第一部门 2016年度部门决算报表
决算报表详见附件。
第二部门 2016年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
市卫生计生委是卖力本市卫生和计划生育事情的市政府组成部门。主要包罗：
1、贯彻落实国家关于卫生和计划生育方面的执法、规则、规章，起草本市相关地方性规则草案、政府规章草案；卖力协调推进落实医药卫生体制革新和公立医院革新的相关任务；统筹计划和协调PA视讯地域卫生和计划生育服务资源配置，拟订并组织实施区域卫生和计划生育计划。
2、卖力本市疾病预防控制事情；拟订疾病预防控制计划、免疫计划、严重危害人民康健的公共卫生问题的干预措施并组织实施；组织有关部门对重大疾病实施防控与干预；卖力熏染病疫情信息的报送、分析和预警事情。
3、卖力本市卫生应急体系建设和治理；制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评预计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和种种突发公共事件的医疗卫生救援。
4、卖力制定职责规模内的果真场合卫生、饮用水卫生、职业卫生、放射卫生、学校卫生、情况卫生治理规范、尺度和政策措施，组织开展相关监测、视察、评估和监视，卖力熏染病防治监视；依法制定并宣布本市食品宁静尺度，卖力组织治理食品生产企业制定的食品宁静企业尺度得存案事情；凭据职责分工，组织开展食品宁静风险监测评估相关事情；组织开展爱国卫生运动和康健促进行动。
5、卖力拟订并组织实施本市下层卫生、妇幼卫生、老年卫生、精神卫生和计划生育服务生长计划和政策措施，指导全市下层卫生、妇幼卫生、老年卫生、精神卫生和计划生育服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善下层运行新机制和乡村医生治理制度。
6、卖力本市医疗卫生行业监视治理；制定医疗机构及其医疗、康复、照顾护士服务和医疗技术、医疗质量、医疗宁静以及采供血机构治理的规范、尺度，并监视实施；组织拟订医疗卫生职业道德规范以及医务人员执业治理划定；建设医疗、康复、公共卫生、计划生育等服务评价和监视体系；肩负勉励社会力量提供医疗卫生和计划生育服务的相关事情；推动公民无偿献血事情。
7、卖力建设本市公益性为导向的公立医院绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系；加入医疗服务和药品价钱政策的制定。
8、卖力本市贯彻实施国家药物政策和国家基本药物制度事情，执行国家基本药物目录；拟订本市药品推荐使用目录，组织实施基本药物和医疗机构药械的集中采购事情，统筹协调大型医用设备配置。
9、依法对本市公共卫生、医疗方面的宁静事情肩负监视治理责任；拟订医疗卫生机构有关宁静方面的规章制度，并监视实施。
10、卖力贯彻落实国家计划生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测本市计划生育生长动态，提出宣布计划生育宁静预警预报信息建议；制定计划生育技术服务治理制度并监视实施；制定优生优育和提横跨生人口素质的措施并组织实施；推动实施计划生育生殖康健促进计划，降低出生缺陷人口数量。
11、组织建设本市计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭生长等机制；卖力协调推进有关部门、群众团体履行计划生育事情相关职责，建设与经济社会生长政策的斜街机制，提出稳定低生育水平的政策措施。
12、卖力本市流感人口计划生育服务与治理，制定流感人口计划生育服务治理制度并组织落实，推动建设流感人口计划生育信息共享和公共服务事情机制。
13、组织拟订本市卫生和计划生育科技生长计划并组织实施；卖力统筹首都卫生生长科研专项资金治理和医疗卫生科技结果推广、应用事情；组织实施计划生育科学研究，指导避孕节育的技术推广和科学普及事情。
14、卖力对卫生和计划生育执法规则和政策措施落实情况进行监视检查，组织查处重大违法行为；监视落实计划生育一票否决制。
15、组织拟订本市卫生和计划生育人才生长计划，组织协调并落实本系统人才队伍建设事情；卖力卫生和计划生育专业人才培养，建设完善规范化培训制度并指导实施。
16、卖力本市卫生和计划生育宣传、康健教育、康健促进、爱国卫生和信息化建设等事情，依法组织实施统计视察，加入PA视讯市人口综合信息平台建设；组织开展相关国际交流相助与援外事情，开展与港澳台的交流与相助。
17、卖力本市保健工具、医疗关系在本市的中央单元保健工具的医疗保健事情，卖力市、区县各部门干部医疗保健的治理事情；加入组织落实在本市举办的重大运动的医疗卫生保障任务。
18、承办市政府交办的其他事项。
(二)部门决算单元组成
