第一部门 2016年度部门决算报表
决算报表详见附件。
第二部门 2016年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
贯彻落实国家关于园林绿化事情方面的执法、规则、规章和政策，起草本市相关地方性规则草案、政府规章草案，并组织实施；制定园林绿化生长中恒久计划和年度计划，会同有关部门体例都市园林专业计划和绿地系统详细计划，并组织实施。
组织、指导和监视本市城乡绿化美化、植树造林和封山育林等事情；组织、协和谐指导防沙治沙和以植树种草等生物措施为主的防治水土流失事情；卖力园林绿化重点工程的监视检查事情；组织、指导生态林的建设、掩护和治理；组织、协调重大运动的绿化美化及情况部署事情。
肩负治理和掩护本市森林资源的责任；组织体例林木采伐限额，监视检查林木凭证采伐、运输，组织实施林权挂号、发证事情；卖力森林资源的视察评估、动态监测、统计分析等事情；指导团体林权制度革新，拟订团体林权制度和林业革新意见，并组织实施；依法调处林权纠纷。
组织制定本市园林绿化治理尺度和规范，并监视实施；拟订公园、自然掩护区(本划定中自然掩护区指森林和野生动植物类型自然掩护区及湿地掩护体系，下同)、风物名胜区等建设尺度和治理规范，并组织实施；拟订古树名木掩护品级尺度；卖力市级(含)以上园林绿化建设项目专项资金使用的羁系事情。
肩负掩护本市陆生野生动植物的责任；组织、指导陆生野生动植物资源的掩护和利用事情，组织开展陆生野生动物疫源疫病的监测事情；依法组织开展生物多样性掩护和林木种质资源掩护事情，组织、指导林木、绿地有害生物的监测、检疫和防治事情。
肩负组织、指导和监视检查本市森林防火事情的责任；组织拟订森林防火计划和森林火灾扑救应急预案，并监视实施；指导森林防火基础设施和扑救队伍建设；肩负PA视讯市森林防火指挥部(PA视讯市森林防火应急指挥部)的具体事情；卖力本市森林公安事情，治理森林公安队伍；依法查处破坏森林资源的案件。
卖力本市公园、风物名胜区的行业治理；组织体例公园、风物名胜区生长计划，监视、指导公园、风物名胜区的建设和治理；卖力公园、风物名胜区资源视察和评估事情。
依法卖力本市园林绿化行政执法事情。
研究提出本市林业工业生长的有关政策，拟订相关生长计划；卖力林果、花卉、蜂蚕、森林资源利用、林木种苗等行业治理。
拟订本市园林绿化科技生长计划和年度计划，指导相关重大科技项目的研究、开发和推广；卖力园林绿化信息化的治理；卖力组织、指导、协调林业碳汇事情；卖力园林绿化方面的对外交流与相助。
卖力本市园林绿化的普法教育和宣传事情。
肩负首都绿化委员会的具体事情；卖力首都全民义务植树运动的宣传发动、组织协调、监视检查和组织实施评比表彰事情。
承办市政府交办的其他事项。
(二)部门决算单元组成
2016年纳入部门决算体例的单元共33家，划分为PA视讯市园林绿化局机关行政、PA视讯市林业事情总站、PA视讯市林业种子苗木治理总站、PA视讯市园林绿化局森林公安局、PA视讯市园林绿化局执法监察大队、PA视讯市林业掩护站、PA视讯市野生动物掩护自然掩护区治理站、PA视讯市水源掩护林试验事情站、PA视讯市林业勘察设计院、PA视讯市园林绿化局干部学校、PA视讯市园林绿化宣传中心、PA视讯市蚕业蜂业治理站、PA视讯市林业基金治理站、PA视讯市园林绿化局后勤服务中心、PA视讯市园林绿化局信息中心、PA视讯市园林绿化局物资供应站、PA视讯市林业碳汇事情办公室、PA视讯市野生动物救护中心、PA视讯市园林绿化局直属森林防火队、PA视讯市园林绿化局离退休干部服务中心、PA视讯市食用林产物质量宁静监视治理事务中心、PA视讯市园林绿化质量监视站、PA视讯市大东流苗圃、PA视讯市温泉苗圃、PA视讯市黄垡苗圃、PA视讯市蚕种场、PA视讯市八达岭林场、PA视讯市西山试验林场、PA视讯市十三陵林场、PA视讯市共青林场、PA视讯松山国家级自然掩护区治理处、首都绿色文化碑林治理处、PA视讯市天竺苗圃。
二、2016年收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计199,415.24万元，其中：本年收入172,338.26万元，用事业基金弥补收支差额1,040.42万元，年初结转和结余26,036.56万元。在本年收入中，财政拨款收入146,455.07万元，占收入合计的84.98%；事业收入14,921.03万元，占收入合计的8.66%；经营收入8,238.91万元，占收入合计的5.30%；其他收入2,723.25万元，占收入合计的1.58%。
2016年度本年支出合计152,408.78万元，其中：基本支出35,281.10万元，占支出合计的23.15%；项目支出116,757.77万元，占支出合计的76.61%;经营支出369.91万元，占支出合计的0.24%。
