第一部门 2016年度部门决算报表
决算报表详见附件。
第二部门 2016年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
PA视讯市生长和革新委员会是卖力本市国民经济和社会生长统筹协调，经济体制革新综合协调的市政府组成部门。
主要职责：
1.贯彻落实国家关于国民经济和社会生长、经济体制革新和对外开放方面的执法、规则、规章和政策，起草本市相关地方性规则草案、政府规章草案并组织实施。
2.拟订本市国民经济和社会生长战略、中恒久计划和年度计划，并组织实施；凭据国家宏观调控要求，统筹协调经济社会生长，研究提出经济社会生长、经济结构调整的目标和政策措施，提出综合运用种种调控手段的建议；受市政府委托，向市人民代表大会陈诉本市国民经济和社会生长计划及执行情况。
3.卖力监测本市国民经济形势和社会生长态势，肩负预测预警和信息引导事情，研究宏观经济运行、总量平衡等重要问题。
4.卖力汇总分析本市财政、金融等方面的情况，加入拟订财政政策、金融政策和土地政策；研究提出深化投融资体制革新的建议并组织实施；会同有关方面研究拟订政府重大项目融资方案。
5.肩负指导推进和综合协调本市经济体制革新的责任；研究经济体制革新的重大问题，组织拟订综合性经济体制革新方案，协调有关专项经济体制革新方案；指导和协调经济体制革新试点事情；研究种种开发区革新与生长的重大问题，并协调相关政策的落实。
6.肩负计划本市重大建设项目和生产力结构的责任；拟订全社会牢固资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，并与需要部署市政府投资和涉及重大建设项目的专项计划衔接平衡；拟订本市全社会牢固资产投资和重大项目中恒久计划和年度实施计划，统筹部署本市财政性建设资金，组织拟订并实施市政府投资计划；按国家及市政府划定权限审批、批准、审核和上报牢固资产投资建设项目、外资项目、境外投资项目；引导民间投资的偏向，研究提出利用外资和境外投资的战略、计划及相关政策；组织开展重大建设项目稽察；指导工程咨询业生长；按划定指导和协调全市招标投标事情。
7.统筹计划和综合协调工业生长，推进本市经济结构战略性调整；组织拟订综合性工业政策，监视检查政策的执行情况并提出相关政策建议，卖力协调第一、二、三工业生长的重大问题并衔接平衡相关生长计划和重大政策，做好与国民经济和社会生长计划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会生长的重大问题；统筹推进服务业生长，会同有关部门拟订服务业生长战略、计划和重大政策；会同有关部门拟订现代物流业生长战略和计划；组织拟订高技术工业生长、工业技术进步的战略、计划和重大政策，推进重大科技结果工业化，协调重大科技基础设施、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。
8.肩负组织体例本市主体功效区计划并协调实施和进行监测评估的责任，组织拟订区域统筹生长、都市功效区的战略、计划和重大政策，研究提出推进城乡一体化的生长战略和政策措施；组织协调区域相助事情，卖力对口支援和帮扶事情。
9.肩负本市重要商品总量平衡和宏观调治的责任，研究分析海内外市场状况，提出扩大消费和促进对外贸易生长的政策措施；指导、监视重要商品的政府订货、储蓄、轮换和投放；凭据划定权限卖力重要农产物、工业品和原质料进出口需求平衡，协调粮食、棉花进出口计划的实施。
10.肩负本市价钱治理责任；卖力监测分析价钱运行情况，并提出相关政策和价钱革新建议；依法拟订、调整由市政府治理的重要商品价钱和重要收费尺度，并组织实施；监视检查价钱政策的执行情况并提出相关政策建议；指导协调市政府有关部门和区县政府的价钱羁系事情；依法查处价钱违法行为和价钱垄断行为等。
11.卖力本市社会生长与国民经济生长的政策衔接，组织拟订社会生长战略、总体计划和年度计划；加入拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、体育、民政等生长政策，推进社会事业建设，加入研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调生长的政策建议，协调社会事业生长和革新的重大问题。
12.卖力组织拟订本市基础设施生长战略、中恒久计划并协调实施；研究分析综合交通、水资源、园林绿化等基础设施方面的生长状况，提出相关政策建议；协调民航、铁路等国家在京基础设施项目投资事情。
13.推进可连续生长战略，加入体例本市土地利用总体计划和土地供应计划；卖力本市节能减排和应对气候变化的综合协调事情；组织拟订生长循环经济、全社会能源资源节约和综合利用的计划及政策措施，并协调实施；加入体例生态建设、情况掩护计划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题；综合协调治能环保工业和清洁生产促进有关事情，组织实施节能监察和考核事情。
14.卖力组织拟订本市能源生长战略、中恒久计划并协调实施；衔接能源总量平衡。
15.卖力组织拟订本市国民经济发动计划、计划；研究国民经济发动与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题；卖力组织实施国民经济发动有关事情。