PA视讯市卫生和计划生育委员会是卖力本市卫生和计划生育事情的市政府组成部门,下属43个预算单元。划分为：PA视讯市卫生和计划生育委员会机关、PA视讯市卫生局老干部服务中心、PA视讯市人口和计划生育宣传教育中心、PA视讯市计划生育药具站、PA视讯市计划生育协会、PA视讯市肝病研究所、PA视讯市农村改水领导办公室、PA视讯市爱国卫生运动委员会办公室、PA视讯市卫生监视所、首都医科大学(卫生局)、PA视讯市卫生宣传中心、PA视讯妇幼保健院、PA视讯卫生职业学院、PA视讯市卫生会计核算服务中心、PA视讯市公共卫生信息中心、PA视讯市社区卫生服务治理中心、PA视讯市新型农村相助医疗服务治理中心、首都儿科研究所、PA视讯市耳鼻咽喉科研究所、PA视讯市眼科研究所、PA视讯市结核病胸部肿瘤研究所、PA视讯市心肺血管疾病研究所、PA视讯市中医研究所、PA视讯市儿科研究所、PA视讯市创伤骨科研究所、PA视讯市临床医学研究所、PA视讯市预防医学研究中心、PA视讯市肿瘤防治研究所、PA视讯市神经外科研究所、PA视讯市公共卫生热线(12320)服务中心、PA视讯热带医学研究所、PA视讯市老年病医疗研究中心、PA视讯市呼吸疾病研究所、PA视讯抢救中心、PA视讯市疾病预防控制中心、PA视讯结核病控制研究所、PA视讯市红十字血液中心、中华医学会PA视讯分会、PA视讯市体检中心、PA视讯市卫生人才交流服务中心、中共PA视讯市卫生局党校、PA视讯市精神卫生保健所、PA视讯市医药集中采购服务中心。
二、2016年收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计461,340.23万元,其中：本年收入424,233.55万元，用事业基金弥补收支差额1,782.87万元，年初结转和结余35,323.81万元。在本年收入中,财政拨款收入299,974.28万元,占收入合计的70.71%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入99,573.96万元，占收入合计的23.47%；经营收入446.82万元，占收入合计的0.11%；隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入24,238.49万元，占收入合计的5.71%。
2016年度本年支出合计415,020.21万元，其中：基本支出199,100.33万元，占支出合计的47.97%；项目支出215,473.07万元，占支出合计的51.92%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出446.82万元，占支出合计的0.11%；对隶属单元补助支出0万元，占支出合计的0%。
2016年结余分配6,713.18万元，年末结转和结余39,606.84万元。
三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出296,510.11万元，主要用于以下方面(按大类)：教育支出40,416.93万元，占本年财政拨款支出13.63%；科学技术支出82,811.76万元，占本年财政拨款支出27.93%；社会保障和就业支出261.50万元，占本年财政拨款支出0.09%；医疗卫生与计划生育支出173,019.92万元，占本年财政拨款支出58.35%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”(类)2016年度决算40,416.93万元，比2016年年初预算增加1018.43万元，增长2.58%。其中：
“普通教育”(款)2016年度决算12,032.07万元，比2016年年初预算淘汰0.51万元，下降0.004%。主要原因：2016年项目执行完毕后发生的净结余。
“职业教育”(款)2016年度决算22,083.03万元，比2016年年初预算增加211.73万元，增长0.96%。主要原因：支出中包罗上年结转的中央转移支付项目。
“进修及培训”(款)2016年度决算5,669.62万元，比2016年年初预算增加775.02万元，增长15.83%。主要原因：落实“二孩”政策、PA视讯市院前医疗抢救条例等公共卫生政策，增强对相关人员的培训，同时为进一步提升下层医疗服务能力，增强对下层社区、乡村医生等下层医务人员的进修和培训。
“教育费附加部署的支出”(款)2016年度决算434.10万元，比2016年年初预算淘汰165.9万元，降低27.65%。主要原因：中职免学费项目由于切合条件的实际人数小于预算预计人数导致项目资金结余。
2、“科学技术支出”(类)2016年度决算82,811.76万元，比2016年年初预算增加12,068.08万元，增长17.06%。其中：
“应用研究”(款)2016年度决算72,177.51万元，比2016年年初预算增加9,301.25万元，增长14.79%。主要原因：支出中包罗上年结转和当年追加的科研平台建设及科研专项设备购置经费支出。
“科技条件与服务”(款)2016年度决算293.66万元，年初无此款项预算。主要原因：支出中含上年结转的中央转移支付科技条件与服务项目。
科学技术普及”(款)2016年度决算250.51万元，年初无此款项预算。主要原因：支出中含下属单元上年结转的住房补助款。
“其他科学技术支出”(款)2016年度决算10,090.07万元，比2016年年初预算增加2,222.65万元，增长28.25%。主要原因：支出中包罗年中追加首发项目以及三个科研院所公益生长革新试点项目。
