第一部门 2016年度部门决算报表
决算报表详见附件。
第二部门 2016年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
PA视讯市情况掩护局是卖力本市情况掩护事情的市政府组成部门，主要职责为：
1.贯彻落实国家关于情况掩护方面的执法、规则、规章和政策；起草本市相关地方性规则草案、政府规章草案，拟订情况掩护政策、计划并组织实施，建设健全情况掩护制度；组织体例情况功效区划；拟订地方污染物排放尺度和国家划定项目以外的地方情况质量尺度；组织拟订并监视实施重点区域、重点流域污染防治计划和饮用水水源地情况掩护计划。
2.卖力本市重大情况问题的统筹协和谐监视治理。牵头组织协调重大情况污染事故和生态破坏事件的视察处置惩罚，加入突发情况事件的应急处置；协调推动与周边省区市区域、流域污染防治事情；统筹协调重点区域、流域的污染防治事情；协调整决区县之间的区域、流域情况污染纠纷。
3.肩负落实本市污染减排目标的责任。组织制定主要污染物排放总量控制计划并监视实施，实施排污许可证制度；督查、督办、核查有关部门、单元和各区县污染减排任务完成情况；实施情况掩护目标责任制，卖力总量减排考核并宣布考核结果。
4.卖力提出本市情况掩护领域牢固资产投资偏向、规模及项目部署建议；加入体例总体计划与国民经济和社会生长计划、计划；卖力情况形势综合分析。
5.卖力本市情况污染防治的监视治理。制定水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治治理制度并组织实施；卖力情况监察和情况掩护行政稽察，组织开展情况掩护执法检查；卖力限期治理、排污申报挂号、排污收费等制度的实施；加入促进清洁生产；会同有关部门监视治理饮用水水源地情况掩护；组织指导城镇和农村的情况掩护综合整治事情。
6.肩负从源头上预防、控制情况污染和情况破坏的责任。受市政府委托，对本市重大经济和技术政策、生长计划以及重大经济开发计划进行情况影响评价；按有关划定审批建设项目情况影响评价文件，卖力建设项目主体工程与情况掩护设施同时设计、同时施工、同时投产使用的监视治理，卖力建设项目竣工情况掩护验收；受情况掩护部委托对情况影响评价机构资质进行治理。
7.指导、协调、监视本市生态掩护事情。拟订生态掩护计划；组织开展生态情况质量状况评估事情；监视对生态情况有影响的自然资源开发利用运动、重要生态情况建设和生态破坏恢复事情，协调指导农村生态掩护事情；组织对新建自然掩护区提出审批意见，依法对种种自然掩护区的治理进行监视检查。
8.卖力本市辐射宁静的监视治理。拟订辐射宁静相关政策、计划；卖力辐射情况事故应急处置；监视治理核技术利用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治；对废弃的放射源、放射性废物处置进行监视治理；卖力权限内的核设施治理。
9.卖力本市情况监测和信息宣布事情。制定情况监测制度和规范；组织建设和治理情况监测网和情况信息网；组织实施情况质量监测和污染源监视性监测；组织对情况质量状况进行视察评估、预测预警；卖力情况统计事情；建设和实行情况质量通告制度，统一宣布情况状况公报等情况信息。
10.开展情况掩护科技事情。组织情况掩护重点科学研究和技术工程示范；推动情况掩护科研结果和技术应用；促进循环经济和环保工业生长。
11.开展情况掩护国际相助交流。研究提出国际情况相助中有关问题的建议；卖力与有关国家、地域、国际组织间的情况掩护相助事项；加入应对气候变化等事情；受市政府和情况掩护部委托处置惩罚涉外情况掩护事务。
12.组织、指导和协调情况掩护宣传教育事情。制定情况掩护宣传教育纲要并组织实施；组织开展情况新闻宣传事情；开展生态文明建设和情况友好型社会建设的宣传教育事情；推动社会组织和民众加入情况掩护。
13.卖力监视检查区县污染防治、生态掩护和执法监察等事情。
14.承办市政府交办的其他事情。
(二)部门决算单元组成
PA视讯市情况掩护局所属单元14个，其中行政单元1个、全额事业单元12个、差额事业单元1个。
PA视讯市情况掩护局机关(本级)，行政单元，编码030102
PA视讯市环保局机关服务中心，全额事业，编码030203
PA视讯市辐射宁静技术中心，全额事业，编码030204
PA视讯市固体废物治理中心，全额事业，编码030205
PA视讯市情况掩护监测中心，全额事业，编码030206
PA视讯市情况信息中心，全额事业，编码030208
