第一部门 2016年度部门决算报表

　　决算报表详见附件。

第二部门 2016年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门职责

　　1.贯彻执行国家及本市有关执法、规则和政策。

　　2.组织协调天安门地域升挂国旗运动；会同有关部门做幸亏天安门地域举行的外事迎宾、节日庆典等运动。

　　3.卖力天安门地域的市容和情况卫生；组织协调天安门地域社会秩序、市政公用设施、都市绿化等事情；会同有关部门做晴天安门地域文物掩护事情。

　　4.卖力天安门地域应急治理事情。

　　5.卖力对有关部门在天安门地域的日常治理事情进行监视检查。

　　6.卖力天安门地域服务设施的统一计划事情。

　　7.卖力天安门城楼的开放与治理事情。

　　8.承办市委、市政府交办的其他事项。

　　(二)部门决算单元组成

　　纳入2016年度部门决算编报规模，包罗委本级和5个委属单元，委属单元划分为：PA视讯市都市治理综合行政执法局天安门地域分局(行政单元)、天安门地域综合服务中心(事业单元)、天安门地域市容情况卫生治理事务中心(事业单元)、PA视讯聚会会议中心(事业单元)、PA视讯天安门地域治理委员会北戴河干部休养所(事业单元)。

　　二、2016年收入支出决算总体情况说明

　　2016年度收入总计49,327.96万元，其中：本年收入45,407.09万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余3,920.87万元。在本年收入中，财政拨款收入23,118.53万元，占收入合计的50.91%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入22,229.12万元，占收入合计的48.96%；隶属单元上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入59.45万元，占收入合计的0.13%。

　　2016年度本年支出合计48,389.96万元，其中：基本支出6,673.87万元，占支出合计的13.79%；项目支出19,419.54万元，占支出合计的40.13%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出22,296.54万元，占支出合计的46.08%；对隶属单元补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

　　2016年结余分配6.45万元，年末结转和结余931.55万元。

　　三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2016年度一般公共预算财政拨款支出22,946.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出14,874.02万元，占本年财政拨款支出64.82%；教育支出45.09万元，占本年财政拨款支出0.20%；科学技术支出187.87万元，占本年财政拨款支出0.82%；文化体育与传媒支出2,347.75万元，占本年财政拨款支出10.23%；社会保障和就业支出86.05万元，占本年财政拨款支出0.38%；医疗卫生与计划生育支出379.99万元，占本年财政拨款支出1.66%；城乡社区支出4,978.16万元，占本年财政拨款支出21.69%；其他支出47.44万元，占本年财政拨款支出0.21%。

　　(一)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“一般公共服务支出”2016年度决算14,874.01万元，比2016年年初预算增加4,819.62万元，增长47.93%。其中：

　　“政府办公厅(室)及相关机构事务”2016年度决算14,299.59万元，比2016年年初预算增加4,838.76万元，增长51.15%。主要原因：年中追加预算，主要用于纪念运动情况部署等专项业务支出等。

　　“其他一般公共服务支出”2016年度决算574.43万元，比2016年年初预算淘汰19.13万元，下降3.22%。主要原因：天安门地域火灾防控预警系统建设项目按进度支付。

　　2、“教育支出”2016年度决算45.09万元，比2016年年初预算淘汰12.94万元，下降22.30%。其中：

　　“进修及培训”2016年度决算45.09万元，比2016年年初预算淘汰12.94万元，下降22.30%。主要原因：凭据相关要求和尺度，严格审批和控制培训费支出。

　　3、“科学技术支出”2016年度决算187.87万元，与2016年年初预算持平。其中：

　　“技术研究与开发”2016年度决算187.87万元，与2016年年初预算持平。

　　4、“文化体育与传媒支出”2016年度决算2,347.75万元，比2016年年初预算淘汰297.40万元，下降11.24%。其中：

　　“文化”2016年度决算804.22万元，比2016年年初预算淘汰26.48万元，下降3.19%。主要原因：展办运行维护、天安门藏画征集与治理费支出淘汰。

　　“文物”2016年度决算1,329.57万元，比2016年年初预算淘汰270.92万元，下降16.93%。主要原因：天安门城台、工具红墙、观礼台及工具朝房粉刷和天安门工具朝房等修建修缮工程用度淘汰。

