第一部门 2016年度部门决算报表
决算报表详见附件。
第二部门 2016年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
1、贯彻执行国家关于文化艺术和文化市场方面的目标、政策和执法、规则、规章，起草本市相关地方性规则草案、政府规章草案，依法监视检查执行情况。
2、拟订本市文化艺术事业生长计划并组织实施；推动文化艺术领域的体制机制革新。
3、治理本市文学艺术事业，指导艺术创作与生产，推动各门类艺术的生长；治理重大文化运动。
4、推进本市文化艺术领域的公共文化服务，计划、引导公共文化产物生产，指导重点文化设施建设和下层文化设施建设。
5、拟订本市文化艺术工业生长计划，指导、协调文化艺术工业生长，推进对外文化工业交流与相助。
6、拟订本市非物质文化遗产掩护计划，起草有关规则草案，组织实施非物质文化遗产掩护和优秀民族文化的传承普及事情。
7、治理本市社会文化事业，指导群众文化事情；治理图书馆事业，指导图书馆、文化馆(站)和下层文化建设。
8、拟订本市文化市场生长计划，卖力对文艺演出、文化娱乐和文化艺术品市场以及其他有关文化市场进行羁系；卖力对从事演艺运动民办机构的羁系事情。
9、卖力本市文艺类产物网上流传的前置审核事情，卖力对互联网上网服务营业场所实行经营许可证的治理，对网络游戏服务进行羁系(不含网络游戏的网上出书前置审核)。
10、拟订本市动漫、游戏工业生长计划并组织实施，指导协调动漫、游戏工业生长以及工业基地、项目建设、会展交易和市场羁系事情。
11、拟订本市文化科技生长计划并组织实施，推进文化科技信息建设。
12、治理本市对外及港澳台的文化交流事情，卖力组织大型对外文化交流运动。
13、依法对本市文化艺术行业的宁静生产事情肩负治理责任，对以市文化局名义组织的种种运动的宁静事情肩负主体责任。
14、承办市政府交办的其他事项。
(二)部门决算单元组成
PA视讯市文化局纳入2016年度部门决算汇编规模的独立核算单元共14个，包罗：PA视讯市文化局(本级)、PA视讯戏曲艺术职业学院、PA视讯市杂技学校、首都图书馆、PA视讯画院、PA视讯市文化局机关事务治理服务中心、PA视讯京剧院、北方昆曲剧院、PA视讯交响乐团、PA视讯文化艺术运动中心、PA视讯非物质文化遗产掩护中心、PA视讯市文化局院团服务中心、PA视讯市文化局资产羁系事务中心、PA视讯市对外文化交流事务中心。
二、2016年收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计160,127.60万元，其中：本年收入133,037.90万元，用事业基金弥补收支差额825.46万元，年初结转和结余26,264.24万元。在本年收入中，财政拨款收入120,097.47万元，占收入合计的90.27%；事业收入7,775.62万元，占收入合计的5.84%；经营收入520.61万元，占收入合计的0.39%；其他收入4,644.20万元，占收入合计的3.50%。
2016年度本年支出合计122,873.00万元，其中：基本支出53,292.63万元，占支出合计的43.37%；项目支出69,365.07万元，占支出合计的56.45%；经营支出215.30万元，占支出合计的0.18%。
2016年结余分配905.98万元，年末结转和结余36,348.61万元。
三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出109,709.99万元，主要用于以下方面：教育支出641.50万元，占本年财政拨款支出0.59%；文化体育与传媒支出108,571.67万元，占本年财政拨款支出98.96%；社会保障和就业支出496.82万元，占本年财政拨款支出0.45%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”2016年度决算641.50万元，比2016年年初预算淘汰325.78万元，下降33.68%。其中：
“职业教育”2016年度决算121.67万元，比2016年年初预算淘汰72.12万元，下降37.22%。主要原因：中央补助局属单元PA视讯戏曲职业学院“现代职业教育质量提升计划”项目属于跨年度项目，部门支出需要结转下年继续执行。
“进修及培训”2016年度决算519.83万元，比2016年年初预算淘汰253.66万元，下降32.79%。主要原因：各单元贯彻中央厉行节约精神，利用单元内部资源开展培训，压缩了在外培训的用度。
2、“文化体育与传媒支出”2016年度决算108,571.67万元，比2016年年初预算淘汰3,561.75万元，下降3.18%。其中：
“文化”2016年度决算105,029.89万元，比2016年年初预算淘汰7,103.53万元，下降6.33%。主要原因：贯彻中央淘汰存量资金的政策，对PA视讯市曲艺(相声)新作品展演、“中埃文化年”PA视讯文化周等项目年中无法实施的预算支出予以核减。
“其他文化体育与传媒支出”2016年度决算3,541.78万元，比2016年年初预算增加3,541.78万元，增长100%。主要原因：年中追加财政部下达中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算32万元、2016年文化工业生长专项资金3510万元。
3、“社会保障和就业支出”2016年度决算496.82万元，比2016年年初预算增加5.62万元，增长1.14%。其中：