PA视讯市机动车排放治理中心，全额事业，编码030209
PA视讯市情况掩护宣传中心，全额事业，编码030210
PA视讯市都市放射性废物治理中心，全额事业，编码030211
PA视讯市情况影响评估评价中心，全额事业，编码030212
PA视讯市情况掩护局离退休干部服务中心，全额事业，编码030213
PA视讯市情况应急与事故视察中心，全额事业，编码030214
PA视讯市情况掩护投诉举报电话咨询中心，全额事业，编码030215
PA视讯市情况掩护科学研究院，差额事业，编码030303
二、2016年收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计236302.56万元，其中：本年收入203391.04万元，用事业基金弥补收支差额58.45万元，年初结转和结余32853.07万元。在本年收入中，财政拨款收入194851.22万元，占收入合计的95.8%；事业收入6332.29万元，占收入合计的3.11%；其他收入2207.53万元，占收入合计的1.09%。
2016年度本年支出合计219138.56万元，其中：基本支出24640.80万元，占支出合计的11.24%；项目支出194497.76万元，占支出合计的88.76%。
2016年结余分配31.47万元，年末结转和结余17132.54万元。
三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出211287.44万元，主要用于以下方面(按大类)：教育支出81.03万元，占本年财政拨款支出0.04%；科学技术支出5251.01万元，占本年财政拨款支出2.49%；社会保障和就业支出196.69万元，占本年财政拨款支出0.09%；医疗卫生与计划生育支出2892.59万元，占本年财政拨款支出1.37%；节能环保支出202254.48万元，占本年财政拨款支出95.72%；资源勘探信息等支出611.64万元，占本年财政拨款支出0.29%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
(1)“教育支出”(类)2016年度决算81.03万元，比2016年年初预算淘汰11.87万元，下降12.77%。其中：
“进修及培训”(款)2016年度决算81.03万元，比2016年年初预算淘汰11.87万元，下降12.77%。主要原因是继续贯彻落实厉行节约的精神和要求。
(2)“科学技术”(类)2016年度决算5251.01万元，比2016年年初预算增加107.92万元，增长2.10%。其中：
“应用研究”(款)2016年度决算5251.01万元，比2016年年初预算增加107.92万元，增长2.10%。主要原因是环科院年底进行了养老保险金的清算。
(3)“社会保障和就业支出”(类)2016年度决算196.69万元，比2016年年初预算增加1.51万元，增长0.77%。其中：
“行政事业单元离退休”(款)2016年度决算196.69万元，比2016年年初预算增加1.51万元，增长0.77%。主要原因为年中人员正常变换及政策因素导致人员经费相应调整。
(4)“医疗卫生与计划生育支出”(类)2016年度决算2892.59万元，比2016年年初预算淘汰8.98万元，下降0.31%。其中：
“公共卫生”(款)2016年度决算2593.67万元，比2016年年初预算淘汰0.33万元，下降0.01%。主要用于市属企业的医疗废物处置。
“医疗保障”(款)2016年度决算298.92万元，比2016年年初预算淘汰8.65万元，下降2.82%。主要原因是继续贯彻落实厉行节约的精神和要求。
(5)“节能环保支出”(类)2016年度决算202254.48万元，比2016年年初预算增加29882.49万元，增长17.34%。其中：
“情况掩护治理事务”(款)2016年度决算12687.83万元，比2016年年初预算增加337.97万元，增长2.74%。主要原因为年中人员正常变换及政策因素导致人员经费相应调整。
“情况监测与监察”(款)2016年度决算3014.58万元，比2016年年初预算淘汰115.21万元，下降3.68%。主要原因为年中人员正常变换及政策因素导致人员经费相应调整。