16.卖力研究提出本市人口调控战略，拟订人口政策；卖力调控综合协调事情，拟订人口调控中恒久计划、年度计划并组织实施；卖力人口重大问题研究，提出人口与经济、社会、资源、情况协调可连续生长，以及统筹促进人口恒久均衡生长政策建议。
17.肩负市推进京津冀协同生长领导小组办公室的具体事情。
18.承办市政府交办的其他事项。
(二)部门决算单元组成
部门决算包罗机关本级及13个直属单元分项决算，划分为：PA视讯市生长和革新委员会机关行政、PA视讯市生长和革新委员会机关后勤服务中心、PA视讯市21世纪议程事情办公室、PA视讯市世界银行亚洲生长银行贷款项目领导小组综合办公室、PA视讯市生长和革新委员会老干部运动站、PA视讯市经济信息中心、PA视讯市经济与社会生长研究所、PA视讯节能环保中心、PA视讯市价钱监视检查与反垄断局、PA视讯市生长和革新委员会成本视察队、PA视讯市价钱认证中心、PA视讯市价钱监测中心、PA视讯市节能监察大队、PA视讯市应对气候变化研究中心。
二、2016年收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计119,222.97万元，其中：本年收入82,488.21万元，用事业基金弥补收支差额40.03万元，年初结转和结余36,694.73万元。在本年收入中，财政拨款收入78,901.06万元，占收入合计的95.65%；上级补助收入205.9万元，占收入合计的0.25%；事业收入3,119.36万元，占收入合计的3.78%；其他收入261.89万元，占收入合计的0.32%。
2016年度本年支出合计98,674.65万元，其中：基本支出19,858.7万元，占支出合计的20.13%；项目支出78,815.95万元，占支出合计的79.87%。
2016年结余分配467.76万元，年末结转和结余20,080.55万元。
三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出87,083.99万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出47,005.12万元，占本年财政拨款支出53.98%；国防支出56.6万元，占本年财政拨款支出0.06%；教育支出101.27万元，占本年财政拨款支出0.12%；社会保障和就业支出1,100.11万元，占本年财政拨款支出1.26%；医疗卫生与计划生育支出1,803.54万元，占本年财政拨款支出2.07%；节能环保支出27,916.14万元，占本年财政拨款支出32.06%；农林水支出7,210万元，占本年财政拨款支出8.28%；商业服务业等支出1,222万元，占本年财政拨款支出1.4%；其他支出669.24万元，占本年财政拨款支出0.77%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”(类)2016年度决算47,005.12万元，比2016年年初预算增加5,045.9万元，增长12.03%。其中：
“生长与革新事务”(款)2016年度决算46,385.52万元，比2016年年初预算增加4,426.3万元，增长10.55%。主要原因：预算执行历程中凭据市政府重点任务要求，追加部署了部门项目经费预算。主要包罗PA视讯市价钱羁系信息化工程项目、PA视讯市牢固资产投资项目信息治理平台项目等。
“其他一般公共服务支出”(款)2016年度决算619.6万元，比2016年年初预算增加619.6万元。主要原因：预算执行历程中凭据市政府重点任务要求，追加部署了PA视讯市公共资源交易平台信息系统项目经费预算。
2、“国防支出”(类)2016年度决算56.6万元，比2016年年初预算淘汰43.4万元，下降43.4%。其中：
“经济发动”(款)2016年度决算56.6万元，比2016年年初预算淘汰43.4万元，下降43.4%。主要原因：该项经费为中央部署资金。执行历程中凭据国家统一部署，相关事情推迟到下一年度开展。
3、“教育支出”(类)2016年度决算101.27万元，比2016年年初预算淘汰40.6万元，下降28.62%。其中：
“进修及培训”(款)2016年度决算101.27万元，比2016年年初预算淘汰40.6万元，下降28.62%。主要原因：凭据事情需要，凭据务实、高效、节俭的原则，科学合理部署进修及培训预算计划。
4、“社会保障和就业”(类)2016年度决算1,100.11万元，比2016年年初预算增加962.5万元，增长699.44%。其中：
“行政事业单元离退休”(款)2016年度决算760.52万元，比2016年年初预算增加622.91万元，增长452.66%。主要原因：执行全市统一政策，预算执行历程中追加了职业年金预算。
“社会福利”(款)2016年度决算339.59万元，比2016年年初预算增加339.59万元。主要原因：预算执行历程中凭据市政府重点任务要求，追加部署了部门项目经费预算。
5、“医疗卫生”(类)2016年度决算1,803.54万元，比2016年年初预算淘汰268.37万元，下降12.95%。其中：
“医疗卫生与计划生育治理事务”(款)2016年度决算681.86万元，比2016年年初预算淘汰94.1万元，下降12.13%。主要原因：预算执行历程中凭据事情需要调整了部门项目经费预算。