　　“其他文化体育与传媒支出”2016年度决算213.96万元，与2016年年初预算持平。

　　5、“社会保障和就业支出”2016年度决算86.05万元，比2016年年初预算增加12.25万元，增长16.60%。其中：

　　“行政事业单元离退休”2016年度决算86.05万元，比2016年年初预算增加12.25万元，增长16.60%。主要原因：本年增加退休人员，相应增加支出。

　　6、“医疗卫生与计划生育支出”2016年度决算379.99万元，比2016年年初预算淘汰59.37万元，下降13.51%。其中：

　　“医疗保障”2016年度决算379.99万元，比2016年年初预算淘汰59.37万元，下降13.51%。

　　7、“城乡社区支出”2016年度决算4,978.16万元，比2016年年初预算淘汰161.49万元，下降3.14%。其中：

　　“城乡社区治理事务”2016年度决算4,465.25万元，比2016年年初预算淘汰117.97万元，下降2.57%。主要原因：核减规范统发人员经费。

　　“城乡社区情况卫生”2016年度决算512.91万元，比2016年年初预算淘汰43.52万元，下降7.82%。主要原因：核减规范统发人员经费。

　　8、“其他支出”2016年度决算47.44万元，比2016年年初预算淘汰180万元，下降79.14%。其中：

　　“其他支出”2016年度决算47.44万元，比2016年年初预算淘汰180万元，下降79.14%。主要原因：排水系统革新工程尾款科目调整。

　　四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本年度无此项资金支出。

　　五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

　　2016年本部门使用财政拨款部署基本支出6,673.87万元，其中：(1)人为福利支出包罗津贴补助、奖金、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、购房补助、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。

第三部门 2016年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况说明

　　“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包罗2个行政单元、2个事业单元。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单元按划定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。

　　2016年“三公”经费财政拨款决算数67.62万元，比2016年“三公”经费财政拨款年初预算104.30万元淘汰36.68万元。其中：

　　1.因公出国(境)用度。2016年决算数21.93万元，比2016年年初预算数22.30万元淘汰0.37万元。2016年因公出国(境)用度主要用于赴德国、英国、法国加入都市治理体系与治理能力建设、都市风险治理与领导力提升等培训和调研学习。2016年组织因公出国(境)团组1个、6人次，人均因公出国(境)用度3.65万元。

　　2.公务接待费。2016年决算数0.00万元，比2016年年初预算数13.10万元淘汰13.10万元。主要原因：本着厉行节约的要求，我委对本年公务接待费支出进行了严格的审批和控制。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2016年决算数45.69万元，比2016年年初预算数68.90万元淘汰23.21万元。其中，公务用车运行维护费2016年决算数45.69万元，比2016年年初预算数68.90万元淘汰23.21万元，主要原因：公务用车革新车辆使用淘汰。2016年公务用车运行维护费中，公务用车加油6.00万元，公务用车维修21.31万元，公务用车保险10.26万元，公务用车其他支出8.12万元。2016年公务用车保有量35辆，车均运行维护费1.31万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　2016年本部门行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计1,402.99万元，比上年增加170.85万元，增长13.87%。主要原因：水费、取暖费、物业治理费等经费尺度调整以及物价上涨等因素。

　　机关运行经费：为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　三、政府采购支出情况

　　2016年PA视讯市人民政府天安门地域治理委员会政府采购支出总额3,884.99万元，其中；政府采购货物支出1,413.52万元，政府采购工程支出1,173.40万元，政府采购服务支出1,298.07万元。授予中小企业条约金额3,833.15万元，占政府采购支出总额的98.67%，其中：授予小微企业条约金额1,020.33万元，占政府采购支出总额的26.26%。

