第一部门 2016年度部门决算报表
决算报表详见附件。
第二部门 2016年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
PA视讯市机构体例委员会办公室(简称市编办)是PA视讯市机构体例委员会(简称市编委)的常设服务机构，在市编委的领导下卖力本市行政治理体制和机构革新以及机构体例日常治理事情，既是市委事情机构，同时也是市政府事情机构，列入市委机构序列。主要职责为：
1.卖力研究起草本市机构体例治理的政策和地方性规则、规章草案；统一治理本市各级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、工商联、人民团体机关的机构体例事情。
2.卖力研究拟订本市行政治理体制和机构革新的总体方案；协调并组织实施本市行政治理体制和机构革新事情。
3.卖力协调市委、市政府各部门的职能配置及调整事情，协调市委、市政府各部门与区县之间的职责分工。
4.卖力审核报批市及区县党委、人大、政府、政协、法院、检察院机关和各民主党派、工商联、人民团体机关的机构设置；审定局级机关的内设机构。
5.统一治理本市行政体例总额；审定市委、市人大、市政府、市政协、市法院、市检察院机关和市各民主党派、工商联、人民团体机关以及各区县的行政体例。
6.卖力研究拟订本市机关及事业单元局、处级领导职数的配置尺度；审核报批本市机关、事业单元局级领导职数；审定本市机关、事业单元处级领导职数。
7.卖力研究拟订本市事业单元治理体制和机构革新方案；研究制订事业单元定编尺度；审核报批相当正副局级事业单元的职能配置、机构设置和人员体例；审定相当正副处级事业单元的职能配置、机构设置和人员体例。
8.卖力市委、市政府直属事业单元，市委、市人大、市政府、市政协、市法院、市检察院机关和市各民主党派、工商联、人民团体机关所属事业单元的挂号治理事情；卖力指导区县事业单元挂号治理事情。
9.统一治理本市市属议事协调机构和临时机构；审核报批市属议事协调机构和临时机构的设置、变换等事项。
10.卖力监视检查本市各级机关、事业单元贯彻执行机构体例事情目标、政策、规则的情况以及机构体例的落实情况。
11.卖力机构体例系统的业务培训事情。
12.承办市委、市政府和市编委交办的其他事项。
(二)部门决算单元组成
市编办部门决算单元包罗PA视讯市机构体例委员会办公室本级、PA视讯市机构体例委员会办公室电子政务中心、PA视讯市行政体制革新研究中心共3家单元。
二、2016年收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计3281.27万元，其中：本年收入2736.58万元，年初结转和结余544.69万元。在本年收入中，财政拨款收入2665.38万元，占收入合计的97.4%；其他收入71.2万元，占收入合计的2.6%。
2016年度本年支出合计2994.28万元，其中：基本支出1760.22万元，占支出合计的58.79%；项目支出1234.07万元，占支出合计的41.21%。
2016年年末结转和结余286.98万元。
三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出2993.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2824.61万元，占本年财政拨款支出94.35%；教育支出40.4万元，占本年财政拨款支出1.35%；社会保障和就业支出1.12万元，占本年财政拨款支出0.04%；医疗卫生与计划生育支出127.58万元，占本年财政拨款支出4.26%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
(1)“一般公共服务支出”2016年度决算2824.61万元，比2016年年初预算增加172.31万元，增长6.49%。其中：
“政府办公厅(室)及相关机构事务”2016年度决算2285.02万元，比2016年年初预算增加172.31万元，增长8.15%。主要原因：落实国家调整机关事业单元事情人员基本人为尺度有关政策，人员经费有所增加；因事情需要，承办全市投资审批革新培训，项目经费增加。
“其他共产党事务支出”2016年度决算539.59万元，比2016年年初预算淘汰0.01万元。主要原因：经费支出略有结余。
(2)“教育支出”2016年度决算40.4万元，比2016年年初预算增加26.5万元，增长190.64%。其中：
“培训支出”2016年度决算40.4万元，比2016年年初预算增加26.5万元，增长190.64%。主要原因：凭据事情需要，承办全市投资项目审批革新培训，培训费增加。
(3)“社会保障和就业支出”2016年度决算1.12万元，比2016年年初预算淘汰0.62万元，淘汰35.63%。其中：
“归口治理的行政单元离退休”2016年度决算1.12万元，比2016年年初预算淘汰0.62万元，淘汰35.63%。主要原因：部门经费未使用。
