第一部门 2016年度部门决算报表
决算报表详见附件。
第二部门 2016年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
凭据中共中央、国务院批准的PA视讯市人民政府机构革新方案和《PA视讯市人民政府关于机构设置的通知》(京政发〔2009〕2号)，设立PA视讯市住房和城乡建设委员会(简称市住房城乡建设委)，挂PA视讯市人民政府住房制度革新办公室(简称市政府房改办)的牌子。市住房城乡建设委(市政府房改办)是卖力本市住房和城乡建设行政治理的市政府组成部门。
主要职责是：
1、贯彻落实国家关于住房和城乡建设的执法、规则、规章和政策；研究起草本市地方性规则草案、政府规章草案，并组织实施；研究住房和城乡建设方面的重大问题，并提出政策建议。
2、肩负保障本市城镇低收入家庭住房的责任。建设和完善住房保障治理制度；研究拟订住房保障、危旧房革新和古都风貌掩护的中恒久计划、年度计划和政策，并组织实施。
3、肩负推进本市住房制度革新的责任。研究拟订本市住房制度革新相关政策；指导直管公房经营治理体制革新；卖力公有住房出售、集资相助建房、住房分配钱币化的治理事情。
4、卖力本市工程建设治理事情。卖力重点工程项目建设的协调、调治和羁系以及征收拆迁的协调事情；卖力建设工程招标投标监视治理和工程施工许可；卖力中央国家机关、驻京队伍、中央企事业单元在京审批类工程项目挂号存案，并提供建设协和谐服务事情。
5、肩负本市修建市场监视治理、规范市场秩序、推动修建行业生长的责任。研究拟订修建业生长计划，并指导实施；卖力修建市场主体资格认定和监视治理；组织制定建设工程造价计价措施。
6、肩负本市建设工程质量和施工宁静羁系的责任。研究拟订建设工程质量和宁静生产的规章制度并组织实施；卖力建设工程质量检测机构资质治理，卖力施工企业宁静生产许可治理；加入重大建设工程质量、施工宁静事故视察处置惩罚；肩负PA视讯市修建工程事故应急指挥部的具体事情。
7、肩负指导、规范本市村镇建设的责任。卖力村镇工程建设的指导和技术服务；制定村镇建设工程技术尺度；组织指导农村危房革新事情。
8、肩负本市修建节能和行业科技生长的责任。研究体例修建业科技生长计划和政策，督促有关单元落实国家和地方尺度，推进住房和城乡建设科技进步和结果转化；卖力修建节能、墙体质料革新和散装水泥生长及治理事情。
9、肩负本市房地产市场监视治理、规范市场秩序、促进房地工业生长的责任。研究拟订房地工业生长中恒久计划、工业政策并组织实施；卖力房地产开发、房地产转让、衡宇租赁及房地产中介服务的监视治理；卖力房地产市场监测分析；卖力房地产开发企业、评估机构的资质治理。
10、肩负本市衡宇治理的责任。研究制定衡宇征收拆迁计划与年度计划；卖力衡宇挂号治理；卖力物业服务的监视治理；卖力城镇衡宇使用宁静的治理事情，协调衡宇防汛事情；督促、协调落实私房政策。
11、组织制定住房和城乡建设领域人才建设计划并指导实施，卖力修建业与房地工业种种人员职业资格治理及执业注册治理。
12、承办市政府交办的其他事项。
(二)部门决算单元组成
PA视讯市住房和城乡建设委员会机关本级行政1个，下属22个预算单元，划分为PA视讯市建设工程造价治理处、PA视讯市住房保障办公室、PA视讯市住房和城乡建设信息中心、PA视讯市建设生长研究中心、PA视讯市建设工程招标投标治理办公室、PA视讯市修建业治理服务中心、PA视讯市修建节能与修建质料治理办公室、PA视讯市建设委员会老干部运动中心、PA视讯市衡宇修缮工程定额治理处、PA视讯市物业服务指导中心、PA视讯市城建研究中心、PA视讯市住房和城乡建设委员会综合服务中心、PA视讯市建设工程宁静质量监视总站、PA视讯市建设工程和衡宇治理监察执法大队、PA视讯市落实私房政策办公室、PA视讯市住房和城乡建设委员会财政支付核算中心、PA视讯市住房和城乡建设科技促进中心、PA视讯市住房和城乡建设宣传中心、PA视讯市住房和城乡建设科学技术研究所(PA视讯市衡宇宁静判定总站)、PA视讯市建设委员会机关后勤服务中心、PA视讯市修建业执业资格注册中心、PA视讯市衡宇宁静治理事务中心。
二、2016年收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计61,184.19万元，其中：本年收入56,126.70万元，用事业基金弥补收支差额335.49万元，年初结转和结余4,721.99万元。在本年收入中，财政拨款收入55,171.63万元，占收入合计的98.30%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入863.67万元，占收入合计的1.54%；隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入91.40万元，占收入合计的0.16%。
2016年度本年支出合计53,528.08万元，其中：基本支出25,784.70万元，占支出合计的48.17%；项目支出27,373.68万元，占支出合计的51.14%；上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出369.70万元，占支出合计的0.69%；对隶属单元补助支出0万元，占支出合计的0%。