“行政事业单元离退休”2016年度决算496.82万元，比2016年年初预算增加5.62万元，增长1.14%。主要原因：落实人力社保局有关政策，调整离退休费。
四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年无此项支出。
五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2016年本部门使用财政拨款部署基本支出47,207.24万元，其中：(1)人为福利支出包罗津贴补助、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效人为、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补助、购房补助、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2016年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况说明
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包罗所属1个行政单元、1个参照公务员法治理事业单元、12个事业单元。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单元按划定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。
2016年“三公”经费财政拨款决算数490.86万元，比2016年“三公”经费财政拨款年初预算572.18万元淘汰81.32万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2016年决算数254.09万元，比2016年年初预算数288.76 万元淘汰34.67万元。主要原因：为贯彻中央厉行节约精神，严格控制因公出国境项目支出；2016年因公出国(境)用度主要用于完成文化部及我市文化交流运动等方面，包罗赴芬兰、克罗地亚等国家举办"欢喜春节"运动、赴捷克匈牙利开展文化交流运动、举办“金猴闹春”纽约时代广场快闪运动等方面，2016年组织因公出国(境)团组21个、112人次，人均因公出国(境)用度2.27万元。
2.公务接待费。2016年决算数2.27万元，比2016年年初预算数5.53万元淘汰3.26万元。主要原因：贯彻中央八项划定精神，严控公务接待费支出，没有公牍的一律不得接待。2016年公务接待费主要用于其他省市来我市交流考察、举办运动等接待用度。公务接待36批次，公务接待375人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2016年决算数234.50万元，比2016年年初预算数277.89万元淘汰43.39万元。其中，公务用车购置费2016年决算数0万元，与2016年年初预算相同。主要原因：落实公车革新事情，没有部署车辆购置,2016年购置(更新)0辆。公务用车运行维护费2016年决算数234.50万元，比2016年年初预算277.89万元淘汰43.39万元，主要原因：落实公车革新事情，部门车辆停驶。2016年公务用车运行维护费中，公务用车加油99.61万元，公务用车维修72.61万元，公务用车保险38.70万元，公务用车其他支出23.59万元。2016年公务用车保有量115辆，车均运行维护费2.04万元。
二、机关运行经费支出情况
2016年本部门行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计482.96万元，比上年淘汰15.84万元，下降3.18%。淘汰原因：贯彻中央厉行节约精神，压缩办公经费。
机关运行经费：为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
三、政府采购支出情况
2016年PA视讯市文化局政府采购支出总额21,296.99万元，其中；政府采购货物支出3,044.41万元，政府采购工程支出1,513.34万元，政府采购服务支出16,739.24万元。授予中小企业条约金额15,549.19万元，占政府采购支出总额的73.01%，其中：授予小微企业条约金额9,322.26万元，占政府采购支出总额的43.77%。
四、国有资产占用情况
牢固资产总额187,928.73万元，其中：汽车115辆，2,983.74万元；单价100万元以上的专用设备24台(套)，5,459.77万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年无此项支出。
第四部门 2016年度部门绩效评价情况
2017年，PA视讯市文化局对2016年度部门项目支出实施了绩效评价，评价项目98个，占部门项目总数的30.72%，涉及金额48,487.91万元。其中，接纳普通法式评价的项目16个，接纳浅易法式评价的项目82个，评价项目涉及文化局主要业务处室及所有下属单元，实现了绩效评价全笼罩。
从评价情况来看，上述项目立项切合部门职责，绩效目标比力合理；业务治理制度较完善，业务监控有效性较好，各项业务事情有序开展；财政治理制度规范，建设了相应的财政监控措施和手段，能够有效防控种种财政风险；任务完成质量较高，时效性强，产出、效果完成情况较好；通过项目实施，对PA视讯市文化行业起到了较好的支撑和刊行动用，社会效益显著。
