待费主要用于省际间的业务事情交流。公务接待11批次，公务接待109人次。
3、公务用车购置及运行维护费。2016年决算数185.57万元，比2016年年初预算数171.60万元增加13.97万元。其中，公务用车购置费2016年决算数98.12万元，比2016年年初预算数0万元增加98.12万元。主要原因：更新国I国Ⅱ排放尺度的老旧公务用车，2016年更新5辆，车均购置费19.62万元。公务用车运行维护费2016年决算数87.45万元，比2016年年初预算数171.60万元淘汰84.15万元，主要原因：落实中央和PA视讯市要求，压缩三公经费。2016年公务用车运行维护费中，公务用车加油25.38万元，公务用车维修27.17万元，公务用车保险19.93万元，公务用车其他支出14.96万元。2016年公务用车保有量49辆，车均运行维护费1.78万元。
二、机关运行经费支出情况
2016年本部门行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计1257.36万元，比上年增加128.18万元，增加原因：差旅费、取暖费等经费尺度调整以及物价上涨因素等，机关运行经费略有增加。
机关运行经费：为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
三、政府采购支出情况
2016年PA视讯市司法局政府采购支出总额1787.49万元，其中：政府采购货物支出160.25万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出1627.24万元。授予中小企业条约金额1689.36万元，占政府采购支出总额的94.51%，其中：授予小微企业条约金额1524.11万元，占政府采购支出总额的85.27%。
四、国有资产占用情况
牢固资产总额29312.69万元，其中：汽车49辆，1070.07万元；无单价100万元以上的专用设备。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
国有资本经营预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款支出0万元。
第四部门 2016年度部门绩效评价情况
一、绩效评价事情开展情况
2017年，PA视讯市司法局对2016年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目16个，占部门项目总数的31.37%，涉及金额2158.36万元。评价结果为16个项目绩效均为“优秀”，其中，普通法式评价项目1个“PA视讯市社区矫正电子羁系应用推广”，项目得分为90.82分，简朴法式评价项目15个，平均得分97.18分。从评价情况来看，上述项目立项切合相关治理划定，绩效目标合理，相关绩效指标较为清晰，任务完成质量较好，具有时效性；评价法式规范，评价指标体系合理，对绩效的反映全面准确。通过项目实施，对司法行政事情的社区矫正、普法宣传、执法援助等业务有较好的推行动用，社会效益较显著。
二、“PA视讯市社区矫正电子羁系应用推广”项目绩效评价陈诉
(一)评价工具概况
社区矫正是与羁系矫正相对的行刑方式，是指将切正当定条件的罪犯置于社区内，由司法行政机关在相关部门和社会力量的协助下，在判决、裁定或决定确定的期限内，矫正其犯罪心理和行为恶习，并促进其顺利回归社会的非羁系刑罚执行运动。电子羁系是指依托电子羁系系统对社区矫正人员进行身份识别及管控的创新治理模式。
项目主要建设内容是在原有社区矫正电子羁系平台的软硬件基础上，对原有系统功效、移动执法终端功效、数据存储架构进行升级完善、扩充，解决全市推广应用时系统功效完整性、结实性、易用性、后期维护治理方便性及大数据存储、分析、挖掘等问题。项目预算金额201.158万元。
(二)评价结论
通过对社区矫正系统的建设，为市局、区局、司法所矫正事情人员羁系矫正工具提供了信息化手段，为电子羁系平台提供数据来源和业务治理流程支撑，引入指纹报到和身份证识别，提升了社区矫正事情的效率、准确性和可靠性。
(三)存在问题
评价历程发现，绩效评价资料中泛起多个项目名称现象，如：PA视讯市社区矫正电子羁系推广应用，PA视讯市社区矫正电子羁系平台升级革新等，关于这种情况，市司法局出具了关于项目名称纷歧致情况说明的资料，本陈诉以财政批复项目名称“PA视讯市社区矫正电子羁系应用推广”为准。
(四)建议
1、增强绩效目标的论证，提升绩效目标体例的科学合理性，确保绩效目标设置能够客观反映项目内容的预期产出和效果，且能对项目实施具有一定的指导和约束作用，从而提升绩效目标、指标内的科学性、前瞻性。
2、增强绩效信息收集和统计分析，收集平台应用在提升PA视讯市社区矫正业务事情效率、治理效果等方面的相关数据，并与平台使用前相关数据做比对分析，进一步彰显财政资金的使用效益。
