第一部门 2016年度部门决算报表
决算报表详见附件。
第二部门 2016年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
中国民主同盟PA视讯市委员会是中国民主同盟中央委员会在PA视讯的市级组织，是中国共产党领导的爱国统一战线的组成部门，主要是由从事文化教育及科学技术事情的高中级知识分子组成的，具有政治联盟特点的，接受中国共产党领导、是同中国共产党通力相助，致力于建设有中国特色的社会主义事业的参政党。加入国家政权，加入国家大政目标和国家领导人选的协商，加入国家事务的治理，加入国家目标、政策、执法、规则的制定执行。在国家政治生活中积极发挥参政议政、民主监视作用。
(二)部门决算单元组成
中国民主同盟PA视讯市委员会本级1个单元。无下属单元。
二、2016年收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计1214.03万元，其中：本年收入1214.03万元。在本年收入中，财政拨款收入1214.03万元，占收入合计的100%；
2016年度本年支出合计1129.05万元，其中：基本支出915.42万元，占支出合计的81.08%；项目支出213.63万元，占支出合计的18.92%;年末结转和结余84.98万元。
三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出1129.05万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出1023.68万元，占本年财政拨款支出90.67%；教育支出12.92万元，占本年财政拨款支出1.14%；社会保障和就业支出39.87万元，占本年财政拨款支出3.53%；医疗卫生与计划生育支出52.59万元，占本年财政拨款支出4.66%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”(类)2016年度决算1023.68万元，比2016年年初预算增加27.77万元，增长2.79%。其中：
“民主党派及工商联事务”(款，)2016年度决算1023.68万元，比2016年年初预算增加27.77万元，增长2.79%。增长原因：2016年增加中央补助地方民主党派专项经费等。
2、“教育支出”(类)2016年度决算12.92万元，与2016年年初预算数持平。支出主要内容：机关干部和盟员的培训费。
3、“社会保障和就业支出”(类)2016年度决算39.87万元，比2016年年初预算17.16万元增加22.71万元，增长132.4%。其中：
“行政事业单元离退休”(款)2016年度决算39.87万元，比2016年年初预算17.16万元增加22.71万元，增长132.4%。增长原因，退休人员增加。
4、“医疗卫生与计划生育支出”(类)2016年度决算52.59万元，与2016年年初预算数持平。支出主要内容：机关人员的医疗保险。
四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2016年本部门使用财政拨款部署基本支出915.42万元，其中：(1)人为福利支出包罗津贴补助、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效人为、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补助、购房补助、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2016年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况说明
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包罗所属1个行政单元。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单元按划定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。
2016年“三公”经费财政拨款决算数5.68万元，比2016年“三公”经费财政拨款年初预算18.23万元淘汰12.55万元。其中：
1、因公出国(境)用度。本年度无此项支出。
2、公务接待费。2016年决算数0.83万元，与2016年年初预算数0.83万元持平。支出主要内容：外省来京盟员的盟务交流事情，接待5批次，140人。
3、公务用车购置及运行维护费。2016年决算数4.85万元，比2016年年初预算数17.4万元淘汰12.55万元。其中，公务用车购置费2016年决算数0万元。公务用车运行维护费2016年决算数4.85万元，比2016年年初预算数17.4万元淘汰12.55万元，淘汰原因：厉行节约，压缩公务用车运行维护费。2016年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修1.7万元，公务用车保险2.25万元，公务用车其他支出0.9万元。2016年公务用车保有量6辆，车均运行维护费0.81万元。
二、机关运行经费支出情况
2016年本部门行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计113.92万元，比上年增加8.82万元，增加8.4%，增长原因：在职人员增加1人，差旅费等经费尺度调整以及物价上涨因素等。
机关运行经费：为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
三、政府采购支出情况
2016年中国民主同盟PA视讯市委员会政府采购支出总额1.59万元，其中：政府采购服务支出1.59万元。授予中小企业条约金额1.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业条约金额1.59万元，占政府采购支出总额的100%。
四、国有资产占用情况
牢固资产总额206.89万元，其中：汽车6辆，97.71万元。单元无单价100万元以上的专用设备。
五、国有资本经营预算拨款收支情况
本年度无此项支出。
第四部门 2016年度部门绩效评价情况
2017年，中国民主同盟PA视讯市委员会对2016年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目3个，占部门项目总数的33.33%，涉及金额92万元。评价结果,3个项目执行率100%，平均97.33分。3个项目划分是:“党盟携手共建社会主义新农村”项目，“盟讯刊物出书等经费”项目,“新盟员学习班”项目。结合本单元无重点项目和民生项目实际情况，三个项目均接纳浅易要领评价。经过综合评价，围绕目标设定及完成情况、预算资金使用率情况、为实现绩效目标制定的制度和接纳的措施、项目绩效的产出指标及效果指标情况、问题与建议等方面进行了分析评价。从评价情况来看，上述项目立项切合部门职责和相关治理划定，绩效目标合理；项目业务治理制度较为健全完善，业务监控有效性较好，各项业务事情有序开展；财政治理制度规范，建设了相应的财政监控措施和手段，有效防控种种财政风险；任务完成质量较高，时效性强，产出、效益情况较好，服务工具满意度高；通过项目实施及绩效治理，单元绩效理念开端树立，支出效益逐步提高，使民盟市委做为参政党的各项职责获得了很好履行。