“医疗保障”(款)2016年度决算1,034.46万元，比2016年年初预算淘汰66.48万元，下降6.04%。主要原因：执行全市统一医疗保障经费尺度，预算执行历程中凭据实际情况进行了调整。
“其他医疗卫生与计划生育支出”(款)2016年度决算87.22万元，比2016年年初预算淘汰107.78万元，下降55.27%。主要原因：预算执行历程中凭据事情需要调整了部门项目经费预算。
6、“节能环保”(类)2016年度决算27,916.14万元，比2016年年初预算淘汰9.72万元，下降0.03%。其中：
“能源节约利用”(款)2016年度决算27,911.23万元，比2016年年初预算淘汰14.63万元，下降0.05%。主要原因：预算执行历程中凭据事情需要调整了部门项目经费预算。
“能源治理事务”(款)2016年度决算4.91万元，比2016年年初预算增加4.91万元。主要原因：决算数为上年结转使用的PA视讯市应对气候变化研究中心开办经费预算支出数。
7、“农林水事务”(类)2016年度决算7210万元，与年初预算一致。其中：
“农业”(款)2016年度决算7210万元，与年初预算一致。主要为年初预算部署的PA视讯市支持河北省张承地域生长农业节水补助资金项目预算。
8、“商业服务业等支出”(类)2016年度决算1222万元，比2016年年初预算增加1222万元。其中：
“商业流通事务”(款)2016年度决算1222万元，比2016年年初预算增加1222元。主要原因：决算数为上年度结转使用的项目经费预算支出数。主要包罗中关村现代服务业-面向“互联网+”的未来媒体流传力大数据智能分析与评估平台、中关村现代服务业-移动电子商务综合支付技术服务平台、中关村现代服务业-云客户服务中心平台研发及工业化等。
9、“其他支出”(类)2016年度决算669.24万元，比2016年年初预算增加669.24万元。其中：
“其他支出”(款)2016年度决算669.24万元，比2016年年初预算增加669.24万元。主要原因：执行全市统一政策，预算执行历程中追加了部门基本经费预算。
四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度政府性基金预算财政拨款支出595.77万元，主要用于城乡社区支出595.77万元，占本年财政拨款支出100%。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、“城乡社区支出”(类，下同)2016年度决算595.77万元，与年初预算一致。其中：
“都市公用事业附加及对应专项债务收入部署的支出”(款)2016年度决算595.77万元，与年初预算一致。主要为上年结转使用的电力需求侧试点项目经费预算。
五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2016年本部门使用财政拨款部署基本支出19,627.54万元，其中：(1)人为福利支出包罗津贴补助、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效人为、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补助、购房补助、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2016年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况说明
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包罗所属4个行政单元、2个参照公务员法治理事业单元、8个事业单元。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单元按划定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。
2016年“三公”经费财政拨款决算数300.6万元，比2016年“三公”经费财政拨款年初预算369.94万元淘汰69.34万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2016年决算数150.99万元，比2016年年初预算数191.7万元淘汰40.71万元。主要原因：凭据事情需要，凭据务实、高效、节俭的原则，科学合理部署因公出国(境)事情；2016年因公出国(境)用度主要用于宏观经济政策、资源能源、养老医疗、节能环保等领域对外交流与相助方面，主要有“2016东北亚市长论坛”、“都市化进程及加入中德相助同伴关系”研讨会、FIDIC年会及分论坛、国家公园体制建设公共决策能力培训等。2016年组织因公出国(境)团组16个、70人次，人均因公出国(境)用度2.16万元。
