第一部门 2016年度部门决算报表
决算报表详见附件。
第二部门 2016年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
PA视讯市教育委员会主要职责
(1)贯彻落实国家关于教育方面的执法、规则、规章，推进依法治教，起草本市相关的地方性规则草案、政府规章草案，研究拟订教育革新与生长的政策，并监视实施；组织体例本市教育事业生长计划，会同有关部门体例教育设施专项计划，并组织实施。
(2)统筹、协和谐指导本市教育事情。统一治理本市学前教育、初等教育、中等教育、高等教育及其他种种教育事业；卖力推进义务教育均衡生长和促进教育公正。
(3)指导本市教育系统及农村、企业、社区的综合教育革新事情；推进本市职业教育和高等教育的生长与革新，肩负深化市属高等学校治理体制革新的责任。
(4)统筹、协和谐指导本市学习型社会、终身学习服务体系建设事情。
(5)凭据治理权限，卖力审核、审批国家及国家机构以外的社会组织或者小我私家举办的学校及其他教育机构、项目的设置、变换、终止，并履行羁系职责；治理市属高等学校的专业设置；治理本市中外相助办学事情；治理本市学位事情；协调治理中央部委在京高等学校。
(6)拟订本市中等及中等以下教育学校的设置和办学尺度，制定教学基本要求和基本文件；编写中等及中等以下教育学校的教材，审定基础教育地方教材；卖力制定教育教学质量尺度并组织实施。
(7)拟订本市招生考试与评价制度革新政策和高等教育、中等教育以及研究生教育的招生计划，并卖力考试的组织和治理事情；卖力PA视讯地域中等以上学历教育学生的学籍治理事情；卖力PA视讯地域高等学校学生申诉处置惩罚事情。
(8)加入拟订PA视讯地域普通高等学校结业生就业政策，并组织实施，推进高等学校结业生就业制度革新；指导PA视讯地域普通高等学校开展大学生就业创业事情。
(9)治理、指导本市各级种种学校思想政治事情、德育事情、体育卫生与艺术教育及国防教育事情；指导和协调种种学生的社会实践和校外教育事情。
(10)计划、指导本市高等学校自然科学和哲学、社会科学研究；组织本市高等学校肩负国家及本市重大科研项目；指导本市高等学校科技创新平台的生长建设；指导教育信息化和产学研结合等事情。
(11)卖力协调、指导本市教育系统人事制度革新事情；加入拟订国家举办的各级种种学校体例尺度；主管本市教师事情，指导教育系统教师和治理人员队伍建设；卖力PA视讯地域教师资格认定；治理本市教育类社会团体。
(12)会同有关部门拟订本市筹措教育经费、教育基本建设投资的政策；卖力统筹治理市本级教育基本建设投资、教育事业经费和地方教育费附加及外洋教育援助和教育贷款；治理市本级教育国有资产和教育基本建设项目；卖力协调本市高教园区建设事情；监视教育经费预算的执行情况。
(13)计划、指导本市各级种种学校后勤革新事情；协调组织有关部门、区县做好校园及周边情况整治，维护学校正常秩序等事情。
(14)卖力本市教育系统国际相助与交流事情；治理本市教育系统出国留学和境外人员来京学习；指导本市对外汉语教学和教育系统引进外洋智力事情；开展与港澳台的教育交流与相助。
(15)计划、指导本市教育科学研究、教育教学研究和教育现代信息技术生长事情；卖力本市语言文字规范化建设事情。
(16)依法对本市教育系统的宁静事情肩负治理责任，对以市教委名义组织的种种运动的宁静事情肩负主体责任。
(17)承办市政府交办的其他事项。
PA视讯市人民政府教育督导室主要职责
卖力各级种种教育生长状况和质量的监测以及各级种种学校办学状况和教育教学水平的督导评估；统筹计划、组织实施本市教育督导事情，制定有关教育督导与评估的规章制度和实施方案；组织教育执法规则贯彻执行情况的督导检查；对本市义务教育实施情况进行监测，对义务教育的教育教学质量和均衡生长状况实施督导检查；对中等及中等以下教育进行督导评估，并凭据执法、规则的划定开展对职业教育和民办教育等其他教育的督导检查；对区县政府的教育事情进行督导和评估；对教育事情中的重大问题进行视察研究，对本市教育政策的施行效果进行评价，提出陈诉和建议；指导区县及市属有关单元开展教育督导事情；卖力宣布督导陈诉。
(二)部门决算单元组成
2016年决算包罗市教委行政机关1个、所属事业单元59个(全额拨款事业单元56个、差额拨款事业单元3个)。其中事业单元包罗：