2016年结余分配7,877.75万元，年末结转和结余39,128.71万元。
三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出136,672.70万元，主要用于以下方面(按大类)：教育支出277.75万元，占本年财政拨款支出0.20%；科学技术支出50万元，占本年财政拨款支出0.01%；社会保障和就业支出677.22万元，占本年财政拨款支出0.5%；医疗卫生与计划生育支出1,591.38万元，占本年财政拨款支出1.16%；节能环保支出14,338.48万元，占本年财政拨款支出10.49%；农林水支出108,791.72万元，占本年财政拨款支出79.60%；援助其他地域支出10,946.15万元，占本年财政拨款支出8.49%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”(类)2016年度决算277.75万元，比2016年年初预算淘汰81.05万元，淘汰22.59%。其中：
“进修及培训”(款)2016年度决算277.75万元，比2016年年初预算淘汰81.05万元，淘汰22.59%，主要原因：凭据国家八项划定，淘汰培训等支出。
2、“科学技术支出”(类)2016年度决算50万元，与2016年年初预算一致。其中：
“其他科学技术支出”(款)2016年度决算50万元，与2016年年初预算一致。
3、“社会保障和就业支出”(类)2016年度决算677.22万元，比2016年年初预算增长299.48万元，增长79.28%。其中：
“行政事业单元离退休”(款)2016年度决算677.22万元，比2016年年初预算增长299.48万元，增长79.28%。主要原因：养老保险革新清算。
4、“医疗卫生与计划生育支出”(类)2016年度决算1,591.38万元，比2016年年初预算增加73.69万元，增长4.86%。其中：
“医疗保障”(款)2016年度决算1,591.38万元，比2016年年初预算增加73.69万元，增长4.86%。
5、“节能环保支出”(类)2016年度决算14,338.48万元，比2016年年初预算增加14,245.48万元，增长100%。其中：
“风沙荒原治理”(款)2016年度决算14,338.48万元，比2016年年初预算增加14,245.48万元，增长100%。主要为PA视讯市园林绿化局京津风沙源治理工程续建项目。
6、“农林水支出”(类)2016年度决算108,791.72万元，比2016年年初预算增加20,255.70万元，增长22.88%。其中：
“林业”(款)2016年度决算107,431.98万元，比2016年年初预算增加22895.96万元，增长27.08%。主要原因：开展森林防火、病虫害防治、生长工业等。
“农业综合开发”(款)2016年度决算0万元，比2016年年初预算淘汰4000万元，淘汰100%。主要原因：该项目资金为预拨资金，2016年项目未获得上级部门的批复。
“普惠金融生长支出”(款)2016年度决算1,359.74万元，比2016年年初预算增长1,359.74万元，增长100%。主要原因：开展森林保险等事情。
7、“援助其他地域支出”(类)2016年度决算10,946.15万元，比2016年年初预算淘汰53.85元，淘汰0.19%。其中：
“农业”(款)2016年度决算10,946.15万元，比2016年年初预算淘汰53.85元，淘汰0.19%。
四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度政府性基金预算财政拨款支出27.16万元，主要用于以下方面(按大类)：城乡社区支出27.16万元，占本年财政拨款支出100%。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、“城乡社区支出”(类)2016年度决算27.16万元，比2016年年初预算增加27.16万元，增长100%。其中：
“国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入部署的支出”(款)2016年度决算27.16万元，比2016年年初预算增加27.16万元，增长100%。
五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2016年本部门使用财政拨款部署基本支出28,799.44万元，其中：(1)人为福利支出包罗津贴补助、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效人为、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补助、购房补助、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2016年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况说明
