第一部门 2016年度部门决算报表
决算报表详见附件。
第二部门 2016年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
PA视讯市人民代表大会常务委员会是PA视讯市人民代表大会的常设机关，对PA视讯市人民代表大会卖力并陈诉事情。本届市人民代表大会是第十四届人民代表大会，经全国人民代表大会常务委员会依法确定，PA视讯市人民代表大会的代表总名额为781名，现实有代表755名。PA视讯市人民代表大会常务委员会为市人大代表依法行使职权、履行职务和开展运动提供服务和保障。
PA视讯市人民代表大会常务委员会下设办公厅、法制办公室、内务司法办公室、财政经济办公室、教育科技文化卫生体育办公室、都市建设情况掩护办公室、农村办公室、民族宗教侨务办公室、研究室、代表联络室和人事室等事情机构，下设预算事情委员会。
1.办公厅的主要事情
卖力市人民代表大会聚会会议的筹备和常务委员会聚会会议、主任聚会会议、机关重要运动的组织、协调、服务事情；卖力常务委员会羁系事情和议案治理事情的综合协调；卖力常务委员会机关的会务、值班、接待、秘密、保密、文书、档案事情；卖力市人民代表大会及其常务委员会与外洋议会的友好交往事情；卖力常务委员会公报、通告的编印宣布事情；卖力常务委员会的信息事情和有关刊物的编辑事情；卖力办公现代化、财政治理、后勤服务和机关守卫事情；卖力市人大常委会网站、机关局域网的运行维护及信息组织协调事情；卖力所属事业单元的治理。市人大常委会信访办公室卖力处置惩罚人民群众的来信来访事情。市人大常委会规范性文件存案审核办公室卖力规范性文件存案审查综合协调事情，肩负综合性规范性文件的存案审查事情。
2.各办公室的主要事情
法制办公室、内务司法办公室、财政经济办公室、教育科技文化卫生体育办公室、都市建设情况掩护办公室、农村办公室、民族宗教侨务办公室凭据专业分工，肩负常务委员会、常务委员会主任聚会会议或者专门委员会交付的以下事情：
承办有关的地方性规则和其他议案的起草事情，卖力规则立项论证事情和立法后评估事情，对市人民政府提出的规则草案进行研究并提出意见，为常务委员会或者专门委员会审议地方性规则案、其他议案和事情陈诉做好准备事情；承办检查宪法、执法、规则和市人民代表大会及其常务委员会的有关决议、决定执行情况的组织实施事情；承办常务委员会听取和审议专项事情陈诉以及专门委员会审查有关专项事情陈诉的准备事情；承办对市人民政府规章存案审查的有关事情，对市人民政府、市高级人民法院和市人民检察院的决定，本市各区、县人民代表大会及其常务委员会的决议和决定进行研究，对同宪法、执法、规则相抵触的，提出意见；对同本办公室事情有关的问题进行视察研究，提出建议；承办代表对专门问题进行视察、视察和座谈的组织事情，检查有关单元对代表提出的建议、批评和意见的治理情况；凭据主任聚会会议决定，对质询案和受质询机关的书面回复进行研究，提出意见，向主任聚会会议陈诉；对全国人大常委会征求意见的执法草案，组织有关单元和代表进行讨论，提出意见；承办专门委员会聚会会议的筹备和服务事情。法制办公室还肩负制定市人民代表大会常务委员会立规则划和年度计划的有关事情及组织实施的协调事情，肩负市人民代表大会法制委员会统一审议地方性规则的有关准备事情。财政经济办公室还肩负市人大财政经济委员会为市人民代表大会审查批准国民经济和社会生长计划草案的有关准备事情。
3.预算事情委员会的主要事情
预算事情委员会对市人大常委会、常委会主任聚会会议、市人大财政经济委员会交付的涉及市政府预算、决算和审计等方面的议案和事情陈诉进行研究，并提出意见；肩负市人大财政经济委员会为市人代会审查批准预算草案，常委会审查批准预算调整方案、决算草案进行开端审查的有关准备事情，起草有关审查陈诉；肩负有关预算方面的地方性规则的立法和执法检查的有关事情；开展相关事情的视察研究。
4.各室的主要事情
研究室卖力人民代表大会制度在本市民主政治建设中进一步完善的视察研究事情；起草常务委员会事情陈诉、半年事情情况的陈诉、年度事情部署等重要文件和常委会主要领导同志重要讲话等文稿；卖力市人大理论研究会秘书处日常事情；卖力常务委员会新闻宣传报道的日常组织实施事情；卖力《PA视讯人大》的编辑出书事情，治理《PA视讯人大》编辑部；卖力《PA视讯志o人民代表大会志》编委会的日常事情；卖力积累、整理、治理有关图书资料。
代表联络室卖力联系市人民代表大会代表，为代表依法履行职责服务；协助、督促有关单元治理代表建议、批评和意见；卖力代表的来信来访、代表列席常委会聚会会议、市人大常委会主任接待代表日的有关事情；协调并会同常委会有关事情机构组织代表的视察事情；受全国人大常委会办公厅的委托，协助组织闭会期间全国人民代表大会PA视讯代表团代表在本市的运动。
人事室卖力市人大常委会职权规模内人事任免事项的准备事情、市人大代表的代表资格审查委员会的日常事情；承办市人民代表大会及其常务委员会选举、补选全国人大代表的准备事情，选举、补选市、区(县)和乡(镇)人大代表的指导事情；凭据治理权限，卖力市人大常务委员会机关的人事事情和离退休人员的治理事情。