　　四、国有资产占用情况

　　牢固资产总额223,060.59万元，其中：汽车71辆(财政拨款供养汽车35辆，非财政资金供养汽车36辆)，1,727.53万元；单价100万元(含)以上的专用设备4台(套)，551.26万元。

　　五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　本年度无此项收支。

第四部门 2016年度部门绩效评价情况

　　一、绩效评价事情开展情况

　　2017年，PA视讯市人民政府天安门地域治理委员会对2016年度部门项目支出实施了绩效评价，评价项目17个，占部门项目总数的32.69%，共涉及金额3344.44万元。为确保财政项目支出绩效评价事情的顺利开展，建设了预算绩效治理领导小组及绩效治理办公室，卖力开展预算绩效治理事情；制订了预算绩效治理事情部署，借助专业第三方机构的力量，确保了预算绩效治理事情有序、高效推进。从评价情况来看，项目立项切合相关治理划定，项目决策依据较充实、法式较规范，绩效目标合理，相关绩效指标较为清晰；项目治理制度较健全，业务监控有效性较好，各项事情有序开展；财政治理制度规范，建设了相应的财政监控措施和手段，有效防控种种财政风险；各项事情任务均能定时完成，取得了一定成效，完成情况较好。通过项目实施，对更好地发挥政府派出机构的职能作用、全面提升宁静事情系统性综合管控能力、全面提高情况设施建管水平、全面提高综合服务保障能力，起到了较好的支撑和刊行动用，社会效益较显著。

　　二、2016年天安门地域清扫清运作业服务项目绩效评价陈诉

　　(一)评价工具概况

　　为保证天安门地域情况卫生的洁净、整洁，需在日常、重点时期、大型运动期间对天安门地域进行清扫清运作业事情，确保天安门地域的情况卫生整洁，维护天安门地域的良好形象。该项目主要是对天安门地域284923平方米面积的区域进行清扫，全天24小时作业。作业内容包罗日常性作业、专项作业和应急作业。2016年预算总额为966.09万元，包罗日常机械作业运行费、日凡人事情业运行费、地面专业清洗费、应急作业运行费等。绩效目标是：以中央都市事情聚会会议为指导，立足天安门地域的功效定位，借助“十三五”时期生长的契机，实现“建设情况卫生首善地域”的总目标；确保日常、重点时期、大型运动期间天安门地域情况卫生洁净、整洁；确保冬季降雪时车辆、游人通行秩序正常；确保突发事件时环卫保障迅速有效。

　　(二)评价结论

　　通过评价，该项目综合得分94分，项目综合绩效评定结论为“优秀”。

　　项目决策方面。该指标分值15分，评价得分13.5分。项目立项依据充实，法式较规范；项目设定了绩效目标及指标，目标较为明确、具体，指标设定较为细化、量化，与项目现实需求一致，目标设置较合理。

　　项目治理方面。该指标分值30分，评价得分27分。项目财政治理制度较完备、健全，对委托单元遴选接纳单一来源采购方式，资金使用法式较为规范；项目建设领导事情小组，并明确了各自职责分工，组织机构较健全；执行历程中，项目单元实时对各项实施内容进行羁系，治理较为规范。

　　项目绩效方面。该指标分值55分，评价得分53.5分。项目各项任务均按计划予以完成，产出完成情况较好；通过项目实施，有力保障了天安门地域情况卫生洁净、整洁，提升了区域情况形象，社会、情况效益显著。

　　(三)问题及建议

　　一是监理用度支付方式有待规范，需要进一步规范委托业务治理,确保监理结果的客观、公正、有效。

　　二是绩效评估结果分析有待增强，需要进一步增强绩效数据收集整理，充实体现项目实施成效，更为详实展示项目效益。