“污染防治”(款)2016年度决算172557.96万元，比2016年年初预算增加24312.23万元，增长16.40%。主要原因是我局贯彻落实2013-2017清洁空气行动计划各项措施任务；2016年在压减燃煤、控车减油、治污减排、清洁降尘和综合保障五方面加大资金的保障力度；年中部署实施中央及市级燃煤锅炉革新项目、出租车更换三元催化器项目、土壤污染防治项目等；积极消化种种结余资金，如局机关的老旧机动车淘汰项目、市级饮用水水源掩护区标志设置项目；监测中心的PA视讯市地表水情况监测能力建设项目等。
“自然生态掩护”(款)2016年度决算36.00万元，比2016年年初预算淘汰0.83万元，下降2.25%。主要原因是执行政府采购法式节约了资金。
“能源节约利用”(款)2016年度决算4828.00万元，比2016年年初预算增加4828.00万元，增长100%。主要原因是局机关年中实施了制品油质量升级贷款贴息项目。
“污染减排”(款)2016年度决算9130.11万元，比2016年年初预算增加520.33万元，增长6.04%。主要原因为我局所属监测中心年中实施了情况监测展厅布展项目、PA视讯与国际典型都市大气污染物排放强度差异研究项目等；以及我局所属机动车中心本年度继续实施了车用油品及添加剂质量专项抽查项目等。
(6)“资源勘探信息等支出”(类)2016年度决算611.64万元，比2016年年初预算增加611.64万元，增长100%。其中：
“其他资源勘探电力信息等支出”(款)2016年度决算611.64万元，比2016年年初预算增加611.64万元，增长100%。主要原因为我局所属机动车中心年中实施了机动车排放实验室二期建设工程。
四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2016年本部门使用财政拨款部署基本支出22972.22万元，其中：(1)人为福利支出包罗津贴补助、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效人为、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补助、购房补助、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2016年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况说明
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包罗所属1个行政单元、12个事业单元。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单元按划定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。
2016年“三公”经费财政拨款决算数382.32万元，比2016年“三公”经费财政拨款年初预算452.56万元淘汰70.24万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2016年决算数73.69万元，比2016年年初预算数79.38万元淘汰5.69万元。主要原因是我局随团赴欧洲执行超多数会现代化治理技术交流任务团组由于组团单元原因取消出访，故原定用于此团组的预算未能按计划支出。2016因公出国(境)用度主要用于出席国际聚会会议并宣传我市大气污染治理结果、开展环保国际相助项目技术交流、配合市外办进行友城交流及进行环保方面主题培训等。2016年组织因公出国(境)团组30个，累计99人次，人均因公出国(境)用度0.74万元。本年出国人员总人数有所淘汰，且出国人员经费中有部门是外方肩负。
2.公务接待费。2016年决算数4.84万元，其中：海内接待费1.84万元，国(境)外接待费3.00万元。2016年决算数比年初预算数9.80万元淘汰4.96万元。主要原因是继续贯彻落实厉行节约的精神和要求，严格控制招待费。2016年公务接待费主要用于境内环保事情交流、监视检查和国际交流等接待事项。其中：海内公务接待21批次，海内公务接待206人次；国(境)外公务接待48批次，国(境)外公务接待203人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2016年决算数303.80万元，比2016年年初预算数363.38万元淘汰59.58万元。其中，公务用车运行维护费2016年决算数303.80万元，比2016年年初预算数363.38万元淘汰59.58万元，主要原因是继续贯彻落实厉行节约的精神和要求。2016年公务用车运行维护费中，公务用车加油119.19万元，公务用车维修91.04万元，公务用车保险59.70万元，公务用车其他支出33.86万元。2016年车辆保有量157辆，其中有30辆移交市车改办尚未完成注销手续，车均运行维护费1.93万元。未发生公务用车购置。
