第一部门 2016年度部门决算报表
决算报表详见附件。
第二部门 2016年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
凭据《中央编办关于设立PA视讯世界园艺展览会事务协调局的批复》(中央编办复字〔2014〕2号)和《PA视讯市人民政府办公厅关于设立PA视讯世界园艺展览会事务协调局的通知》(京政办发〔2014〕15号)，设立PA视讯世界园艺展览会事务协调局(简称世园局)。凭据市编办批复，世园局内设机构11个，划分为办公室、财政(审计)部、总体计划部、宣传筹谋部、市场开发部、执法事务部、工程部、人力资源部、综合计划部、园艺部、招展部。凭据市委组织部批复建设了机关党委和机关纪委。
世园局是2019年中国PA视讯世界园艺展览会执行委员会(简称执委会)的服务机构，为独立事业法人(临时机构)。主要部门职责是凭据执委会和市政府授权，肩负2019年中国PA视讯世界园艺展览会(简称世园会)筹备和举办历程中的日常事情。具体卖力世园会相关执法事务；组织研究世园会对区域经济社会生长的影响等问题，提出政策性建议；卖力世园会园区计划、建设的组织协调及运营治理事情；卖力世园会相关重大基础设施计划、建设的协调推动事情；组织开展招商、招展，宣传推介及民众宣传事情；卖力世园会相关市场开发的组织治理与协调事情；卖力与国际展览局、国际园艺生产者协会及世园会组织委员会联络小组办公室、世园会执委会专项事情组、延庆县筹备领导小组的联络协调；督促落实组委聚会会议定事项，肩负执委会日常事情。
(二)部门决算单元组成
PA视讯世界园艺展览会事务协调局2016年度纳入部门决算的单元为本级预算1家，无下级预算单元。
二、2016年收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计60046.97万元，其中：本年收入58574.74万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余1472.23万元。在本年收入中，财政拨款收入58574.63万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0.12万元。
2016年度本年支出合计10005.29万元，其中：基本支出97.04万元，占支出合计的0.97%；项目支出9908.25万元，占支出合计的99.03%；上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对隶属单元补助支出0万元，占支出合计的0%。
2016年结余分配0.1万元，年末结转和结余50041.59万元。
三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出10005.29万元，主要用于以下方面(按大类)：“教育支出”(类)3.5万元，占本年财政拨款支出0.03%；“农林水支出”(类)10001.79万元，占本年财政拨款支出99.97%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”(类)2016年度决算3.5万元，比2016年年初预算淘汰3.1万元，下降46.97%。其中：
“进修及培训”(款)2016年度决算3.5万元，比2016年年初预算淘汰3.1万元，下降46.97%。主要原因：在保证年度培训计划完成的同时，节约培训用度支出。
2、“农林水支出”(类)2016年度决算10001.79万元，比2016年年初预算淘汰4975.24万元，下降33.22%。其中：
“林业”(款)2016年度决算10001.79万元，比2016年年初预算淘汰4975.24万元，下降33.22%。主要原因：凭据办会需要，年度调整所致。
四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2016年本部门使用财政拨款部署基本支出97.04万元，其中：(1)人为福利支出包罗津贴补助、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效人为、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补助、购房补助、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2016年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况说明
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包罗1个事业单元。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单元按划定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。
2016年“三公”经费财政拨款决算数232.71万元，比2016年“三公”经费财政拨款年初预算429.39万元淘汰196.68万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2016年决算数147.83万元，比2016年年初预算数342.59万元淘汰194.76万元。主要原因：2016年9月，国新办就国际招展情况举行了宣布会，国际招展事情正式启动，年度出国招展用度相应有所压缩；2016年因公出国(境)用度主要用于赴加拿大加入2016年国际园艺生产者协会春季聚会会议；赴法国巴黎加入2016年国际展览局春季执委会，汇报2019PA视讯世园会筹备进展情况；赴英国、奥地利交流会见，开展2019PA视讯世园会招展事情；赴土耳其安塔利亚世园会宣传推介；赴法国巴黎加入国际展览局159次大会；赴保加利亚、波兰参会推介，开展参展商量；赴土耳其安塔利亚加入国际生产者协会第68届年会；赴法国巴黎、比利时加入国际展览局执委会和规则委员会聚会会议；赴土耳其安塔利亚加入安塔利亚世园会闭幕式及相关运动。2016年组织因公出国(境)团组10个、55人次，人均因公出国(境)用度2.69万元。
2.公务接待费。2016年决算数0万元，比2016年年初预算数1.81万元淘汰1.81万元。主要原因：厉行节约，严控公务接待支出。
3.公务用车购置及运行维护费。2016年决算数84.88万元，比2016年年初预算数85万元淘汰0.12万元。其中，公务用车其他支出84.88万元，全部为公务用车临时租赁费。
二、机关运行经费支出情况
本部门不属于机关运行经费统计规模。
三、政府采购支出情况
2016年PA视讯世界园艺展览会事务协调局政府采购支出总额16364.61万元，其中：政府采购货物支出13.1万元，政府采购工程支出10301.76万元，政府采购服务支出6049.75万元。授予中小企业条约金额1447.46万元，占政府采购支出总额的8.85%，其中：授予小微企业条约金额1351.84万元，占政府采购支出总额的8.26%。
四、国有资产占用情况
牢固资产总额358.47万元，其中：汽车0辆，0万元；单价100万元以上的专用设备0台(套)，0万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本部门不涉及此项内容。
第四部门 2016年度部门绩效评价情况
2017年，PA视讯世界园艺展览会事务协调局对2016年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目19个，占部门项目总数的32.76%，涉及金额4,776.58万元。评价结果在100-90分(含90分)，能够按事情计划正常启动并告竣预期指标的项目18个，评价结果在90-75分(含75分)，能够正常启动基本告竣预期指标且效果较好的项目1个。从评价情况来看，上述项目立项切合部门职责和相关治理划定，绩效目标合理，组织治理机构较健全，决策法式科学，财政治理制度规范，建设了相应的财政羁系措施和手段，各项业务事情有序开展。通过项目实施，为2019年PA视讯世园会各项筹备事情顺利完成提供保障。