首都师范大学、PA视讯工业大学、首都经济贸易大学、首都体育学院、PA视讯农学院、PA视讯青年政治学院、PA视讯联合大学、PA视讯修建大学、北方工业大学、PA视讯工商大学、PA视讯物资学院、PA视讯服装学院、中国音乐学院、中国戏曲学院、PA视讯舞蹈学院、PA视讯影戏学院、PA视讯第二外国语学院、PA视讯石油化工学院、PA视讯印刷学院、PA视讯信息科技大学、PA视讯工业职业技术学院、首都医科大学、PA视讯经济治理职业学院、PA视讯财贸职业学院、PA视讯电子科技职业学院等25所市属高等院校；
PA视讯市商务科技学校、PA视讯市自动化工程学校、PA视讯市情况与艺术学校、中国音乐学院隶属中等音乐专科学校、中国戏曲学院隶属中等戏曲学校、PA视讯舞蹈学院隶属中等舞蹈学校、PA视讯市邮政学校、PA视讯铁路电气化学校、首都医科大学隶属卫生学校、PA视讯都市建设学校、首都体育学院隶属竞技体校等11所中等专业学校；
PA视讯教育学院、PA视讯开放大学、PA视讯市盲人学校、首都师范大学隶属中学、首都师范大学隶属育新学校、PA视讯西藏中学、PA视讯学生运动治理中心、PA视讯市教育技术设备中心、PA视讯教育科学研究院、PA视讯教育考试院、PA视讯教育网络和信息中心、PA视讯市国际教育交流中心、PA视讯教育老干部运动中心、PA视讯教育新闻中心、PA视讯市学生资助事务治理中心、PA视讯教育综合服务中心、PA视讯市教育系统人才交流服务中心、PA视讯市校办工业治理中心、PA视讯市教工休养院、PA视讯教育音像报刊总社、中共PA视讯市委教育工委市教委机关服务中心、PA视讯教育志编纂委员会办公室、PA视讯学校后勤事务中心等23个直属单元。
二、2016年收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计3273071.36万元，其中：本年收入2754077.46万元，用事业基金弥补收支差额12571.33万元，年初结转和结余506422.57万元。在本年收入中，财政拨款收入2324385.66万元，占收入合计的84.40%；事业收入355166.42万元，占收入合计的12.89%；经营收入32251.81万元，占收入合计的1.17%；隶属单元上缴收入9877.88万元，占收入合计的0.36%；其他收入32395.70万元，占收入合计的1.18%。
2016年度本年支出合计2489509.44万元，其中：基本支出1420843.56万元，占支出合计的57.07%；项目支出1039579.12万元，占支出合计的41.76%；经营支出28846.82万元，占支出合计的1.16%；对隶属单元补助支出239.94万元，占支出合计的0.01%。
2016年结余分配16842.12万元，年末结转和结余766719.80万元。
三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出2083418.33万元，主要用于以下方面(按大类)：“教育支出”2077035.74万元，占本年财政拨款支出99.69%；“科学技术支出”2589.75万元，占本年财政拨款支出0.12%；“文化体育与传媒支出”2045.59万元，占本年财政拨款支出0.10%；“社会保障和就业支出”441.41万元，占本年财政拨款支出0.02%；“医疗卫生与计划生育支出”552.95万元，占本年财政拨款支出0.03%；“节能环保支出”237.36万元，占本年财政拨款支出0.01%；“农林水支出”515.55万元，占本年财政拨款支出0.03%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.“教育支出”(类)2016年度决算2077035.74万元，比2016年年初预算增加162674.84万元，增长8.50%。其中：
“教育治理事务”(款，下同)2016年度决算6349.54万元，比2016年年初预算增加19.59万元，增长0.31%。主要原因落实养老保险革新等有关政策进行人员经费调整。