二、机关运行经费支出情况
2016年PA视讯市情况掩护局本部门行政单元使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费，合计721.48万元，比上年增加168.53万元。主要原因是差旅费、取暖费等经费尺度调整以及物价上涨因素等。
机关运行经费：为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
三、政府采购支出情况
2016年政府采购支出32832.12万元，其中：政府采购货物支出9451.89万元，政府采购工程支出327.48万元，政府采购服务支出23052.75万元。授予中小企业条约金额9599.50万元，占政府采购支出总额的29.24%，其中：授予小微企业条约金额3514.37万元，占政府采购支出总额的10.70%。
四、国有资产占用情况
牢固资产总额114679.40万元，其中：汽车166辆(财政拨款供养汽车157辆，非财政资金供养汽车9辆)，6316.94万元；单价100万元以上的设备73台(套)，26509.47万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
第四部门 2016年度部门绩效评价情况
一、绩效评价事情开展情况
凭据《PA视讯市财政局关于年度市级预算部门自行开展绩效评价事情的通知》的要求，我局部门自评接纳两种形式，浅易法式评价和普通法式评价。
浅易法式评价：2016年初预算批复项目119个，我局要求局机关及相关所属预算单元填制《项目支出绩效自评表》，自评项目38个，项目数量为预算批复项目的32%。
普通法式评价：我局选取民生和重点支出项目-“通州区大气污染治理专项资金”项目，凭据《PA视讯市市级预算部门组织财政项目支出绩效评价规范》(京财绩效〔2013〕2334号)实施评价，委托第三方机构开展大气治理专项转移支付资金绩效跟踪评价事情，绩效评价以资金支出为导向，项目实施效果为重点，从政策落实、计划制定、项目申报审批、资金下达、拨付和使用等环节，对各项大气污染防治专项资金使用治理情况进行全面梳理，并按要求形结果效评价陈诉。
二、通州区大气污染治理项目绩效评价陈诉
(一)评价工具概况
凭据PA视讯市人民政府《关于研究加速推进本市南部四区大气污染防治有关事情的聚会会议纪要》(第141号)，市政府各有关部门高度重视通州区的大气污染防治事情，由市环保局会同通州区政府，聚焦防治难点，科学确定防治项目。通州区政府为确保大气污染防治事情取得实效，制定方案:全区规模建成燃煤锅炉禁燃区，重点推进新城、重点污染企业退出和“工业大院”清理整顿事情，全面取缔辖区经营性茶炉大灶，推进农村及城乡结合部平房取暖“减煤换煤”事情，以及实施区县特色项目，增强统筹，积极协调，形成协力，以加速提升空气质量。
(二)评价结论
经专家组评价，通州区大气污染治理专项转移支付资金(通州区)综合评价得分81.37分，绩效评定级别为“良好”。2016年，通州区全面推进“无煤化”、推行绿色出行、增强情况羁系、推进专业羁系力量下沉，PM2.5浓度不停改善。
(三)存在问题
个体子项目填报了绩效目标申报表，但绩效指标设置还不够细化；个体项目执行历程中存在调整；个体子项目未提供项目整体实施方案；个体条约签订不规范，如条约中甲方没有签字，仅盖了公章；个体子项目财政治理基础单薄，部门记账凭证的填制要素不全。
(四)建议
一是不停提高预算绩效治理意识，科学合理设置绩效目标表。增强项目财政支出绩效评价意识，提高体例预算和事前绩效目标设置能力，尽可能细化、量化绩效目标和绩效指标。二是以绩效目标为导向，合理分配资金并制定科学有效的实施方案，指导项目顺利实施。严肃预算执行，提高项目决策治理，对整体实施方案应尽可能细化剖析，保证项目执行。三是增强项目历程治理意识，进一步规范项目执行法式。严格执行条约治理划定，规范签订项目条约，提高条约治理能力。完善项目的治理历程资料，增强事中监视治理，强化资金使用历程中的执行检查，保障资金使用效果。