2016年结余分配493.98万元，年末结转和结余7,162.13万元。
三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出40,823.18万元，主要用于以下方面(按大类)：教育支出174.17万元，占本年财政拨款支出0.43%；科学技术支出1,688.33万元，占本年财政拨款支出4.13%；社会保障和就业支出280.09万元，占本年财政拨款支出0.69%；医疗卫生与计划生育支出1,347.48万元，占本年财政拨款支出3.30%；节能环保支出2,768.08万元，占本年财政拨款支出6.78%；城乡社区支出33,014.43万元，占本年财政拨款支出80.87%；住房保障支出1,550.60万元，占本年财政拨款支出3.80%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”(类，下同)2016年度决算174.17万元，比2016年年初预算淘汰92.74万元，下降34.75%。其中：
“进修及培训”(款，下同)2016年度决算174.14万元，比2016年年初预算淘汰92.74万元，下降34.75%。主要原因：厉行节约，淘汰培训费支出。
2、“科学技术支出”2016年度决算1,688.33万元，比2016年年初预算淘汰25.20万元，下降1.47%。其中：
“应用研究”2016年度决算1,688.33万元，比2016年年初预算淘汰25.20万元，下降1.47%。主要原因：实际支出比年初预算淘汰。
3、“社会保障和就业支出”2016年度决算280.09万元，比2016年年初预算增加164.16万元，增长141.60%。其中：
“行政事业单元离退休”2016年度决算280.09万元，比2016年年初预算增加164.16万元，增长141.60%。主要原因：凭据机关事业单元实施养老保险制度革新的要求，增加相应支出。
4、“医疗卫生与计划生育支出”2016年度决算1,347.48万元，比2016年年初预算淘汰59.20万元，下降4.21%。其中：
“医疗保障”2016年度决算1,347.48万元，比2016年年初预算淘汰59.20万元，下降4.21%。主要原因：实际支出比年初预算淘汰。
5、“节能环保支出”2016年度决算2,768.08万元，比2016年年初预算增加2,768.08万元。其中：
“能源节约利用”2016年度决算2,768.08万元，比2016年年初预算增加2,768.08万元。主要原因：绿色修建和生态示范区奖励资金上年度结余480.71万元在本年度支付，本年度凭据事情需要部署了此项支出2,287.36万元。
6、“城乡社区支出”2016年度决算33,014.43万元，比2016年年初预算增加728.56万元，增长2.26%。其中：
“城乡社区治理事务”2016年度决算31,116.64万元，比2016年年初预算增加702.93万元，增长2.31%。主要原因：年中凭据全市统一的调资政策增加相应支出。
“城乡社区公共设施”2016年度决算278.89万元，比2016年年初预算增加159.45万元，增长133.50%。主要原因：本年度凭据事情需要部署的2012年至2016年PA视讯市民用修建能耗统计支出。
“建设市场治理与监视”2016年度决算1,618.90万元，比2016年年初预算淘汰133.82万元，下降7.63%。主要原因：实际支出比年初预算淘汰。
7、“住房保障支出”2016年度决算1,550.60万元，比2016年年初预算淘汰1,230.18万元，下降44.24%。其中：
“城乡社区住宅”2016年度决算1,550.60万元，比2016年年初预算淘汰1,230.18万元，下降44.24%。主要原因：实际支出比年初预算淘汰。
四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度政府性基金预算财政拨款支出11,346.39万元，主要用于以下方面(按大类)：资源勘探信息等支出11,346.39万元，占本年财政拨款支出100%。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、“资源勘探信息等支出”(类，下同)2016年度决算11,346.39万元，比2016年年初预算淘汰622.98万元，下降5.20%。其中：
“散装水泥专项资金及对应专项债务收入部署的支出”(款，下同)2016年度决算694.91万元，比2016年年初预算淘汰23.40万元，下降3.26%。主要原因：实际支出比年初预算淘汰。
“新型墙体质料专项基金及对应专项债务收入部署的支出”2016年度决算10,651.47万元，比2016年年初预算淘汰599.58万元，下降5.33%。主要原因：实际支出比年初预算淘汰。
