第一部门 2016年度部门决算报表
决算报表详见附件。
第二部门 2016年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
PA视讯市旅游生长委员会是卖力本市旅游生长统筹协调、工业促进和行业治理的市政府组成部门。
1.贯彻落实国家关于旅游方面的执法、规则、规章和政策；起草本市相关地方性规则草案、政府规章草案，并组织实施。
2.卖力组织拟订本市旅游工业生长战略、政策、措施并组织实施；会同有关部门研究体例旅游工业生长计划、计划并组织实施；卖力旅游行业尺度化事情，组织拟订旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产物、旅游宁静等方面的尺度并组织实施。
3.卖力统筹PA视讯地域旅游资源的计划、开发、整合、利用；协调推动本市旅游工业生长，促进旅游工业与其他相关工业融合；协调整决旅游工业生长的重大问题。
4.卖力制定本市旅游市场开发战略并组织实施；加入国家旅游整体形象的对外宣传和重大推广运动，组织本市旅游对外宣传和重大推广运动，组织协调重大旅游节庆和会展运动，培育旅游品牌；卖力旅游对外交流与相助，推动旅游区域相助，健全跨区域旅游相助体系；收集、宣布海内外旅游市场动态信息。
5.卖力组织本市旅游资源的普查、计划、开发和相关掩护事情；指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的计划开发；促进高端旅游、历史文化旅游、新型乡村生态旅游生长；协和谐指导沐日旅游和红色旅游事情。
6.会同有关部门开展旅游工业投资促进和重大旅游项目的协调、服务事情；治理旅游生长专项资金；监测旅游工业经济运行，卖力旅游统计、分析和信息宣布事情。
7.肩负本市旅游公共服务体系建设和治理的责任，组织协调公共服务设施建设、革新事情，建设健全旅游集散体系、咨询服务体系和旅游公共服务信息网络体系；指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设；指导行业组织的业务事情。
8.肩负规范本市旅游市场秩序、监视治理服务质量、维护旅游消费者和经营者正当权益的责任；规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为；依法卖力设立旅行社、发表导游证、取得领队证等行政许可事项；卖力住宿业行业治理。
9.肩负本市旅游宁静羁系责任，卖力旅游宁静的综合协和谐监视治理；制定旅游行业突发事件应急预案，并组织实施；组织协调应抢救援事情。
10.制定并组织实施本市旅游人才计划；指导旅游培训事情；指导实施旅游从业人员的职业资格尺度和品级尺度。
11.承办市政府交办的其他事项。
(二)部门决算单元组成
PA视讯市旅游生长委员会所属单元共9家，划分为PA视讯市旅游生长委员会本级、PA视讯市旅游执法大队、PA视讯市旅行社服务质量监视治理所、PA视讯世界旅游都市生长中心、PA视讯市旅游咨询服务中心、旅游杂志社、PA视讯市旅游生长委员会离退休人员服务中心、PA视讯市旅游人才生长中心、PA视讯市旅游生长委员会信息中心(PA视讯市旅游运行监测中心)。
二、2016年收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计43,539.82万元，其中：本年收入42,868.17万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余671.65万元。在本年收入中，财政拨款收入41,795.16万元，占收入合计的97.49%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入866.18万元，占收入合计的2.02%；经营收入101.42万元，占收入合计的0.24%；隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入105.41万元，占收入合计的0.25%。
2016年度本年支出合计39,503.95万元，其中：基本支出5,617.35万元，占支出合计的14.22%；项目支出33,791.72万元，占支出合计的85.54%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出94.88万元，占支出合计的0.24%；对隶属单元补助支出0万元，占支出合计的0%。
2016年结余分配9.21万元，年末结转和结余4,026.67万元。
三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出38,447.66万元，主要用于以下方面：教育支出0.75万元，占本年财政拨款支出0.01%；社会保障和就业支出446.44万元，占本年财政拨款支出1.16%；医疗卫生与计划生育支出254.41万元，占本年财政拨款支出0.66%；商业服务业等支出37,746.07万元，占本年财政拨款支出98.17%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.“教育支出”(类)2016年度决算0.75万元，比2016年年初预算淘汰31.95万元，下降97.71%。其中：
“进修及培训”(款)2016年度决算0.75万元，比2016年年初预算淘汰31.95万元，下降97.71%。主要原因：凭据厉行勤俭节约、阻挡浪费的有关划定，严格控制培训支出。
2.“社会保障和就业支出”(类)2016年度决算446.44万元，比2016年年初预算淘汰82.77万元，下降15.64%。其中：
“行政事业单元离退休”(款)2016年度决算446.44万元，比2016年年初预算淘汰82.77万元，下降15.64%。主要原因：离退休人员淘汰，离退休经费支出淘汰。
3.“医疗卫生与计划生育支出”(类)2016年度决算254.41万元，比2016年年初预算淘汰62.24万元，下降19.66%。其中：
“医疗保障”(款)2016年度决算254.41万元，比2016年年初预算淘汰62.24万元，下降19.66%。主要原因：凭据实际缴纳医保费列支。
4.“商业服务业等支出”(类)2016年度决算37,746.07万元，比2016年年初预算淘汰5,187.81万元，下降12.08%。其中：