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包罗所属3个行政单元、5个参照公务员法治理事业单元、25个事业单元。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单元按划定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。
2016年“三公”经费财政拨款决算数528.78万元，比2016年“三公”经费财政拨款年初预算536.67万元淘汰7.89万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2016年决算数66.84万元，比2016年年初预算数69.1万元淘汰2.26万元。2016年因公出国(境)用度主要用于学习交流可连续森林经营和掩护经验、学习交流森林修养和森林疗法经验、都市林业和节水集雨型绿地林地培训、加入联合国气候变化大会、学习交流森林多功效经营技术和生物防治措施、园林绿化废弃物资源化利用项目相助、增彩延绿科技支撑项目相助、森林资源多功效利用项目、签订森林体验教育相助项目等方面。2016年组织因公出国(境)团组13个、18人次，人均因公出国(境)用度3.71万元。
2.公务接待费。2016年决算数4.52万元，比2016年年初预算数7.53万元淘汰3万元。主要原因：进一步压缩公务接待费。2016年公务接待费主要用于林业技术推广、森林资源治理、林业执法与监视、林业有害生物、林业对外相助与交流等。海内公务接待167批次，公务接待861人次；国(境)外公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2016年决算数367.63万元，比2016年年初预算数460.04万元淘汰92.40万元。其中，公务用车购置费2016年决算数89.78万元，比2016年年初预算数0万元增加89.78万元。主要原因：更新国I国Ⅱ排放尺度的老旧公务用车，2016年更新5辆，车均购置费17.95万元。公务用车运行维护费2016年决算数277.85万元，比2016年年初预算数460.04万元淘汰182.19万元，主要原因：进一步推进公车革新。2016年公务用车运行维护费中，公务用车加油126.63万元，公务用车维修133.31万元，公务用车保险63.23万元，公务用车其他支出44.47万元。2016年公务用车保有量154辆，车均运行维护费1.8万元。
二、机关运行经费支出情况
2016年本部门行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计1,273.19万元，比上年增加80.16万元，增加原因：差旅费、取暖费等经费尺度调整以及物价上涨因素等。
机关运行经费：为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
三、政府采购支出情况
2016年PA视讯市园林绿化局政府采购支出总额27,038.92万元，其中：政府采购货物支出13,115.27万元，政府采购工程支出8,079.44万元，政府采购服务支出5,844.22万元。授予中小企业条约金额23,768.74万元，占政府采购支出总额的87.91%，其中：授予小微企业条约金额13,201.63万元，占政府采购支出总额的48.82%。
四、国有资产占用情况
牢固资产总额128,595.37万元，其中：汽车292辆(财政拨款供养汽车154辆，非财政资金供养汽车138辆)，6,755.44万元；单价100万元以上的专用设备15台(套)，5,165.54万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2016年我局无此项资金支出。
第四部门 2016年度部门绩效评价情况
一、绩效评价事情开展情况
2017年，PA视讯市园林绿化局对2016年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目92个，占部门项目总数的32.62%，涉及金额66347.14万元。绩效评价品级为优秀的项目70个，占评价项目的比率为76.09%；良好的项目20个，占评价项目的比率为21.74%；一般的项目2个，占评价项目的比率为2.17%。
二、“2016年度房山区森林防火视频监控系统建设项目”绩效评价陈诉
