第一部门 2016年度部门决算报表
决算报表详见附件。
第二部门 2016年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
(1)卖力全市市场监视治理和行政执法的有关事情。
(2)卖力全市种种企业、农民专业相助社和从事经营运动的单元、小我私家以及外国(地域)企业常驻代表机构等市场主体的挂号注册和监视治理，肩负依法查处取缔无照经营的责任。
(3)肩负依规则范和维护全市种种市场经营秩序的责任，卖力监视治理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。
(4)肩负监视治理全市流通领域商品质量的责任。组织开展有关服务领域消费维权事情，按分工查处冒充伪劣等违法行为，指导消费者咨询、申诉、举报受理、处置惩罚和网络体系建设等事情，掩护经营者、消费者正当权益。
(5)肩负查处违法直销和传销案件的责任，依法监视治理全市直销企业和直销员及其直销运动。
(6)卖力垄断协议、滥用市场支配职位、滥用行政权力排除限制竞争方面的反垄断执法事情(价钱垄断行为除外)。依法查处不正当竞争、商业行贿、走私贩私等经济违法行为。
(7)卖力依法监视治理全市经纪人、经纪机构及经纪运动。
(8)依法实施条约行政监视治理，卖力治理动产抵押物挂号，组织监视治理拍卖行为，卖力依法查处条约欺诈等违法行为。
(9)指导广告业生长，卖力广告运动的监视治理事情。
(10)卖力商标治理事情，依法掩护商标专用权和查处商标侵权行为，处置惩罚商标争议事宜，增强驰名商标的掩护事情。
(11)组织指导企业、个体工商户、商品交易市场信用分类治理，研究分析并依法宣布市场主体挂号注册基础信息等，为政府决策和社会民众提供信息服务。
(12)卖力个体工商户、私营企业经营行为的服务和监视治理。
(13)承办市政府交办的其他事项。
(二)部门决算单元组成
纳入2016年度部门决算汇编规模的独立核算单元共30个，其中：
(1)行政单元汇总录入23户，包罗：市局机关本级、东城分局、西城分局、向阳分局、海淀分局、丰台分局、石景山分局、门头沟分局、房山分局、燕山分局、大兴分局、通州分局、顺义分局、平谷分局、怀柔分局、密云分局、昌平分局、延庆分局、天安门分局、西客站分局、开发区分局、首都机场分局、稽察大队。
(2)事业单元汇总录入7户，包罗：工商局干校、PA视讯工商经济消息中心、PA视讯私营个体经济指导服务中心、PA视讯市消费者协会、工商局档案中心、工商局后勤中心、PA视讯广告治理服务中心。
二、2016年收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计177278.2万元，其中：本年收入166468.88万元，年初结转和结余10809.32万元。在本年收入中，财政拨款收入160278.13万元，占收入合计的96.28%；其他收入6190.74万元，占收入合计的3.72%。
2016年度本年支出合计153589.54万元，其中：基本支出130034.48万元，占支出合计的84.66%；项目支出23555.06万元，占支出合计的15.33%。
2016年结余分配2.89万元，年末结转和结余23685.77万元。
三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出148243.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出137303.78万元，占本年财政拨款支出92.62%；教育支出528.34万元，占本年财政拨款支出0.36%；社会保障和就业支出2327.07万元，占本年财政拨款支出1.57%；医疗卫生与计划生育支出8084.79万元，占本年财政拨款支出5.45%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”(类)2016年度决算137303.78万元，比2016年年初预算增加8910.74万元，增长6.94%。其中：
“工商行政治理”(款)2016年度决算137303.78万元，比2016年年初预算增加8910.74万元，增长6.94%。主要原因：更新国Ⅰ国Ⅱ老旧机动车，追加公务用车更新购置费；差旅费、取暖费等经费尺度调整以及物价上涨因素等经费支出有所增加。
2、“教育支出”(类)2016年度决算528.34万元，比2016年年初预算淘汰223.36万元，下降29.71%。其中：
“培训支出”(款)2016年度决算528.34万元，比2016年年初预算淘汰223.36万元，下降29.71%。主要原因：厉行节约，压缩培训费支出。
3、社会保障和就业支出2327.07万元，比2016年年初预算增加1283.29万元，增长122.95%。其中：
“行政单元离退休”1717.47万元，比2016年年初预算增加673.69万元，增长64.54%。主要原因：退休人员增加，经费支出增加。
“抚恤”609.6万元，比2016年年初预算增加609.6万元，增加100%。主要原因：抚恤金无法预测，不能列入年初预算，均在2016年度追加。
4、医疗卫生与计划生育支出8084.79万元，比2016年年初预算淘汰209.62万元，降低2.52%。其中：
“医疗保障”8084.79万元，比2016年淘汰209.62万元，降低2.52%，主要原因：人员变换支出淘汰。
四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2016年本部门使用财政拨款部署基本支出125143.1万元，其中：(1)人为福利支出包罗津贴补助、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效人为、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补助、购房补助、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2016年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况说明