2.公务接待费。2016年决算数9.85万元，比2016年年初预算数18.74万元淘汰8.89万元。主要原因：凭据事情需要，凭据务实、高效、节俭的原则，科学合理部署公务接待事情。2016年公务接待费主要用于与周边省市就京津冀协同生长、能源保障供应、生态情况掩护等区域相助政策协调；接待外省市和相关部门来我委就PA视讯市在节能减排、环保政策、投资治理等领域的经验、做法、成效等进行考察调研、交流研讨；与海内外研究院所进行相助，邀请专家学者对研究项目进行咨询和研讨论证。公务接待53批次、1342人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2016年决算数139.76万元，比2016年年初预算数159.5万元淘汰19.74万元。其中，2016年无公务用车购置费发生。公务用车运行维护费2016年决算数139.76万元，比2016年年初预算数159.5万元淘汰19.74万元，主要原因：凭据事情需要，凭据务实、高效、节俭的原则，科学合理调治使用了公务用车。2016年公务用车运行维护费中，公务用车加油50.12万元，公务用车维修32.37万元，公务用车保险24.15万元，公务用车其他支出33.12万元。2016年公务用车账面数115辆，剔除已报废未出账数，实际保有量51辆，车均运行维护费2.74万元。
二、机关运行经费支出情况
2016年本部门行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计2,001.77万元，比上年增加644.93万元，增加原因：一是差旅费、取暖费等经费尺度调整以及物价上涨；二是凭据全市生长革新事情需要，围绕全市中心事情增加了宏观经济、社会生长、体制革新、节能减排等领域的部门事情任务；三是体例人数和在编人数均同比增加。
机关运行经费：为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
三、政府采购支出情况
2016年PA视讯市生长和革新委员会政府采购支出总额13,076.62万元，其中：政府采购货物支出294.27万元，政府采购服务支出12,782.35万元。授予中小企业条约金额13,060.36万元，占政府采购支出总额的99.88%，其中：授予小微企业条约金额62.33万元，占政府采购支出总额的0.48%。
四、国有资产占用情况
牢固资产总额96,318.33万元，其中：汽车115辆，2,636.51万元；单价100万元以上的专用设备3台(套)，607.97万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
无此项收支。
第四部门 2016年度部门绩效评价情况
一、绩效评价事情开展情况
2017年，PA视讯市生长和革新委员会对2016年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目130个，占部门项目总数的60%，涉及金额23,680万元。经评价，2016年度财政项目年度绩效目标基本实现，平均得分92.8分。各项目单元能够紧密围绕全委中心事情，合理部署项目事情计划，科学使用各项预算经费，为各项生长革新事情有序开展提供了有力支撑。
二、完善新首钢地域功效定位和计划体系研究经费项目绩效评价陈诉
(一)评价工具概况
2016年4月26日，市政府召开PA视讯市新首钢高端工业综合服务区生长建设领导小组第三次聚会会议，凭据聚会会议精神及新首钢办主要职责，凭据PA视讯市人民政府《关于推进首钢老工业区革新调整和建设生长的意见》(京政发〔2014〕28号)和新首钢地域生长建设近期5大领域14方面22项重点事情和39个重点项目部署，2016年市新首钢办拟聚焦首钢老工业区转型生长体制机制、区域功效定位及计划体系、土地领域相关政策、行政审批制度、生态体系、工业遗存革新利用、基础设施和公共服务支撑体系、重点任务落实督查评估等专题，深入开展课题研究，破解转型生长难题，努力打开事情新局面。
为进一步细化新首钢地域功效定位及主导工业研究，2016年市生长和革新委员会向市财政局申报7个课题研究经费共计130万元，专项用于完善新首钢地域功效定位和计划体系研究，主要研究内容包罗：牵头开展“三区一厂”功效定位研究，凭据都市总体计划修编、人口调控及控规调整等方面的最新要求进行综合研究；牵头体例国家级绿色转型示范区计划方案；与首钢总公司配合推进工业生长、海绵都市、永定河绿色生态生长带、智慧园区等专项计划研究。7个课题划分为：(1)《新首钢高端工业综合服务区体育工业生长及相关政策研究》；(2)《新首钢高端工业综合服务区功效定位细化和主导工业选择研究》；(3)《新首钢地域和石景山区功效协调与工业互动生长研究》；(4)《丰台区首钢权属用地及周边区域的功效定位和工业选择研究》；(5)《门头沟区门城滨河地域功效定位、工业选择研究》；(6)《新首钢高端工业综合服务区建设国际人才社区计划研究》；(7)《新首钢高端工业综合服务区计划图册》。
(二)评价结论
该项目总体绩效目标比力明确，立项依据充实，项目预算体例合理，财政治理制度比力健全。经绩效评价专家会团体评审，绩效级别评定为“良好”。
(三)存在问题
1.项目绩效目标不够细化，倒霉于项目实施。
2.对课题实施的监视治理存在不足，对课题实施单元的要求不明确。
3.项目绩效体现不够充实，还需进一步跟踪课题结果应用。
(四)建议
1.建议项目单元增强项目立项治理，进一步细化绩效目标。
2.建议项目单元强化羁系力度，增强课题进度治理。
3.建议项目单元进一步关注课题研究结果的使用情况，实时总结，以更好地推进首钢老工业区革新调整和建设。