(二)部门决算单元组成
2016年，纳入本部门决算规模的独立核算单元共2家，包罗：PA视讯市人大常委会办公厅财政处、PA视讯市人大代表服务中心。
二、2016年收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计18367.77万元，其中：本年收入17257.6万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余1110.17万元。在本年收入中，财政拨款收入17249.71万元，占收入合计的99.95%，比年初预算增加2596.61万元，主要原因是依据有关政策，在职及退休人员统发人为、在职人员职业年金、死亡人员抚恤金和购置公务用车用度等增加所致。上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入7.89万元，占收入合计的0.05%。
2016年度本年支出合计15545.04万元，比年初预算增加891.94万元，主要原因是增加离退休人员统发人为支出、死亡人员抚恤金支出等。其中：基本支出9275.19万元，占支出合计的59.67%；项目支出6269.85万元，占支出合计的40.33%；上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对隶属单元补助支出0万元，占支出合计的0%。
2016年结余分配0万元，年末结转和结余2822.73万元。
三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出15544.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出13804.95万元，占本年财政拨款支出的88.81%；教育支出140.68万元，占本年财政拨款支出的0.9%；社会保障和就业支出1248.03万元，占本年财政拨款支出的8.03%；医疗卫生与计划生育支出351.18万元，占本年财政拨款支出的2.26%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”2016年度决算13804.95万元，比2016年年初预算增加264.42万元，增长1.95%。其中：
“人大事务”2016年度决算13804.95万元，比2016年年初预算增加264.42万元，增长1.95%。主要原因：落实国家调整机关事业单元事情人员基本人为尺度等相关政策，致使人员经费支出有所增加。
2、“教育支出”2016年决算140.68万元，比2016年年初预算淘汰176.07万元，下降55.59%，其中：
“进修及培训”2016年决算140.68万元，比2016年年初预算淘汰176.07万元，下降55.59%，主要是落实中央八项划定要求，压缩培训费支出。
3、“社会保障和就业支出”2016年决算1248.03万元，比2016年年初预算增加878.51万元，增长237.74%，其中：
“行政单元离退休”2016年决算1182.93万元，比2016年年初预算增加813.41万元，增长220.12%，主要原因：一是由于落实国家调整离休人员离休费等相关政策，致使离休人员离休费支出有所增加；二是退休人员2016年人员经费支出纳入社保基金支付规模，实际执行中，1-9月份的退休人员退休费仍在人为统发中支出，年末凭据实际支出情况对退休费预算进行了相应调整。
“抚恤”2016年决算65.1万元，2016年年初无预算，为死亡人员抚恤和丧葬费支出。
4、“医疗卫生与计划生育支出”2016年决算351.181611万元，比2016年年初预算淘汰75.12万元，下降17.62%，其中：
“医疗保障”2016年决算351.18万元，比2016年年初预算淘汰75.12万元，下降17.62%，主要原因是市社保中心12月份医疗保险费未划款。
四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2016年本部门使用财政拨款部署基本支出9275.04万元，其中：(1)人为福利支出包罗津贴补助、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效人为、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补助、购房补助、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2016年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况说明
