第一部门 2016年度部门决算报表
决算报表详见附件。
第二部门 2016年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
2014年凭据中共中央、国务院批准的《PA视讯市人民政府职能转变和机构革新方案》、《PA视讯市人民政府办公厅关于设立PA视讯市卫生和计划生育委员会、PA视讯市新闻出书广电局(PA视讯市版权局)的通知》(京政办发〔2014〕5号)，设立PA视讯市新闻出书广电局(简称市新闻出书广电局)。PA视讯市人民政府办公厅审定并印发了《PA视讯市新闻出书广电局(PA视讯市版权局)主要职责内设机构和人员体例划定》的通知(京政办发〔2014〕17号)，明确了市新闻出书广电局是卖力本市新闻出书、广播影戏电视和著作权治理事情的市政府直属机构，加挂PA视讯市版权局(简称市版权局)的牌子。主要职责是：
(1)贯彻执行国家关于新闻出书广播影视宣传的目标、政策和执法、规则、规章，掌握正确的舆论和创作导向；卖力起草本市新闻出书广播影视和著作权治理事情方面的地方性规则草案、政府规章草案，制定相关的政策措施、地方尺度并组织实施和监视治理。
(2)卖力制定本市新闻出书广播影视领域事业生长计划，组织实施重大公益工程和运动，扶助农村新闻出书广播影视建设和生长，指导、羁系广播影戏电视基础设施建设；卖力制定古籍整理出书计划并组织实施。
(3)卖力统筹计划本市新闻出书广播影视工业生长，制定生长计划、工业政策并组织实施；推进新闻出书广播影视领域的体制机制革新；依法卖力新闻出书广播影视统计事情。
(4)卖力监视治理本市新闻出书广播影视机构和业务以及出书物、广播影视节目的内容和质量，实施依法设定的行政许可并肩负相应责任，卖力市场经营运动监视治理的相关事情；指导羁系广播电视广告播放；卖力对境外卫星电视节目接收的羁系；卖力新闻记者证的治理。
(5)卖力对本市互联网出书和开办手机书刊、手机文学业务等数字出书内容和运动进行羁系；卖力对网络视听节目、公共视听载体播放的广播影视节目进行羁系，审查其内容和质量。
(6)卖力推进本市新闻出书广播影视与科技融合，依法拟订新闻出书广播影视科技生长计划、政策和行业技术尺度，并组织实施和监视检查；卖力对广播电视节目传输笼罩、监测和宁静播出进行羁系，推进三网融合及应急广播建设。
(7)卖力本市印刷复制业和出书刊行业的监视治理。
(8)卖力本市出书物的进口治理和广播影视节目的进口、收录治理；卖力新闻出书广播影视和著作权治理领域对外及对港澳台的交流与相助，组织推动新闻出书广播影视领域“走出去”事情。
(9)卖力本市著作权治理和公共服务，调整著作权侵权纠纷，协同查处重大著作权侵权案件。
(10)依法对本市新闻出书广播影视行业的宁静事情肩负治理责任，对以市新闻出书广电局名义组织的种种运动的宁静事情肩负主体责任。
(11)承办市政府交办的其他事项。
(二)部门决算单元组成
2016年决算规模包罗局本级和12个二级预算单元，其中：全额拨款事业单元11个、差额拨款事业单元1个。即：PA视讯市广播影戏电视局后勤服务中心、PA视讯市广播电视监测中心、PA视讯市广播影戏电视局信息中心、PA视讯音像资料馆、PA视讯市广播影视作品审查中心、PA视讯国际影视交流促进中心(差额)，PA视讯市新闻出书局信息中心、PA视讯版权掩护中心、PA视讯盘算机软件挂号中心、PA视讯市新闻出书局出书物判定中心、PA视讯市新闻出书局老干部服务中心、PA视讯市新闻出书研究中心。
二、2016年收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计99294.90万元，其中：本年收入85994.16万元，用事业基金弥补收支差额662.14万元，年初结转和结余12638.6万元。在本年收入中，财政拨款收入85015.57万元，占收入合计的98.86%；事业收入65.57万元，占收入合计的0.08%；其他收入913.02万元，占收入合计的1.06%。
2016年度本年支出合计74872.66万元，其中：基本支出9882.47万元，占支出合计的13.2%；项目支出64990.18万元，占支出合计的86.8%。
2016年结余分配8.33万元，年末结转和结余24413.91万元。
三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出64854.76万元，主要用于以下方面(按大类)：教育支出7.48万元，占本年财政拨款支出0.01%；文化体育与传媒支出64474.31万元，占本年财政拨款支出99.41%；社会保障和就业支出372.98万元，占本年财政拨款支出0.58%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.“教育支出”2016年度决算7.48万元，比2016年年初预算淘汰44.42万元，下降85.59%。其中：
“进修及培训”2016年度决算7.48万元，比2016年年初预算淘汰44.42万元，下降85.59%。主要原因：压缩行业培训的次数和规模。
2.“文化体育与传媒支出”2016年度决算64474.31万元，比2016年年初预算增加10148.83万元，增长18.68%。其中：
“新闻出书广播影视”2016年度决算54005.24万元，比2016年年初预算增加778.84万元，增长1.46%。主要原因：凭据年度事情调整需要，增加网络游戏及动漫出书羁系、资产清查等项目资金。
“其他文化体育与传媒支出”2016年度决算10469.07万元，比2016年年初预算增加9370万元，增长852.54%。主要原因：下达2016年中央文化工业生长专项资金。
3.“社会保障和就业支出”2016年度决算372.98万元，比2016年年初预算淘汰21.6万元，下降5.47%。其中：