“旅游业治理与服务支出”(款)2016年度决算37,746.07万元，比2016年年初预算淘汰5,187.81万元，下降12.08%。主要原因：2016年依照事情重点，并结合项目实际情况，我委部门项目内容执行有所调整。如取消PA视讯旅游宣传品印制发放及仓储经费、首都机场LED宣传屏项目。
四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2016年本部门使用财政拨款部署基本支出5,399.81万元，其中：(1)人为福利支出包罗津贴补助、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效人为、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补助、购房补助、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门2016年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况说明
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包罗所属2个行政单元、0个参照公务员法治理事业单元、7个事业单元。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单元按划定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。
2016年“三公”经费财政拨款决算数431.81万元，比2016年“三公”经费财政拨款年初预算294.45万元增加137.36万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2016年决算数221.30万元，比2016年年初预算数141.76万元增加79.54万元。主要原因：2016年因公出国(境)费年初预算是依据2006、2007、2008三年出国费为基数审定的。2011年市旅游局在转酿成市旅游委后，事情职能也相应发生转变，为宣传PA视讯旅游新形象，提升都市旅游品牌，加大了外洋推介力度，创新了推介形式和手段，同时越发重视高端旅游资源的推广，扩大PA视讯旅游的国际影响力；2016年因公出国(境)用度主要包罗赴西班牙加入欧洲国际商务及会奖旅游展览、赴意大利举办PA视讯定制旅游推介运动，赴比利时加入第五届“布鲁塞尔美食节”运动，赴澳门加入第五届世界旅游经济论坛并举办PA视讯旅游推介运动等团组17个；加入国家旅游局、市外办、市商务委等团组10个。2016年组织因公出国(境)团组27个、67人次，人均因公出国(境)用度3.30万元。
2.公务接待费。2016年决算数23.21万元，比2016年年初预算数69.39万元淘汰46.18万元。主要原因：压缩行政成本。2016年公务接待费主要用于接待国际旅游机构、重要外宾来访以及PA视讯旅游资源推介、举办种种旅游运动、接待外省市及相关部门所开展业务运动等所发生的餐费、交通费、住宿费等用度。其中：海内公务接待28批次，公务接待712人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2016年决算数187.31万元，比2016年年初预算数83.3万元增加104.01万元。其中，公务用车购置费2016年决算数115.04万元，比2016年年初预算数0万元增加115.04万元。主要原因：更新国Ⅰ国Ⅱ排放尺度的老旧公务用车，2016年购置(更新)6辆，车均购置费19.17万元。公务用车运行维护费2016年决算数72.27万元，比2016年年初预算数83.30万元淘汰11.03万元，主要原因：凭据《PA视讯市党政机关保留公务用车使用治理暂行措施》，取消了一般性公务用车。2016年公务用车运行维护费中，公务用车加油21.54万元，公务用车维修25.59万元，公务用车保险14.59万元，公务用车其他支出10.55万元。2016年公务用车保有量49辆，由于公车革新，部门车辆封存，实际运行车辆28辆，车均运行维护费2.58万元。
二、机关运行经费支出情况
2016年本部门行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计671.77万元，比上年增加48.73万元，增加原因主要是差旅费、取暖费等经费尺度调整以及物价上涨因素等。
机关运行经费：为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
三、政府采购支出情况
2016年PA视讯市旅游生长委员会政府采购支出总额17,795.95万元，其中：政府采购货物支出334.05万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出17,461.90万元。授予中小企业条约金额15,181.45万元，占政府采购支出总额的85.31%，其中：授予小微企业条约金额3,176.45万元，占政府采购支出总额的17.85%。
四、国有资产占用情况
牢固资产总额10,633.19万元，其中：汽车60辆，1,196.60万元；单价100万元以上的专用设备1套，504.18万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
第四部门 2016年度部门绩效评价情况
2017年，PA视讯市旅游生长委员会对2016年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目57个，占部门项目总数的30.48%，涉及金额26,255.21万元。本次自评中，普通法式评价项目2个：2017年新年倒计时项目综合得分为86.70分，2016年中南美PA视讯旅游新兴市场推广运动项目综合得分为88.70分，两个项目综合绩效评定结论均为“良好”；浅易法式评价项目54个：自评得分95分(含95分)以上的项目18个，自评得分大于90分(含90分)、小于95分的项目31个，自评得分大于85分(含85分)、小于90分的项目4个，自评得分85分以下的项目1个；财政评价项目1个，2016年工业政策奖励经费项目评价得分83.13分，综合绩效评定结论为“良好”。
