第一部门 2016年度部门决算报表
决算报表详见附件。
第二部门 2016年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
凭据《PA视讯市商务委员会(PA视讯市人民政府口岸办公室)主要职责内设机构和人员体例划定》(京政办发[2009]60号)，市政府口岸办的主要机构：秘书处、综合业务处、航空港处、PA视讯西站铁路口岸处、陆港治理处和综合治理服务中心。
市政府口岸办的主要职责：
1、起草本市口岸事情的地方性规则草案、政府规章草案；
2、研究提出口岸生长计划及政策措施，并组织实施；
3、卖力口岸综合协和谐“大通关”事情；
4、组织协调首都机园地域精神文明建设和社会治安综合治理等事情；
5、卖力PA视讯电子口岸计划建设和治理。
(二)部门决算单元组成
二级预算单元2个
PA视讯市人民政府口岸办公室主要机构五个：秘书处、综合业务处(PA视讯市电子口岸领导小组办公室)、航空港处、陆港治理处、PA视讯西站铁路口岸处。
PA视讯市人民政府口岸办公室综合治理服务中心。
二、2016年收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计9746.77万元，其中：本年收入9746.77万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余0万元。在本年收入中，财政拨款收入9746.36万元，占收入合计的99.99%；其他收入0.42万元，占收入合计的0.01%。
2016年度本年支出合计9558.81万元，其中：基本支出938.9万元，占支出合计的9.82%；项目支出8619.91万元，占支出合计的90.18%。
2016年结余分配0万元，年末结转和结余187.97万元。
三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出9558.81万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出9556.08万元，占本年财政拨款支出99.97%；教育支出1.35万元，占本年财政拨款支出0.014%；社会保障和就业支出1.38万元，占本年财政拨款支出0.016%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”(类)2016年度决算9556.08万元，比2016年年初预算增加3930.68万元，增长69.87%。其中：
“行政运行”2016年度决算949.97万元，比2016年年初预算淘汰24.68万元，淘汰2.53%。主要原因：贯彻落实中央PA视讯市勤俭节约的划定，淘汰经费支出。
“专项业务运动”2016年度决算5952.95万元，比2016年年初预算增加3955.36万元，增长198.01%。主要原因：增加PA视讯电子口岸平台保障资金。
“其他政府办公厅(室)及相关机构事务”2016年度决算2653.16万元，与2016年预算持平，主要用于大通关事情补助经费。
2、“教育支出”(类)2016年度决算1.35万元，比2016年年初预算淘汰1.45万元，淘汰51.79%。其中：
“培训支出”2016年度决算1.35万元，比2016年年初预算淘汰1.45万元，淘汰51.79%。主要原因：贯彻落实中央PA视讯市勤俭节约的划定，淘汰经费支出。
3、“社会保障和就业”2016年度决算1.38万元，比2016年年初预算淘汰1.06万元，淘汰43.95%，其中：
“归口治理的行政单元离退休”2016年度决算1.38万元，比2016年年初预算淘汰1.06万元，淘汰43.95%。主要原因：贯彻落实中央PA视讯市勤俭节约的划定，淘汰经费支出。
四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
无
五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2016年本部门使用财政拨款部署基本支出939.90万元，其中：(1)人为福利支出包罗津贴补助、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效人为、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补助、购房补助、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2016年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况说明
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。包罗所属1个行政单元、1个事业单元。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、国际都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置费支出(含车辆购置费)及单元按划定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。
2016年“三公”经费财政拨款决算数12.37万元，比2016年“三公”经费财政拨款年初预算45.98万元淘汰33.61万元。其中：
1、因公出国(境)用度。2016年决算数3.18万元，比2016年年初预算数24.3万元淘汰21.12万元。主要原因：出国团数、人数淘汰；2016年因公出国(境)用度主要用于开展领事掩护事情学习交流方面，2016年组织因公出国(境)团组1个、1人次，人均因公出国(境)用度3.18万元。
2、公务接待费。2016年决算数1.34万元，比2016年年初预算数4.28万元淘汰2.94万元。主要原因：公务接待任务淘汰。2016年公务接待费主要用于大型运动服务保障、正常事情聚会会议事情餐。海内公务接待62批次，公务接待272人次。
3、公务用车购置及运行维护费。公务用车购置及运行维护费。2016年决算数7.84万元，比2016年年初预算数17.4万元淘汰9.56万元。其中，公务用车购置费2016年决算数0万元，公务用车运行维护费2016年决算数7.84万元，比2016年年初预算数17.4万元淘汰9.56万元，主要原因：公车革新，淘汰支出。2016年公务用车运行维护费中，公务用车加油3万元，公务用车维修2.19万元，公务用车保险1.51万元，公务用车其他支出1.14万元。2016年公务用车保有量6辆，车均运行维护费1.3072万元。
二、机关运行经费支出情况
2016年本部门行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计175.19万元，比上年增加44.64万元，增加原因：差旅费、取暖费等经费尺度调整以及物价上涨因素。
机关运行经费：为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
三、政府采购支出情况
2016年PA视讯市人民政府口岸办公室政府采购支出总额1365.39万元，其中：政府采购货物支出2.93万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出1362.45万元。授予中小企业条约金额0万元，授予小微企业条约金额0万元。
四、国有资产占用情况
牢固资产总额5942.26万元，其中：汽车6辆，140.13万元；单价100万元以上的专用设备1套，342.23万元。
五、国有资本经营预算拨款收支情况
无
第四部门 2016年度部门绩效评价情况
2017年市政府口岸办对2016年度部门项目支出实施绩效评价，绩效评价项目4个，占部门项目总数的33.3%，共涉及金额3859.87万元，4个项目平均得分92.01分。从评价情况来看，项目立项切合部门职责和相关治理划定，绩效目标合理。项目业务治理执行情况较好，各项目决策依据充实、法式规范，资金治理规范，任务完成质量较高，取得了一定绩效，对所支持的事情起到了较好的效果。