3、“社会保障和就业支出”(类)2016年度决算261.50万元，比2016年年初预算淘汰41.03万元，下降13.56%。其中：
“行政事业单元离退休”(款)2016年度决算261.50万元，比2016年年初预算淘汰41.03万元，下降13.56%。主要原因是：落实国家调整机关事业单元事情人员离退休费的政策。
4、“医疗卫生与计划生育支出”(类)2016年度决算173,019.92万元，比2016年年初预算增加13,361.33万元，增长8.37%。其中：
“医疗卫生与计划生育治理事务”(款)2016年度决算41,690.97万元，比2016年年初预算淘汰190.64万元，下降0.46%。主要原因：一是事情完成后发生的净结余资金；二是压缩行政事业单元运行成本，淘汰日常治理事务支出。
“公立医院”(款)2016年度决算5,832.00万元，年初无此款项预算。主要原因是：年中中央财政追加住院医师规范化培训资金。
“下层医疗卫生机构”(款)2016年度决算81.14万元，比2016年年初预算淘汰5.45万元，下降6.29%。主要为事情完成后的净结余资金。
“公共卫生”(款)2016年度决算105,451.35万元，比2016年年初预算增加8,916.69万元，增长9.24%。主要原因：一是凭据事情需要，增加艾滋病免费抗病毒治疗药品等公共卫生专项经费；三是中央追加免疫计划、艾滋病防治、慢性病等重大公共卫生专项经费。
“计划生育事务”(款)2016年度决算7,260.72万元，比2016年年初预算增加27.1万元，增长0.37%。主要原因：落实事业单元养老保险政策，增加相关单元养老保险、职业年金经费。
“其他医疗卫生与计划生育支出”(款)2016年度决算12,703.79万元，比2016年年初预算淘汰1,218.37万元，下降8.75%。主要原因：一是政府采购或业务事情完成后发生的净结余资金；二是厉行节俭，凭据实际情况，压缩部门事情成本，合理降低支出；三是本年度未泛起突发重大公共卫生事件，为更好发挥财政资金使用效益，将年初部署的机动经费调整用于其他重点卫生计生事情事项。
四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
无此项支出。
五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2016年本部门使用财政拨款部署基本支出107,955.81万元，其中：(1)人为福利支出包罗津贴补助、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效人为、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补助、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2016年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况说明
“三公经费”是指本部门通过财政拨款资金部署的因公出国(境)用度、公务用车购置及运行费和公务接待费，包罗所属2个行政单元、1个参照公务员法治理事业单元、40个财政补助事业单元。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出(含车辆购置税)及单元按划定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。
2016年“三公”经费财政拨款决算数654.38万元，比2016年“三公”经费财政拨款年初预算710.86万元淘汰56.48万元。其中：
1、因公出国(境)用度。2016年决算数178.53万元，比2016年年初预算数251.43万元淘汰72.90万元。主要原因:努力压缩整合出国团组和培训天数，提横跨访效率，淘汰出国经费；2016年因公出国(境)用度主要用于对口支援非洲几内亚医疗队、卫生人才队伍建设、医药卫生体制革新交流与调研、卫生行业医疗质量治理交流、京港卫生事情洽谈会以及其他国际交流相助等方面，2016年组织因公出国(境)团组23个、80人次，人均因公出国(境)用度2.23万元。
2、公务接待费。2016年决算数13.70万元，比2016年年初预算数18.68万元淘汰4.98万元。主要原因落实中央八项划定，压缩接待规模和支出尺度。2016年公务接待费主要用于卫生计生全行业治理、医改事情考察座谈、医学科研技术交流、京港协作、外国专家来京培训等接待事情。公务接待352批次，公务接待4,187人次。
3、公务用车购置及运行维护费。2016年决算数462.15万元，比2016年年初预算数440.75万元增加21.4万元。公务车购置增加主要原因是年中追加资金对国Ⅰ和国Ⅱ老旧机动车进行更新；除去购置用度，公务车运维用度实际为370.97万元，比预算降低69.78万元，主要原因是：落实市政府“三公经费”有关要求，严格控制公务用车运行维护费。2016年公务用车运行维护费中，公务用车加油131.67万元，公务用车维修139.43万元，公务用车保险62.74万元，公务用车其他支出37.13万元。公车维修费超支的主要原因是：我委车辆老化严重，维修用度增加。2016年公务用车保有量176辆，车均运行维护费2.1万元。