“普通教育”(款)2016年度决算1758875.07万元，比2016年年初预算增加161389.07万元，增长10.10%。主要原因：一是2015年部门项目结转至2016年继续执行发生的支出；二是年度新增的教育领域非首都功效疏解、学校基本建设、中小学教育革新经费形成的支出；三是落实我市退休人员人为革新及养老保险制度革新等政策，追加经费形成的支出。
“职业教育”(款)2016年度决算179191.32万元，比2016年年初预算增加10819.30万元，增长6.43%。主要原因：一是2015年部门项目结转至2016年继续执行发生的支出；二是年度新增的现代职业教育能力提升经费形成的支出；三是落实我市退休人员人为革新及养老保险制度革新等政策，追加经费形成的支出。
“成人教育”(款)2016年度决算22591.13万元，比2016年年初预算淘汰327.96万元，下降1.43%。主要原因是年度执行中，计划有所调整，项目未全部实施。
“广播电视教育”(款)2016年度决算8427.24万元，比2016年年初预算增加761.46万元，增长9.93%。主要原因是落实我市退休人员人为革新及养老保险制度革新等政策，追加经费形成的支出。
“特殊教育”(款)2016年度决算3519.00万元，比2016年年初预算增加393.18万元，增长12.58%。主要原因是落实我市退休人员人为革新及养老保险制度革新等政策，追加经费形成的支出。
“进修及培训”(款)2016年度决算51.68万元，比2016年年初预算增加30.59万元，增长145.05%。主要原因是上年结转及年度新增的国家级教师培训项目补助经费形成的支出。
“教育费附加部署的支出”(款)2016年度决算23927.55万元，比2016年年初预算淘汰10651.54万元，下降30.80%。主要原因是年度执行中，计划有所调整，项目未全部实施。
“其他教育支出”(款)2016年度决算74103.21万元，比2016年年初预算增加241.15万元，增长0.33%。主要原因是落实我市退休人员人为革新及养老保险制度革新等政策，追加经费形成的支出。
2.“科学技术支出”(类)2016年度决算2589.75万元，比2016年年初预算增加1156.75万元，增长80.72%。其中：
“技术研究与开发”(款)2016年度决算1422.11万元，比2016年年初预算淘汰10.89万元，下降0.76%。主要原因是年度执行中，计划有所调整，项目未全部实施。
“其他科学技术支出”(款)2016年度决算1167.64万元，比2016年年初预算增加1167.64万元。主要原因是上年结转的古月新质料研究院经费形成的支出。
3.“文化体育与传媒支出”(类)2016年度决算2045.59万元，比2016年年初预算增加2045.59万元。其中：
“文化”(款)2016年度决算1401.50万元，比2016年年初预算增加1401.50万元。主要原因是年度新增的PA视讯市民族艺术进校园运动经费形成的支出。
“体育”(款)2016年度决算644.09万元，比2016年年初预算增加644.09万元。主要原因是年度新增的“三大球”重点示范校重点示范队经费形成的支出。
4.“社会保障和就业支出”(类)2016年度决算441.41万元，比2016年年初预算淘汰10.58万元，下降2.34%。其中：
“行政事业单元离退休”(款)2016年度决算441.41万元，比2016年年初预算淘汰10.58万元，下降2.34%。主要原因是统发单元的离退休经费年度凭据实际发生情况清算。
5.“医疗卫生与计划生育支出”(类)2016年度决算552.95万元，与2016年年初预算持平。其中：
“医疗保障”(款)2016年度决算552.95万元，与2016年年初预算持平。
6.“节能环保支出”(类)2016年度决算237.36万元，比2016年年初预算增加237.36万元。其中：
“能源节约利用”(款)2016年度决算88.36万元，比2016年年初预算增加88.36万元。主要原因2015年部门项目结转至2016年继续执行发生的支出。
“可再生能源”(款)2016年度决算149.00万元，比2016年年初预算增加149.00万元。主要原因是年度中追加的太阳能光电修建应用示范项目经费形成的支出。
7.“农林水支出”(类)2016年度决算515.55万元，比2016年年初预算淘汰4.45万元，下降0.86%。其中：
