第一部门 2016年度部门决算报表
决算报表详见附件。
第二部门 2016年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
台湾民主自治同盟PA视讯市委员会是由台湾省籍人士组成的社会主义劳动者和拥护社会主义的爱国者的政治联盟，是为社会主义服务、与中国共产党通力相助的参政党。台盟PA视讯市委在台盟中央的直接领导和中共PA视讯市委统战部的指导下独立开展事情。主要任务是履行民主党派政治协商、民主监视、参政议政等职能，深入开展视察研究，为首都的生长提出建议、反映意见，并不停增强自身思想建设和组织建设，组织盟员开展种种有意义的学习和运动，团结领导宽大盟员充实发挥自身优势和特点，在各自的事情岗位上为社会主义现代化建设事业和首都经济生长孝敬力量。同时台盟PA视讯市委始终致力于祖国统一大业，把对台事情放到了突出的位置，不停拓宽对台事情思路，增强对台宣传，研究台湾情况，开展视察研究，广泛联络、接待岛内外各界人士，积极促进两岸人民交流交往，为在京台商和台生服务，做了大量争取台湾民心的事情。台盟PA视讯市委机关设有办公室、组织处、宣传调研处、联络处、社会服务处。
(二)部门决算单元组成
台湾民主自治同盟PA视讯市委员会本级1个单元，无下属单元。
二、2016年收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计910.24万元，其中：本年收入910.24万元。在本年收入中，财政拨款收入910.24万元，占收入合计的100%。
2016年度本年支出合计813.46万元，其中：基本支出619.76万元，占支出合计的76.19%；项目支出193.70万元，占支出合计的23.81%。
2016年末结转和结余96.78万元。
三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出813.46万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出750.47万元，占本年财政拨款支出92.26%；教育支出9.54万元，占本年财政拨款支出1.17%；社会保障和就业支出25.01万元，占本年财政拨款支出3.07%；医疗卫生与计划生育支出28.43万元，占本年财政拨款支出3.49%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”(类)2016年度决算750.47万元，比2016年年初预算淘汰24.59万元，下降3.17%。其中：
“民主党派及工商联事务”(款)2016年度决算750.47万元，比2016年年初预算淘汰24.59万元，下降3.17%。淘汰原因：凭据厉行节约的原则压缩支出，主要用于开展调研、宣传、社会服务等事情支出。
2、“教育支出”(类)2016年度决算9.54万元，比2016年年初预算淘汰1.26万元，下降11.67%。
“进修及培训”(款)2016年度决算9.54万元，比2016年年初预算淘汰1.26万元，下降11.67%。淘汰原因：压缩培训用度，主要用于机关干部和盟员教育培训支出。
3、“社会保障和就业”(类)2016年度决算25.01万元，比2016年年初预算增加8.49万元，增加51.39%。其中：
“行政事业单元离退休”(款)2016年度决算4.61万元，比2016年年初预算淘汰11.91万元，下降72.09%。淘汰原因：1名离休人员2016年2月份去世，经费支出相应淘汰。
“死亡抚恤”(款)2016年度决算20.40万元，比2016年年初预算增加20.40万元，增加100%。增加原因：单元一名离休干部去世，抚恤金支出增加20.40万元。
4、“医疗卫生与计划生育支出”(类)2016年度决算28.43万元，与2016年年初预算持平。其中：
“医疗保障”(款)2016年度决算28.43万元，与2016年年初预算数持平。支出主要内容：主要用于缴纳在职职工医疗保险费。
四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2016年本部门使用财政拨款部署基本支出619.76万元，其中：(1)人为福利支出包罗津贴补助、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效人为、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补助、购房补助、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2016年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况说明
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包罗所属1个行政单元。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单元按划定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。
2016年“三公”经费财政拨款决算数18.04万元，比2016年“三公”经费财政拨款年初预算27.24万元淘汰9.20万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2016年决算数6.30万元，与2016年年初预算数6.30万元持平。其中：2016年因公出国(境)用度主要用于组团赴台湾实地调研、与台湾中小政党、社团及文化教育等人士进行交流座谈等方面。2016年组织因公出国(境)团组2个、5人次，人均因公出国(境)用度1.26万元。
2.公务接待费。2016年决算数6.44万元，其中：海内接待费0.53万元，国(境)外接待费5.91万元，与2016年年初预算数6.44万元持平。2016年公务接待费主要用于接待外省市台盟人员和台湾来宾来京开展调研交流。海内公务接待5批次，公务接待75人次；国(境)外公务接待4批次，公务接待425人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2016年决算数5.30万元，比2016年年初预算数14.50万元淘汰9.20万元。其中，公务用车购置费2016年决算数0万元，与2016年年初预算数0万元持平。2016年购置(更新)0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2016年决算数5.30万元，比2016年年初预算数14.50万元淘汰9.20万元，主要原因：公务用车革新，用车次数淘汰。2016年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.5万元，公务用车维修2.74万元，公务用车保险1.89万元，公务用车其他支出0.18万元。2016年公务用车保有量5辆，车均运行维护费1.06万元。
二、机关运行经费支出情况
2016年本部门行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计67.50万元，比上年淘汰16.66万元，淘汰原因：凭据厉行节约的原则压缩机关运行经费支出。
机关运行经费：为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
三、政府采购支出情况
2016年台湾民主自治同盟PA视讯市委员会政府采购支出总额34.64万元，其中：政府采购货物支出19.73万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出14.90万元。授予中小企业条约金额20.76万元，占政府采购支出总额的59.92%，其中：授予小微企业条约金额20.76万元，占政府采购支出总额的59.92%。
四、国有资产占用情况
牢固资产总额155.83万元，其中：汽车5辆，98.06万元；本单元无单价100万元以上的专用设备。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
第四部门 2016年度部门绩效评价情况
2017年，台湾民主自治同盟PA视讯市委员会对2016年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目3个，占部门项目总数的33.34%，涉及金额51万元。3个本级预算部署项目支出划分是：对台联络事情经费30万元；对台等调研事情经费15万元；社会服务事情经费6万元。凭据通知要求，本单元不涉及重点和民生项目，三个项目均接纳浅易要领评价。对照绩效评价指标体系尺度，3个项目平均得分95.5分。从评价情况看，3个项目立项切合部门职责和相关治理划定，绩效目标合理，项目业务治理制度较健全完善，业务监控有效性较好，各项业务事情有序开展，财政治理制度规范，建设了相应的财政监控措施和手段，有效防控种种财政风险；任务完成质量较高，时效性强，产出、效果完成情况较好；通过项目实施，社会效益较显著。