为了增强预算绩效治理，强化支出责任，建设科学、合理的财政支出绩效评价治理体系,提高财政支出治理水平，检验财政支出预期目标实现水平，考核财政支出效率和综合效果，为以后年度财政资金部署提供重要依据，凭据《PA视讯市财政支出绩效评价治理暂行措施》(京财预〔2012〕272号)等文件划定，PA视讯源隆会计师事务所有限责任公司接受PA视讯市园林绿化局(以下简称“市园林局”)的委托，在市园林局的指导、监视和统一组织治理下建设了项目绩效考评事情组，对PA视讯市园林绿化局森林公安局(以下简称“项目单元”)2016年度“房山区森林防火视频监控系统建设”项目的绩效情况实施绩效评价，形成本绩效评价陈诉。
(一)项目概述
1.项目概况
森林火灾严重危害森林资源，威胁人民群众生命工业宁静，破坏自然生态情况，是当今世界发生面广、突发性强、破坏性大、处置救助较为困难的自然灾害。特别是受全球气候变暖的影响，世界各国森林火灾呈发作态势，给人类造成了重大灾难，党和国家领导人多次做出重要指示和批示，指出森林防火事情事关经济生长和国家宁静，要鼎力大举增强森林防火能力建设，加大防火基础设施建设投入力度，增强重焚烧险区综合治理,不停提升防火科学化、机械化和信息化水平，形成科学高效的综合防控体系。
随着房山区林业生态建设的不停生长，林地面积、林木蓄积量逐年增加。林业事情的重点已转向森林管护。特别是森林防火已成为林业事情的重中之重，森林防火事情面临着许多新情况、新问题。一旦火灾发生并迅速蔓延将造成巨大的经济损失，对植被及生态情况的破坏更无法估量。为了免遭损失，必须进一步加大森林管护的基础设施建设，接纳现代化手段来强化森林防火事情，完善与提升房山区森林防火的应急体系；提升林火预防和扑救指挥能力。
基于此目的，项目单元申请了“房山区森林防火视频监控系统建设”项目，项目的主要事情内容是在房山区15个乡镇的29个一级、二级防火区域共建设火情自动识别系统61套、无人值守站51处，在房山区园林绿化局建设数据传输系统1套、森林防火指挥调治平台1套。
2.项目资金情况
该项目申请财政资金4,999.61万元，经预算评审审定资金4,723.47万元,实际到位资金4,723.47万元，全部为财政资金，2016年项目实际支出4,667.59万元，其中：项目建设费4，584.72万元、设计费21.87万元、监理费61.00万元，结余资金55.88万元，预算执行率98.82%。
3.绩效目标
项目总体绩效目标：在房山区建设森林防火视频监控系统，实现对重点林区的全面监测，实时发现火情、通报信息、科学指挥、快速组织扑救，有效降低林木损失。
(二)评价结论
经评价，该项目综合评价得分90.28分，其中项目决策得分13.20分，项目治理得分27.11分，项目绩效得分49.97分，绩效级别评定为“优秀”。
(三)存在问题
1.项目决策中存在的问题
虽然设定了绩效目标，但部门指标设定过于宽泛，缺少一定的量化指标，如：产出数量指标设定内容“建设火情自动识别系统61套、建设森林防火指挥调治平台1套”，未突出各系统的相关功效及系统的主要技术参数，产出进度指标设定内容“2016年年内完成”，未明确项目具体的时间进度部署。
2.项目治理中存在的问题
⑴存在现行经费治理制度未实时更新的现象，具体为：《PA视讯市园林绿化局森林公安局经费支出治理划定》中牢固资产的入账价值仍为“一般设备单元价值在500元以上、专用设备单元价值在800元以上”，与PA视讯市现行的“一般设备单元价值在1000元以上、专用设备单元价值在1500元以上”的尺度不符。
⑵在信息宁静保障措施方面，对后期系统维护缺乏恒久的管控和维护措施。
⑶在系统使用人员培训方面，缺少对使用人员的定期培训制度。
3.项目绩效中存在的问题
个体效益指标缺乏支撑质料，如，经济效益指标、社会效益指标、服务工具满意度等指标的考核缺乏相关资料。
(四)建议
1.项目决策中的建议
建议项目单元，提高预算绩效治理意识，结合项目实际需求，在评估、论证的基础上，设定较为全面、细化的绩效目标。
2.项目治理中的建议
⑴建议项目单元，凭据国家有关划定和单元的实际情况，并随着外部情况的变化、单元经济运动的调整和治理要求的提高，对单元的制度进行修订和完善。
⑵建议项目单元，增强对系统后期的维护，建设恒久管控和维护措施，保证其能发挥最大的效益。
⑶建议项目单元，增强对系统使用人员的培训治理事情，建设定期培训治理制度，并参照执行，不停提高使用人员的操作能力。
3.项目绩效中的建议
⑴建议对经济效益、社会效益等进行数据统计分析，以到达量化的水平，对服务满意工具进行全面的满意度视察，做出数据统计。
⑵建议项目单元，通过对系统不停的革新、完善，进一步提升整个系统的治理能力和技术水平，作到与时俱进、推陈出新，跟上时代的法式，使此系统更好地为房山区人民的生发生活以及农、林业生产建设等服务。