“农业”(款)2016年度决算515.55万元，比2016年年初预算淘汰4.45万元，下降0.86%。主要原因是年度执行中，计划有所调整，经费未全部支出。
四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2016年本部门使用财政拨款部署基本支出1160617.35万元，其中：(1)人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效人为、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补助、购房补助、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门2016年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况说明
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包罗所属1个行政单元、2个参照公务员法治理事业单元、57个事业单元。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单元按划定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。
2016年“三公”经费财政拨款决算数5576.66万元，比2016年“三公”经费财政拨款年初预算7162.32万元淘汰1585.66万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2016年决算数2555.76万元，比2016年年初预算数3443.90万元淘汰888.14万元。主要原因：一是严格执行中央、PA视讯市的有关厉行节约的划定，压缩出国团组；二是由于学校教育教学事情部署，部门项目的出访计划推迟到2017年执行。2016年因公出国(境)用度主要用于教师的中短期培训、种种学术交流及国际学术聚会会议、艺术院校的出国交流演出等方面，2016年组织因公出国(境)团组455个、1229人次，人均因公出国(境)用度2.08万元。
2.公务接待费。2016年决算数92.84万元，比2016年年初预算数277.62万元淘汰184.78万元。主要原因是进一步落实中央、PA视讯市的有关厉行节约、压缩行政成本等划定，增强治理，严格控制公务接待规模和尺度。2016年公务接待费主要用于教学科研治理、学术交流等方面的公务接待、外宾接待。海内公务接待655批次，公务接待9819人次；国(境)外公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2016年决算数2928.07万元，比2016年年初预算数3440.80万元淘汰512.73万元。其中，公务用车购置费2016年决算数0万元，与2016年年初预算数一致。公务用车运行维护费2016年决算数2928.07万元，比2016年年初预算数3440.80万元淘汰512.73万元，主要原因：严格执行中央、PA视讯市的有关厉行节约的划定，压缩行政成本。2016年公务用车运行维护费中，公务用车加油845.57万元，公务用车维修851.08万元，公务用车保险435.43万元，公务用车其他支出795.99万元。2016年公务用车保有量1123辆，车均运行维护费2.61万元。
二、机关运行经费支出情况
2016年本部门行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计1440.24万元，比上年增加153.98万元，增加原因是由于差旅费、取暖费等经费尺度调整以及物价上涨因素等。
机关运行经费：为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
三、政府采购支出情况
2016年PA视讯市教育委员会政府采购支出总额348765.28万元，其中：政府采购货物支出164578.62万元，政府采购工程支出101220.23万元，政府采购服务支出82966.43万元。授予中小企业条约金额298961.55万元，占政府采购支出总额的85.72%，其中：授予小微企业条约金额96143.61万元，占政府采购支出总额的27.57%。
