第一部门 2016年度部门决算报表
决算报表详见附件。
第二部门 2016年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
PA视讯市公安局是主管本市公安事情的市政府组成部门，在市委、市政府和公安部的领导下，肩负如下事情职责：
1.贯彻落实国家关于公安事情方面的执法、规则、规章和政策，研究起草本市地方性规则草案、政府规章草案和政策措施，并组织实施。
2.掌握影响政治稳定、危害海内宁静和社会治安的情况，制定有关对策，并卖力组织实施。
3.预防、制止和侦查违法犯罪运动，肩负反恐防暴责任，处置治安案件、事件，依法治理聚会会议、游行、示威运动，治理特种行业和枪支弹药、管制刀具等危险物品，依法对大型群众性运动进行宁静羁系。
4.维护本市交通宁静和交通秩序，处置惩罚交通事故。
5.组织实施消防事情，实行消防监视；肩负PA视讯市消防宁静应急指挥部的具体事情。
6.肩负党和国家领导人、重要外宾在京的宁静警卫事情。
7.依法治理户政、国籍、入境出境事务和外国人在本市居留、旅行的有关事务。
8.指导和监视本市国家机关、社会团体、企事业单元和重点建设工程的治安守卫事情，指导群众性组织的治安防范事情。
9.卖力本市公共信息网络的宁静守卫事情。
10.卖力依法审核审批刑事案件的侦查、提请逮捕、移送审查起诉，收容教养案件及行政处罚、行政强制措施案件；依法治理行政复议、国家赔偿和行政应诉案件。
11.对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚；对宣告缓刑、假释的罪犯实行监视、考察；依法治理看守、拘留、强制隔离戒毒、收容教育、监区医疗等场所。
12.领导本市公安消防、警卫队伍；卖力武警队伍在本市执行公安任务及相关业务建设事情。
13.卖力公安科学技术事情，开展公安信息和通信技术、刑事技术等建设事情。
14.制定、实施全局队伍治理的规章制度；卖力组织、干部、人事、人才等队伍治理事情；实施对全局民警的教育、培训事情；卖力公安宣传事情；开展警务督察和审计事情，查处违法违纪案件。
15.卖力全局公安经费、装备、基本建设、通用资产、民警康健和后勤服务等警务保障事情。
16.肩负PA视讯市反恐和刑事案件应急指挥部的具体事情。
17.承办市政府交办的其他事项。
(二)部门决算单元组成
PA视讯市公安局部门决算所属单元包罗除PA视讯市公安局交通治理局、PA视讯市公安局消防局、PA视讯市公安局警卫局以外的所有市局直属单元33家，具体有：局机关，市局直属总队、局、处和直属分局，本级事业、公安医院二部、PA视讯警察学院等服务、教学单元。
二、2016年收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计697776.27万元，其中：本年收入620057.29万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余77718.98万元。在本年收入中，财政拨款收入616536.74万元，占收入合计的99.43%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入1083.20万元，占收入合计的0.17%；经营收入34.01万元，占收入合计的0.01%；隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入2403.34万元，占收入合计的0.39%。
2016年度本年支出合计574845.17万元，其中：基本支出424076.91万元，占支出合计的73.77%；项目支出150734.45万元，占支出合计的26.22%；上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出33.81万元，占支出合计的0.01%；对隶属单元补助支出0万元，占支出合计的0%。
2016年结余分配168.11万元，年末结转和结余122762.99万元。
三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出571481.03万元，主要用于以下方面：公共宁静支出531211.39万元，占本年财政拨款支出92.95%；教育支出10745.19万元，占本年财政拨款支出1.88%；社会保障和就业支出6238.28万元，占本年财政拨款支出1.09%；医疗卫生与计划生育支出23286.17万元，占本年财政拨款支出4.07%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“公共宁静支出”(类)2016年度决算531211.39万元，比2016年年初预算增加55661.21万元，增长11.7%。其中：
“公安”(款)2016年度决算531057.23万元，比2016年年初预算增加55507.05万元，增长11.67%。主要原因：一是年中追加居住证项目等项目经费；二是凭据全市养老保险制度革新统一要求，追加2014年10月至2016年职业年金缴费；三是追加无房老职工住房补助。
“其他公共宁静支出”(款)2016年度决算154.16万元，比2016年年初预算增加154.16万元，增长100%。主要原因：2015年中央补助事情经费结转至2016年继续使用。
2、“教育支出”(类)2016年度决算10745.19万元，比2016年年初预算淘汰2393.26万元，下降18.22%。其中：
“普通教育”(款)2016年度决算9849.75万元，比2016年年初预算淘汰1258.32万元，下降11.33%。主要原因：PA视讯警察学院基本经费支出淘汰。
“进修及培训”(款)2016年度决算895.45万元，比2016年年初预算淘汰1134.93万元，下降55.90%。主要原因：2016年"进修及培训"预算是按定额尺度自动生成的，我局严格控制培训支出，凭据每年制定的培训计划正常开支。
3、“社会保障和就业支出”(类)2016年度决算6238.28万元，比2016年年初预算增加534.05万元，增长9.36%。其中：
“行政事业单元离退休”(款)2016年度决算4313.70万元，比2016年年初预算淘汰160.53万元，下降3.59%。主要原因：离休人员淘汰，相应经费支出淘汰。
“抚恤”(款)2016年度决算1924.59万元，比2016年年初预算增加694.59万元，增长56.47%。主要原因：年中追加抚恤金不足部门。
