第一部门 2016年度部门决算报表

　　决算报表详见附件。

第二部门 2016年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门职责：贯彻落实党中央、国务院、PA视讯市委市政府有关对口支援青海省事情的目标政策和经济相助战略计划，卖力联系、协调、组织PA视讯市对口支援青海玉树事情，完成玉树灾后重建后续协调及对口扶贫支援事情，研究协调整决对口支援青海玉树事情中的重大问题，进一步增强PA视讯市对口支援青海玉树和经济相助的事情力度。

　　(二)部门决算单元组成：2016年度纳入本部门决算编报规模的独立核算单元共1个，PA视讯青海玉树指挥部本级。

　　二、2016年收入支出决算总体情况说明

　　2016年度收入总计711.44万元，其中：本年收入679.26万元，年初结转和结余32.19万元。在本年收入中，财政拨款收入679.26万元，占收入合计的100%；

　　2016年度本年支出合计399.03万元，其中：基本支出100万元，占支出合计的25.06%；项目支出299.03万元，占支出合计的74.94%；

　　2016年年末结转和结余312.42万元。

　　三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2016年度一般公共预算财政拨款支出399.03万元，主要用于一般公共服务支出399.03万元，占本年财政拨款支出100%。

　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.“一般公共服务支出”2016年度决算399.03万元，比2016年年初预算淘汰280.23万元，下降41.26%。其中：

　　“行政运行”支出100万元，比年初预算淘汰90.84万元，下降47.60%。主要原因：是指挥部职能调整，人员相应淘汰，导致相应的行政运行支出需求淘汰。

　　“一般行政治理事务”支出299.03万元，比年初预算淘汰189.39万元，下降38.78%。主要原因：一是利用历年结余资金部署部门项目支出；二是指挥部职能调整，人员相应淘汰，相应经费支出需求淘汰。

　　四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　2016年度无政府性基金预算财政拨款。

　　五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

　　2016年本部门使用财政拨款部署基本支出100万元，其中：(1)人为福利支出包罗津贴补助、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效人为、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补助、购房补助、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。

第三部门 2016年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况说明

　　“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元事情人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。

　　2016年“三公”经费财政拨款决算数16.04万元，比2016年“三公”经费财政拨款年初预算16.67万元淘汰0.63万元。其中：

　　1.因公出国(境)用度。2016年决算数0万元，比2016年年初预算数0万元增加(淘汰)0万元。

　　2.公务接待费。2016年决算数1.07万元，比2016年年初预算数1.67万元淘汰0.60万元。主要原因：落实中央和PA视讯关于厉行勤俭节约的事情要求，增强公务接待审批治理，严格控制公务接待数量、规模、接待尺度。2016年公务接待费主要用于京玉两地交流交往及考察调研等事情中的公务接待支出。公务接待14批次，公务接待169人次。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2016年决算数14.97万元，比2016年年初预算数15.00万元淘汰0.03万元。其中，公务用车购置费2016年决算数0.00万元，比2016年年初预算数0.00万元增加(淘汰)0万元。公务用车运行维护费2016年决算数14.97万元，比2016年年初预算数15.00万元淘汰0.03万元，主要原因：指挥部严格落实中央八项划定，严格用车审批法式，实时维修调养，提高车辆使用效率。2016年公务用车运行维护费中，公务用车加油8.55万元，公务用车维修3.11万元，公务用车保险1.02万元，公务用车其他支出2.29万元。2016年公务用车保有量7辆，车均运行维护费2.14万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　2016年本部门行政单元使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计100万元，比上年淘汰11.91万元，原因：一是指挥部职能调整，相应经费支出需求淘汰。二是严格执行财政规章制度，淘汰控制开支。

　　机关运行经费：为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　三、政府采购支出情况

　　2016年无政府采购支出。

　　四、国有资产占用情况

　　牢固资产总额514.97万元，其中：汽车7辆，348.27万元；单价100万元以上的专用设备0台(套)，0万元。

　　五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　2016年无国有资本经营预算财政拨款。

第四部门 2016年度部门绩效评价情况

　　一、绩效评价事情开展情况

　　凭据市财政局预算绩效治理要求，2017年，PA视讯市青海玉树指挥部对2016年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目3个，占部门项目总数的33.33%，涉及金额95.7万元。3个项目平均得分92.5分，从评价情况来看，上述项目业务治理制度较健全完善，业务监控有效性较好，各项业务事情有序开展；财政治理制度规范，建设了相应的财政监控措施和手段，有效防控种种财政风险；任务完成质量较高，时效性强，产出、效果完成情况较好；通过项目的实施对援青各项事情的开展起到较好支撑和促进作用，到达了项目预期效果。