二、机关运行经费支出情况
2016年本部门行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计1056.96万元，比上年971.06万元增加85.9万元。主要原因：一是随着物价上涨，办公用房物业治理等成本上涨；二是差旅费、聚会会议费尺度调整；三是对部门到达报废年限的办公设备进行更新购置。
机关运行经费：为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
三、政府采购支出情况
2016年PA视讯市卫生和计划生育委员会政府采购支出总额111,184.81万元，其中：政府采购货物支出80,552.74万元，政府采购工程支出5,783.200万元，政府采购服务支出24,848.87万元。授予中小企业条约金额65,930.40万元，占政府采购支出总额的59.30，其中：授予小微企业条约金额26,671.86万元，占政府采购支出总额的23.99%。
四、国有资产占用情况
牢固资产总额331,283.37万元，其中：汽车496辆(财政拨款供养汽车176辆，非财政资金供养汽车320辆)，22,821.39万元；单价100万元以上的专用设备372台(套)，84,840.19万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
无此项收支。
第四部门 2016年度部门绩效评价情况
一、绩效评价事情开展情况。
2017年，PA视讯市卫生和计划生育委员会对2016年部门项目支出实施绩效评价，评价项目140个，占部门项目总数的30.17%，涉及金额117623.85万元。2017年，我委选取1个项目进行了普通法式评价，选取了预算金额在200万元以上的139个项目进行浅易法式评价，截至5月底已全部完成140个项目的评价事情。同时，我委计划于6月启动针对在2014-2016年实施的部门整体支出绩效评价中得分85分以下的16个单元再次实施整体支出绩效评价，预计于8月底产出评价结果。我委已完成自评事情的140个项目自评得分结果较好。其中：普通法式绩效评价项目评价得分为89.06分,评定品级为“良好”；139个浅易自评项目中，平均得分94.49分。
二、全市血液集中化核酸检测项目绩效评价陈诉
(一)评价工具概况
血液中心是PA视讯市最大的采供血机构。为有效预防输血相关熏染病的发生，降低输血流传疾病的风险，凭据《卫生部办公厅关于开展2010年血站核酸检测试点事情的通知》(卫办医政函〔2010〕226号)、《关于做好血站核酸检测事情的通知》(国卫办医发〔2015〕11号)、《卫生部办公厅关于印发〈2010年血站核酸检测项目治理方案〉的通知》(卫办医政函〔2010〕1118号)、《国家卫生和计划生育委员会关于印发全面推进血站核酸检测事情实施方案(2015-2015年)的通知》(卫计生发〔2013〕22号)的事情要求，血液中心作为原卫生部指定的第一批血站核酸检测试点单元，自2010年开始对献血者实施血液核酸检测，自2013年起受市卫生计生委委托，肩负全市血液集中化核酸检测任务。
(二)评价结论
凭据绩效评价事情组资料审核结果和专家组项目决策、项目治理和项目绩效三个维度出具的综合评价结果，全市血液集中化核酸检测项目综合评价得分89.06分，其中项目决策平均得分13.26分，项目治理平均得分26.10分，项目绩效平均得分49.70分，绩效级别评价结论为“良好”。
(三)存在问题
1、项目绩效目标的明确性和合理性有待提高
血液中心设定的项目绩效目标为“完成2016年至2017年全PA视讯市献血者及其捐献血液的集中化核酸检测任务”，并针对性地制定了较为量化的产出指标，但预期产出数量指标26.3万人份缺少明确的测算依据。部门绩效指标不够明确，无法完全体现财政资金使用的经济性、效果性，如经济效益指标未提供充实的支撑数据；服务满意度指标未能量化差异服务工具的满意情况；可连续性指标体现不够充实，如配套试剂和设备、人员保障情况等未在指标中列出。
2、项目治理制度规范性和执行有效性有待改善
项目组织机构健全，分工明确，但条约治理制度、日常监视治理制度、项目风险治理制度、内控制度等治理制度不够完善；项目实施历程未制定明确有针对性的实施方案，签订的单一来源采购条约缺少对于风险防控措施的支撑性质料；缺少各部门、各事情小组日常监视检查的留痕资料。
(四)建议
1、增强绩效目标治理，细化、量化绩效指标，可以接纳零熏染率、献血者满意率、医疗机构满意率、献血者回访见告率、采血量增长率等指标，以充实体现项目绩效；增强日常绩效数据资料的收集治理，接纳针对性的措施，规范满意度视察方式要领，积极组织对服务工具的视察，获取利益相关方的反馈信息。
2、制定科学合理的前期计划，明确预算申报的测算依据；建设健全的制度体系，结合当年度事情治理需求制定针对性的实施方案，完善项目治理措施和项目经费使用规范，连续革新项目治理水平；增强条约治理和付款的财政监视，严格凭据付款时间、付款方式进行结算，规避条约风险；完善实施历程监视检查治理，做好日常羁系资料留存事情。