4、“医疗卫生与计划生育支出”(类)2016年度决算23286.17万元，比2016年年初预算增加1026.44万元，增长4.61%。其中：
“医疗保障”(款)2016年度决算23286.17万元，比2016年年初预算增加1026.44万元，增长4.61%。主要原因：凭据实际支出，年中追加基本医疗保险。
四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
我局2016年度无此项支出。
五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2016年本部门使用财政拨款部署基本支出422365.32万元，其中：(1)人为福利支出包罗津贴补助、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效人为、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补助、购房补助、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2016年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况说明
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包罗所属29个行政单元、0个参照公务员法治理事业单元、4个事业单元。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单元按划定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。
2016年“三公”经费财政拨款决算数9372.21万元，比2016年“三公”经费财政拨款年初预算7590.17万元增加1782.04万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2016年决算数71.99万元，比2016年年初预算数155.00万元淘汰83.01万元。主要原因：我局严格贯彻落实中央和公安部、市委、市政府有关因公出国(境)治理事情要求，统筹计划出访指标，严格经费审核；2016年因公出国(境)用度主要用于我局网安总队、PA视讯警察学院、督察总队、治安治理总队、刑侦总队等部门赴法国、芬兰、越南等国家培训，以及赴澳门、台湾考察交流等方面，2016年组织因公出国(境)团组15个、45人次，人均因公出国(境)用度1.60万元。
2.公务接待费。2016年决算数75.19万元，比2016年年初预算数109.17万元淘汰33.98万元。主要原因：我局落实中央及PA视讯市关于厉行勤俭节约的事情要求，增强公务接待审批治理，严格控制公务接待数量、规模和接待尺度，公务接待费相应淘汰。2016年公务接待费主要用于上海相助组织首都警务执法相助聚会会议等事项。公务接待1301批次，公务接待11826人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2016年决算数9225.03万元，比2016年年初预算数7326.00万元增加1899.03万元。其中，公务用车购置费2016年决算数3095.01万元，比2016年年初预算数0万元增加3095.01万元。主要原因：对国Ⅰ国Ⅱ老旧执法执勤车进行更新，2016年更新165辆，车均购置费18.76万元。公务用车运行维护费2016年决算数6130.02万元，比2016年年初预算数7326.00万元淘汰1195.98万元，主要原因：凭据全市公务用车革新部署，压缩公务用车数量。2016年公务用车运行维护费中，公务用车加油3123.77万元，公务用车维修1182.46万元，公务用车保险1320.38万元，公务用车其他支出503.41万元。2016年公务用车保有量3134辆，车均运行维护费1.96万元。
二、机关运行经费支出情况
2016年本部门行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计65903.58万元，比上年增加3884.07万元，增加原因：一是差旅费等经费尺度调整以及物价上涨因素，我局日常运行经费相应增加；二是凭据全市公车革新政策，取消一般公务用车，改为实行适度补助交通用度方式，相应增加交通用度支出；三是凭据全市统一政策，人为结构调整，工会经费等支出相应增加。
机关运行经费：为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
三、政府采购支出情况
2016年PA视讯市公安局政府采购支出总额93972.69万元，其中：政府采购货物支出25652.91万元，政府采购工程支出28086.33万元，政府采购服务支出40233.46万元。授予中小企业条约金额90003.45万元，占政府采购支出总额的95.78%，其中：授予小微企业条约金额18857.6万元，占政府采购支出总额的20.07%。
四、国有资产占用情况
牢固资产总额授予中小企业条约金额90003.45万元，占政府采购支出总额的95.78%，其中：授予小微企业条约金额18857.6万元，占政府采购支出总额的20.07%。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
我局2016年度无此项支出。
第四部门 2016年度部门绩效评价情况
2017年，PA视讯市公安局对2016年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目61个，占部门项目总数的34.08%，涉及金额52341.16万元。项目平均得分为92.11分，其中：42个项目得分在90(含)-100分之间，评价结果为优，19个项目得分在75(含)-90分之间，评价结果为良。为推进预算绩效治理，我局主要开展了以下事情：
一是凭据内部控制建设的事情要求及绩效考评政策划定，制定出台了《PA视讯市公安局预算绩效治理措施(试行)》，为预算绩效治理提供政策依据，从制度方面规范绩效治理事情。
二是增强绩效治理，建设预算绩效评价长效机制。以绩效治理为抓手，提高经费支出的经济性、效率性和效益性。结合绩效治理要求，建设切合首都公安实战特点的预算绩效评价指标体系，建设预算绩效治理机制，切实提高资金使用效益。
三是为确保绩效评价事情的专业性、公正性，我局聘请中介机构协助开展了绩效评价培训指导、质料审核、组织专家评审会、撰写绩效陈诉等事情。