(4)“医疗卫生与计划生育支出”2016年度决算127.58万元，比2016年年初预算淘汰2.42万元，淘汰1.86%。其中：
“行政单元医疗”2016年度决算127.58万元，比2016年年初预算淘汰2.42万元，淘汰1.86%。主要原因：由于人员调出，导致经费支出淘汰。
四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
我单元无此类支出。
五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2016年本部门使用财政拨款部署基本支出1759.65万元，其中：(1)人为福利支出包罗津贴补助、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效人为、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补助、购房补助、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2016年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况说明
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包罗所属1个行政单元、2个事业单元。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单元按划定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。
2016年“三公”经费财政拨款决算数36.54万元，比2016年“三公”经费财政拨款年初预算39.12万元淘汰2.58万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2016年决算数7.77万元，比2016年年初预算数9.72万元淘汰1.95万元。主要原因：2016年度因公出国境淘汰。2016年因公出国(境)用度主要用于赴美国、加拿大对行政执法体系运行监视机制进行交流调研，赴美国加入“都市群区域生长与多数会治理”专题境外培训班，主要学习都市群计划、协同生长，交通一体化、工业转型升级做法，特大型都市治理经验，都市运行保障、精细化治理等方面的内容。2016年组织因公出国(境)团组2个、2人次，人均因公出国(境)用度3.89万元。
2.公务接待费。2016年决算数0万元，比2016年年初预算数0.6万元淘汰0.6万元。主要原因：严格落实八项划定，未开支接待费。
3.公务用车购置及运行维护费。2016年决算数28.78万元，比2016年年初预算数28.8万元淘汰0.2万元。其中，公务用车运行维护费2016年决算数28.78万元，比2016年年初预算数28.8万元淘汰0.02万元，主要原因：增强公务用车治理，经费略有结余。2016年公务用车运行维护费中，公务用车加油6.1万元，公务用车维修9.88万元，公务用车保险4.07万元，公务用车其他支出8.74万元。2016年公务用车保有量9辆，租用新能源秘密通信车2辆，车均运行维护费2.58万元。
二、机关运行经费支出情况
2016年本部门行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计241.2万元，比上年增加1.36万元。增加原因：差旅费、取暖费等经费尺度调整以及物价上涨因素等。
机关运行经费：为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
三、政府采购支出情况
2016年PA视讯市机构体例委员会办公室政府采购支出总额86.09万元，其中：政府采购货物支出29.46万元，政府采购服务支出56.63万元。授予中小企业条约金额76.13万元，占政府采购支出总额的88.43%，其中：授予小微企业条约金额66.13万元，占政府采购支出总额的76.81%。
四、国有资产占用情况
牢固资产总额583.1万元，其中：汽车12辆，266.55万元，因公务用车制度革新，其中三台车辆正在履行报废手续，我单元实际占有使用车辆为9台；无单价100万元以上的专用设备。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
我单元无此类支出。
第四部门 2016年度部门绩效评价情况
2017年，市编办对2016年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目4个，占部门项目总数的33%，涉及金额168.89万元。4个项目平均得分85.38分，为良好等次。从评价情况来看，项目立项切合部门职责和相关治理划定，绩效目标合理，评价指标体系较完善，评价尺度较科学；项目业务治理制度较完善，业务监控有效性较好，各项业务事情有序开展；财政治理制度规范，建设了相应的财政监视措施和手段，有效防控种种财政风险，任务完成质量较好，时效性强，产出、效果完成情况较好。