“行政事业单元离退休”2016年度决算372.98万元，比2016年年初预算淘汰21.6万元，下降5.47%。主要原因：离退休人员自然减员。
四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度政府性基金预算财政拨款支出6195万元，主要用于以下方面(按大类)：文化体育与传媒支出6195万元，占本年财政拨款支出100%。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1.“文化体育与传媒支出”2016年度决算6195万元，比2016年年初预算增加4641万元，增长298.65%。其中：
“国家影戏事业生长专项资金及对应专项债务收入部署的支出”2016年度决算6195万元，比2016年年初预算增加4641万元，增长298.65%。主要原因：下达资助国产影片放映和资助都市影院相关资金。
五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2016年本部门使用财政拨款部署基本支出9873.50万元，其中：(1)人为福利支出包罗津贴补助、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效人为、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补助、购房补助、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2016年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况说明
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包罗所属1个行政单元、12个财政补助事业单元。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单元按划定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。
2016年“三公”经费财政拨款决算数200.21万元，比2016年“三公”经费财政拨款年初预算236.46万元淘汰36.25万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2016年决算数141.95万元，比2016年年初预算数148.35万元淘汰6.4万元。主要原因：我局严格控制出国任务；2016年因公出国(境)用度主要用于加入国际纪录片节、影戏节、国际书展和境外行业业务交流相助等方面，2016年组织因公出国(境)团组21个、35人次，人均因公出国(境)用度4.05万元。
2.公务接待费。2016年决算数2.99万元，比2016年年初预算数11.41万元淘汰8.42万元。主要原因：贯彻厉行节约要求，严格控制公务接待支出。2016年公务接待费主要用于外聘专家接待和外省市行业治理部门调研。公务接待120批次，公务接待1119人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2016年决算数55.27万元，比2016年年初预算数76.7万元淘汰21.43万元。其中，公务用车购置费2016年决算数0万元，2016年未购置更新公务用车。公务用车运行维护费2016年决算数55.27万元，比2016年年初预算数76.7万元淘汰21.43万元，主要原因：凭据公务用车革新要求，停驶上交了一批公务用车，相应淘汰公务用车运行维护费。2016年公务用车运行维护费中，公务用车加油15.90万元，公务用车维修20.42万元，公务用车保险11.09万元，公务用车其他支出7.86万元。2016年公务用车保有量43辆，封存19台，实际使用24台，车均运行维护费2.3万元。
二、机关运行经费支出情况
2016年本部门行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计1474.15万元，比上年增加71.13万元，增加原因：差旅费、取暖费等经费尺度调整以及物价上涨因素等
机关运行经费：为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
三、政府采购支出情况
2016年市新闻出书广电局政府采购支出总额30037.24万元，其中：政府采购货物支出1260.24万元，政府采购服务支出28777.01万元。授予中小企业条约金额25612.84万元，占政府采购支出总额的85.27%，其中：授予小微企业条约金额13194.53万元，占政府采购支出总额的43.93%。
四、国有资产占用情况
牢固资产总额67015.37万元，其中：汽车43辆，1044.73万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
无此项支出。
第四部门 2016年度部门绩效评价情况
2017年，市新闻出书广电局对2016年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目49个，占部门项目总数的32%，涉及金额27264.21万元。从评价结果看，49个项目平均得分90.31，项目立项切合部门职责和相关治理划定，依据较为充实；绩效目标、指标设置比力合理；项目业务治理制度比力健全，业务监控良好，各项事情有序开展；财政治理制度规范，建设了相应的财政监控措施和手段，有效防控种种财政风险。项目完成质量较高，产出、效果完成情况较好；通过项目实施，保证了我局相关职能的正常履行，对所我市新闻出书、广电行业领域的生长起到了较好的支撑和刊行动用。