五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2016年本部门使用财政拨款部署基本支出25,722.93万元，其中：(1)人为福利支出包罗津贴补助、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效人为、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补助、购房补助、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2016年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况说明
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包罗所属2个行政单元、5个参照公务员法治理事业单元、16个事业单元。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单元按划定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。
2016年“三公”经费财政拨款决算数255.25万元，比2016年“三公”经费财政拨款年初预算311.40万元淘汰56.15万元。其中：
1、因公出国(境)用度。2016年决算数75.28万元，比2016年年初预算数76.73万元淘汰1.45万元。主要原因：厉行节约，淘汰因公出国(境)用度支出；2016年因公出国(境)用度主要用于既有衡宇宁静治理和抗震革新技术培训、建设行业职业尺度体系和技术培训治理等方面的培训，2016年组织因公出国(境)团组9个、27人次，人均因公出国(境)用度2.79万元。
2、公务接待费。2016年决算数2.91万元，比2016年年初预算数4.94万元淘汰2.03万元。主要原因：厉行节约，淘汰公务接待费支出。2016年公务接待费主要用于外省市兄弟单元交流学习等接待事情。公务接待35批次，公务接待358人次。
3、公务用车购置及运行维护费。2016年决算数177.07万元，比2016年年初预算数229.73万元淘汰52.66万元。其中，公务用车购置费2016年决算数35.95万元，比2016年年初预算数0万元增加35.95万元。主要原因：更新国Ⅰ国Ⅱ排放尺度的老旧公务用车。2016年更新2辆，车均购置费17.97万元。公务用车运行维护费2016年决算数141.12万元，比2016年年初预算数229.73万元淘汰88.61万元，主要原因：厉行节约，淘汰公务用车运行维护费。2016年公务用车运行维护费中，公务用车加油14.76万元，公务用车维修45.05万元，公务用车保险22.53万元，公务用车其他支出58.78万元。2016年公务用车保有量77辆，车均运行维护费1.83万元。
二、机关运行经费支出情况
2016年本部门行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计2,798.72万元，比上年增加975.81万元，增加原因：差旅费、取暖费等经费尺度调整以及物价上涨因素等；我委办公楼运维费本年度调整到在机关本级列支。
机关运行经费：为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
三、政府采购支出情况
2016年PA视讯市住房和城乡建设委员会政府采购支出总额3,119.60万元，其中：政府采购货物支出535.74万元，政府采购工程支出42.11万元，政府采购服务支出2,541.74万元。授予中小企业条约金额1,553.65万元，占政府采购支出总额的49.80%，其中：授予小微企业条约金额507.23万元，占政府采购支出总额的16.26%。
四、国有资产占用情况
牢固资产总额67,138.33万元，其中：汽车110辆(财政拨款供养汽车77辆，非财政资金供养汽车10辆，车改封存汽车23辆)，2,275.30万元；单价100万元以上的专用设备0台(套)，0万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本部门不属于国有资本经营预算拨款收支统计规模。
第四部门 2016年度部门绩效评价情况
2017年，PA视讯市住房和城乡建设委员会对2016年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目72个，占部门项目总数的30%，涉及金额18,988.03万元。评价事情凭据《PA视讯市市级预算部门组织财政项目支出绩效评价规范》(京财绩效〔2013〕2334号)划定的法式实施，项目评价结果为“优秀”的项目60个，项目评价结果为“良好”的项目12个。
从评价情况来看，上述项目立项切合部门职责和相关治理划定，绩效目标合理，相关绩效指标较为清晰，在业务监控、财政治理上建设了较完善的制度和措施；通过项目实施，对所支持的行业领域起到了较好的支撑和刊行动用，经济社会效益较显著，服务工具满意度较高。
