第一部门 2016年度部门决算报表
决算报表详见附件。
第二部门 2016年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
PA视讯市黄埔军校同学会是由在京黄埔军校同学组成的爱国群众团体，是经市委、市政府批准于1988年建设的，是在市委统战部领导下开展对台事情的重要部门。
办会宗旨是：发扬黄埔精神，联络同学情感，促进祖国统一，致力振兴中华。
主要任务是：宣传“宁静统一、一国两制”的对台目标政策，团结和领导在京黄埔同学，联络台湾、港澳和外洋的黄埔同学和黄埔组织，弘扬爱国革命的黄埔精神，发挥桥梁和纽带作用，为促进京台交流交往，推进祖国宁静统一事业和中华民族的伟大再起作孝敬。
(二)部门决算单元组成
PA视讯市黄埔军校同学会本级1个单元，无下属单元。
二、2016年收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计480.06万元，其中：本年收入480.00万元，年初结转和结余0.06万元。在本年收入中，财政拨款收入479.85万元，占收入合计的99.97%；其他收入0.15万元，占收入合计的0.03%。
2016年度本年支出合计447.92万元，其中：基本支出379.29万元，占支出合计的84.68%；项目支出68.63万元，占支出合计的15.32%。
2016年年末结转和结余32.15万元。
三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出447.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出421.90万元，占本年财政拨款支出94.19%；教育支出2.66万元，占本年财政拨款支出0.59%；社会保障和就业支出1.03万元，占本年财政拨款支出0.23%；医疗卫生与计划生育支出22.33万元，占本年财政拨款支出4.99%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”2016年度决算421.90万元，比2016年年初预算424.98万元淘汰3.08万元，下降0.72%。
其中：“群众团体事务”2016年度决算421.90万元，比2016年年初预算424.98淘汰3.08万元，下降0.72%。淘汰原因：厉行节约压缩支出。
2、“教育支出”2016年度决算2.66万元，与2016年年初预算持平。
其中：“培训支出”2016年度决算2.66万元，与2016年年初预算数持平。支出主要内容：用于年度事情培训班、机关业务交流研讨班、黄埔事情培训班等支出。
3、“社会保障和就业支出”2016年度决算1.03万元，比2016年年初预算0.90增加0.13万元，增长14.44%。
其中：“行政事业单元离退休”2016年度决算1.03万元，比2016年年初预算0.90增加0.13万元，增长14.44%。增加原因：退休人员人为调整。
4、“医疗卫生与计划生育支出”2016年度决算22.33万元，与2016年年初预算持平。
其中：“医疗保障”2016年度决算22.33万元，与2016年年初预算数持平。支出主要内容：缴纳在职人员医疗保险。
四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2016年本部门使用财政拨款部署基本支出379.29万元，其中：(1)人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、社会保障缴费、机关事业单元基本养老保险缴费等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业治理费、差旅费、维修(护)费、聚会会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗退休费、住房公积金、购房补助、采暖补助、物业服务补助、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗信息网络及软件购置更新等。
第三部门2016年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况说明
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包罗所属1个单元。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单元按划定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。
2016年“三公”经费财政拨款决算数35.14万元，比2016年“三公”经费财政拨款年初预算38.37万元淘汰3.23万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2016年决算数14.17万元，与2016年年初预算数14.17万元持平。2016年因公出国(境)用度主要用于凭据市台办的事情计划组织赴台，与台湾黄埔组织、退役将领、台湾眷村进行交流等方面。2016年组织因公出国(境)团组3个、7人次，人均因公出国(境)用度2.02万元。
2.公务接待费。2016年决算数15.5万元，与2016年年初预算数15.5万元持平。2016年公务接待费主要用于接待台湾黄埔组织、退役将领、台湾眷村等。公务接待6批次，公务接待348人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2016年决算数5.47万元，比2016年年初预算数8.7万元淘汰3.23万元。其中，公务用车运行维护费2016年决算数5.47万元，比2016年年初预算数8.7万元淘汰3.23万元，淘汰原因：是公务用车革新，厉行节约压缩支出。2016年公务用车运行维护费中，公务用车加油3.00万元，公务用车维修0.11万元，公务用车保险1.1万元，公务用车其他支出1.26万元。2016年公务用车保有量3辆，车均运行维护费1.82万元。
二、机关运行经费支出情况
2016年本部门行政单元使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计55.58万元，比上年40.65万元增加14.93万元，增加原因：差旅费、取暖费等经费尺度调整以及物价上涨因素等。
机关运行经费：为保障行政单元运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、手续费、邮电费、差旅费、聚会会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
三、政府采购支出情况
2016年PA视讯市黄埔军校同学会政府采购支出总额11.82万元，其中：政府采购货物支出5.54万元，政府采购服务支出6.29万元。授予中小企业条约金额3.66万元，占政府采购支出总额的30.96%，其中：授予小微企业条约金额3.66万元，占政府采购支出总额的30.96%。
四、国有资产占用情况
牢固资产总额79.43万元，其中：汽车3辆，53.99万元；单元无单价100万元以上的专用设备。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
第四部门 2016年度部门绩效评价情况
2017年，PA视讯市黄埔军校同学会对2016年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目3个，占部门项目总数的42.86%，涉及金额40.28万元。评价结果为3个项目平均得分89.33。其中，有2个项目接纳浅易法式评价要领开展绩效评价，由项目卖力人凭据填写的项目绩效目标表中指标完成情况自行评分，评价结果均为优秀；有1个项目接纳普通法式评价要领开展绩效评价事情，由项目卖力人、项目实施人以及财政人员划分评分，评价结果为一般。