四、国有资产占用情况
牢固资产总额4094476.28万元，其中：汽车1198辆(财政拨款供养汽车1123辆，非财政资金供养汽车75辆)，31986.28万元；单价100万元以上的专用设备217台(套)，38511.94万元。
五、国有资本经营预算拨款收支情况
本年度无此项支出。
第四部门 2016年度部门绩效评价情况
一、绩效评价事情开展情况
2017年，PA视讯市教育委员会对2016年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目709个，占部门项目总数的38%，涉及金额64.87亿元。评价结果：项目立项切合单元职责及生长计划的需要，绩效目标合理；财政治理制度健全规范，财政监控措施有效规范；项目完成质量水平较高，绩效目标和各项指标总体实现，到达了既定的产出数量、质量和效益；通过项目实施，对教育事业的生长起到了较好的支撑和刊行动用，社会效益较显著。
二、“学生资助—研究生学业奖学金”项目绩效评价陈诉
(一)评价工具概况
教育公正是社会公正的重要基础，促进教育公正是国家基本教育政策。近些年PA视讯市密集出台相关资助政策措施，已建设起笼罩学前教育至研究生教育的学生资助政策体系，从制度上保障不让一个学生因家庭经济困难而失学。在研究生教育阶段，接纳国家奖学金、国家助学金、研究生学业奖学金等多种方式并举，其中，“研究生学业奖学金”是为激励研究生勤奋学习、潜心科研、勇于创新、积极进取而设立的奖学金，各高校凭据研究生收费尺度、学业结果、科研结果、社会服务以及家庭经济状况等因素，确定研究生学业奖学金的笼罩面、品级、奖励尺度和评定措施。
凭据绩效评价项目选择的原则，结合预算项目执行情况，我委选择了2016年度预算中的“学生资助-研究生学业奖学金”项目作为重点评价项目。综合考虑项目资金、高校类别等因素，评价项目实施高校包罗首都师范大学、PA视讯工业大学等八所高校，评价金额总计9374万元。
“学生资助—研究生学业奖学金”项目支出绩效评价事情委托中介机构组织实施。评价事情凭据《PA视讯市市级预算部门组织财政项目支出绩效评价规范》(京财绩效〔2013〕2334号)文件执行，通过资料收集与核实分析、专家评价等法式，对项目的投入、历程、产出、效果等方面进行了评价，形成评价结论。
(二)评价结论
凭据专家评价会结果，被评价项目实施情况较好，评价结论均为“优秀”。
项目绩效目标设定科学、清晰，项目决策切合事业生长计划，法式规范，预算体例准确度较高，资金到位实时。各单元建设了较为完善的内部控制制度，财政治理制度健全有效，在项目执行历程中能够严格凭据相关制度执行，专款专用，项目支出的会计纪录和凭证完整齐全，真实反映了经济业务的实质。
在项目的组织实施历程中，各高校均制定了研究生学业奖学金评定实施细则，在实施细则的指导下，结合专业特点制定详细的评分细则，凭据法式确定获奖学生名单，经公示无异议后，发放学业奖学金。项目组织机构健全，各部门分工明确，制度建设较完善，项目执行与计划契合度较高。
在项目绩效产出方面，各高校能够严格凭据中央及PA视讯市的相关文件要求执行，发放工具经过相关法式评定发生。该项目的实施使得高校能够在全面实行研究生教育收费制度的情况下，更好地支持研究生顺利完成学业，为研究生提供了较好的生活保障，激励研究生勤奋学习、潜心科研、勇于创新、积极进取，提高研究生从事学业、科研的主动性和积极性，提高研究生教育质量，完善研究生培养机制。
(三)存在问题
1.实施细则有待完善
研究生学业奖学金制度自2014年实施以来，各高校凭据自身的学科要求等实际情况，制定了研究生学业奖学金实施细则，但作为一项新的制度，未能在实施历程中凭据实际情况，实时调整相关划定。
2.满意度视察事情有待增强
各高校均对项目实施的满意度进行了视察，但在视察工具方面均为随机选择，未能笼罩差异学院、专业、学年的学生。
(四)建议
1.各高校应进一步完善实施细则，使研究生学业奖学金制度更好地发挥作用，激励研究生学习、科研的积极性，促进研究生教育的生长。
2.各高校应进一步完善研究满意度视察事情，广泛选取视察工具，笼罩差异学院、专业、学年的学生，问卷设计应进一步科学化、严谨化，以准确地反映研究生学业奖学金受众满意度。