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包罗所属23个行政单元、7个财政补助事业单元。其中，因公出国(境)费指单元事情人员公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车车购置支出(车辆购置税)及单元按划定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。
2016年“三公”经费财政拨款决算数6161.93万元，比2016年“三公”经费财政拨款年初预算2830.46万元增加3331.47万元。其中：
1、因公出国(境)用度。2016年决算数83.9万元，比2016年年初预算数90.2万元淘汰6.3万元。主要原因：厉行节约，压缩经费；2016年因公出国(境)用度主要用于赴德国大数据应用羁系培训、赴美国都市群区域生长与多数会治理培训、赴欧洲知识产权制度调研等方面，2016年组织因公出国(境)团组9个、30人次，人均因公出国(境)用度2.8万元。
2、公务接待费。2016年决算数15.07万元，比2016年年初预算数34.46万元淘汰19.39万元。主要原因：厉行节约，压缩经费。2016年公务接待费主要用于接待外省市工商局人员来京调研、考察、交流。公务接待254批次，公务接待3015人次。
3、公务用车购置及运行维护费。2016年决算数6062.95万元，比2016年年初预算数2705.8万元增加3357.15万元。其中，公务用车购置费2016年决算数4354.75万元，比2016年年初预算数0万元增加4354.75万元。主要原因：更新全系统国Ⅰ国Ⅱ排放尺度的老旧公务用车397辆，车均购置费10.97万元。公务用车运行维护费2016年决算数1708.2万元，比2016年年初预算数2705.8万元淘汰997.6万元，主要原因：厉行节约，压缩经费。2016年公务用车运行维护费中，公务用车加油359.36万元，公务用车维修642.53万元，公务用车保险508.72万元，公务用车其他支出197.6万元。2016年公务用车保有量1381辆，车均运行维护费1.24万元。
二、机关运行经费支出情况
2016年本部门行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计24847.05万元，比上年增加1233.24万元，增加原因：差旅费、取暖费等经费尺度调整以及物价上涨因素等。
机关运行经费：为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
三、政府采购支出情况
2016年PA视讯市工商行政治理局政府采购支出总额9093.93万元，其中：政府采购货物支出1259.37万元，政府采购服务支出7834.56万元。授予中小企业条约金额8305.11万元，占政府采购支出总额的91.33%，其中：授予小微企业条约金额6404.83万元，占政府采购支出总额的70.43%。
四、国有资产占用情况
牢固资产总额251368.03万元，其中：汽车1381辆，22030.18万元；单价100万元以上的专用设备3台，675.33万元。
五、国有资本经营预算拨款收支情况
本年度无此项支出。
第四部门 2016年度部门绩效评价情况
一、绩效评价事情开展情况
2017年，PA视讯市工商行政治理局对2016年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目90个，占部门项目总数的30.3%，涉及金额5057.46万元。评价结果总体评价级别为良好及以上，被评价项目到达了预期效果。被评价项目组织机构健全，内部职责分工明确，能够凭据有关要求组织项目实施，凭据预期进度执行，实施历程中各项内容均已到达相关划定及要求，实现了一定的社会效益和经济效益，财政核算总体规范，年度绩效目标和各项指标总体实现。通过项目支出绩效治理，促进了业务事情的有序开展，提升了预算治理水平，发挥了预警和保障作用。
二、商品质量羁系经费项目绩效评价陈诉
(一)评价工具概况
流通领域商品质量抽检是工商行政治理部门的职能之一，该项事情直接关系到我市流通领域商品质量羁系效能。凭据国家工商行政治理总局下发的《流通领域商品质量抽查检验措施》，市工商局连续多年开展本市流通领域商品质量抽检事情，有效的提升了我市流通领域商品质量状况，切实改善了我市的消费情况。
商品质量羁系经费是对我市建材、家用电器、汽车配件、盘算机及配件、学生用品、服装、电动自行车、塑料制品、珠宝玉石贵金属制品、纸制品等流通领域的商品质量进行抽检的检测费。总体目标：进一步强化首都流通领域商品质量羁系的制度化、法式化、规范化建设，健全和完善商品质量抽检事情体系，全面提升PA视讯市流通领域商品质量状况，营造首都良好的消费情况，最大限度地预防、减轻和消除不及格商品对民众发生的影响，引导企业良性生长。具体目标：拟在全市规模内开展室内修建装饰装修质料等16大类商品的质量抽检及风险监测事情，全年预计完成种种商品总计不少于4000组。其中，含涉及网络交易的商品不少于1000组。抽检及风险监测事情涉及商品数量完成率到达100%，对事情中发现的不及格商品进行对外宣布或进行消费教育提示。全年通过PA视讯市工商局官网向社会宣布不及格商品信息不少于30次。
项目预算批复资金1880万元于2016年2月到位，截至2016年12月31日实际支付1861.33万元，结余资金18.67万元，项目预算执行率99.01%。
该项目项目绩效目标比力明确，组织机构健全，内部职责分工明确，能够凭据国家工商总局的有关划定开展本市流通领域商品质量抽检事情。项目承检机构严格凭据《PA视讯市工商局商品质量羁系经费政府采购项目》果真招标的检验单元进行选择，完成质量较好。
(二)评价结论
经专家评议，2016年商品质量羁系经费项目绩效评价综合得分87.98分，其中，项目决策14.10分，项目治理26.02分，项目绩效47.86分，项目综合绩效评定结论为“良好”。
(三)存在问题
1、项目绩效目标设定细化量化不够，绩效指标的可评价水平及绩效亮点体现不足。
2、项目抽样方案及抽样计划尚需完善，计划与实际抽样还存在差异，精准度不够。
(四)建议
1、科学体例项目预算，将检测用度与检测样品购置用度离开预算，并按预算明细执行。
2、增强项目绩效目标设置，凭据年度事情计划，细化项目的绩效目标和绩效指标，提高绩效指标的可评价水平。
3、进一步细化项目的实施方案及抽样计划，注重数据分析，力求方案细化，计划精准及与预算的匹配水平。