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包罗所属1个行政单元、1个事业单元。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单元按划定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。
2016年“三公”经费财政拨款决算数1085.29万元，比2016年“三公”经费财政拨款年初预算582.66万元增加502.63万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2016年决算数119.32万元，比2016年年初预算数180.45万元淘汰61.13万元。2016年，凭据中央八项划定，本部门从严从紧控制因公出国(境)人数、规模及规模，因公出国(境)用度用于与外洋地方议会间的友好交流及立法培训等方面，主要包罗：市人大代表团分批赴澳大利亚、日本、缅甸、拉脱维亚、哥伦比亚、牙买加等国进行友好会见以及赴德国、美国等国进行研修培训。2016年组织因公出国(境)团组14个，35人次，人均因公出国(境)用度3.41万元。
2.公务接待费。2016年决算数25.81万元，比2016年年初预算数105.21万元淘汰79.4万元。主要是凭据中央八项划定，外省市人大来京学习、考察批次和人次淘汰所致。2016年公务接待费主要用于内外事接待食宿费等支出。内事公务接待157批次，935人次；外事公务接待25批次，249人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2016年决算数940.16万元，比2016年年初预算数297万元增加643.16万元。其中：公务用车购置费2016年决算数609.31万元，比2016年年初预算数0万元增加609.31万元。主要用于更新国I国Ⅱ排放尺度的老旧公务用车。2016年购置(更新)29辆，车均购置费21.01万元。公务用车运行维护费2016年决算数330.85万元，比2016年年初预算数297万元增加33.85万元，主要用于更新国I国Ⅱ排放尺度的老旧公务用车的保险费及车船税(列入“公务用车运行维护费-其他”中支出)。2016年公务用车运行维护费中，公务用车加油51.94万元、公务用车维修154.56万元、公务用车保险79.69万元、公务用车其他支出44.67万元。2016年公务用车保有量142辆，车均运行维护2.33万元。
二、机关运行经费支出情况
2016年本部门行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计1948.74万元，比上年增加41.52万元，增长2.18%。主要原因：一是由于办公楼使用年限较长，老化严重，存在宁静隐患，办公楼部门设备设施维修革新支出较大；二是受物价上涨因素影响，水电气热等办公楼日常消耗支出增加。
机关运行经费：为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
三、政府采购支出情况
2016年PA视讯市人大常委会办公厅政府采购支出总额2626.97万元，其中：政府采购货物支出878.45万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出1748.52万元。授予中小企业条约金额2626.97万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业条约金额2626.97万元，占政府采购支出总额的100%。
四、国有资产占用情况
牢固资产总额44581.66万元，其中：汽车142辆，4246.04万元；单价100万元以上的专用设备6台(套)，2131.71万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
第四部门 2016年度部门绩效评价情况
2017年，PA视讯市人大常委会办公厅对2016年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目20个，占部门项目总数的32.26%，涉及金额2871.98万元。其中对1个项目进行了普通法式评价，对19个项目进行了浅易法式评价，20个项目的评价均分为92.69分，评价品级为优秀。其中：18个项目得分在90分以上，优秀率为90%；2个项目得分在85-90分之间，良好率10%。
20个项目实际支出财政资金共计2782.48万元，财政预算执行率为96.88%，项目预算执行情况较好。从评价结果来看，纳入绩效评价的项目，立项切合部门职责和相关治理划定，绩效目标真实、合理；项目业务治理制度健全完善，业务监控有效性强，各项业务事情开展有序；财政治理制度规范，建设有相应的财政监控措施和手段，有效防控了种种财政风险；任务完成质量较高，时效性较强，产出效果完成情况良好，基本到达了进一步坚持和完善人民代表大会制度，支持、规范和保证人大代表依法履行职责和行使权力的预期效果，同时保障了市人大常委会机关有关事情的正常开展。
