第一部门 2016年度部门决算报表
决算报表详见附件。
第二部门 2016年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
PA视讯市交通委员会是卖力本市城乡交通统筹生长、交通运输和交通基础设施综合治理的市政府组成部门，主要职责：贯彻落实国家关于交通方面的执法、规则、规章和政策，起草本市地方规则草案、政府规章草案和政策措施，并组织实施；拟定交通生长战略，对交通行业革新与生长中的重大问题进行视察研究，并提出对策建议；组织体例本市交通基础设施建设和交通运输行业的中恒久生长计划；加入研究都市总体计划、控制性详细计划中有关交通专项计划；卖力大型城建项目交通影响评价方案的审核；卖力市管门路建设项目计划设计方案中交通内容的审查；加入市级交通基础设施建设项目开端设计的审查；组织体例市级交通基础设施建设项目前期事情建议计划和年度建设建议计划；组织体例交通基础设施维修养护和交通运输行业的年度计划，并组织实施和监视治理；卖力本市交通基础设施的行政治理和交通运输的行业治理；肩负公路建设市场和门路、水路运输市场羁系责任，协调推进交通工业生长；卖力交通行业的行政许可事情；加入体例现代物流业生长战略和计划，提出有关政策和尺度；指导交通行业节能减排事情；肩负本市交通行业宁静生产的羁系责任；卖力交通宁静应急方面的组织协调，协助有关部门视察处置惩罚交通行业重大宁静事故，肩负PA视讯市交通宁静应急指挥部的具体事情；卖力重大突发事件中的运输组织和交通设施保障；卖力铁路监护道口宁静的治理事情；卖力体例本市交通专项资金的年度使用计划，并组织实施和监视治理；加入交通生长建设投融资政策的研究和实施；卖力都市轨道交通和其他公共交通特许经营项目的具体实施和监视治理事情；提出交通行业的收费政策及尺度的建议；制定本市交通科技生长计划、年度计划和政策；组织指导交通信息化建设，推动智能交通系统的建设；组织指导重大交通科技项目立项、研究、开发和结果推广、应用事情；协调整决本市交通方面的综合性问题，卖力行政区域内铁路、民航和邮政等综合运输的协调事情，拟定交通组织方案并监视实施；卖力本市交通行业的宣传教育事情，组织开展交通行业精神文明建设事情；卖力本市交通行业对外交流与相助；指导、协和谐监视区县交通运输和门路建设养护以及停车治理等事情；承办市政府交办的其他事项。
(二)部门决算单元组成
凭据《PA视讯市人民政府办公厅关于印发PA视讯市交通委员会主要职责内设机构和人员体例划定的通知》(京政办发〔2009〕58号)等，市交通委设立办公室、法制处、研究室等23个内设机构和PA视讯市交通委员会路政局、PA视讯市交通委员会运输治理局、PA视讯市交通执法总队、PA视讯市国防发动委员会交通战备办公室、PA视讯市交通宣传教育中心、PA视讯市交通信息中心、PA视讯市交通运输职业学院、PA视讯市交通运行监测调治中心、PA视讯市交通委员会机关后勤服务中心、PA视讯市交通委员会宁静督查事务中心、PA视讯市交通行业节能减排中心、PA视讯市交通委员会(12328)举报投诉中心，PA视讯市交通委员会行政审批服务中心共计13个二级预算单元；PA视讯市船舶检验所、PA视讯市交通运输考试中心、PA视讯市交通委员会运输治理局东城治理处、PA视讯市交通委员会运输治理局向阳治理处、PA视讯市交通委员会运输治理局海淀治理处、PA视讯市交通委员会运输治理局丰台治理处、PA视讯市交通委员会运输治理局石景山治理处、PA视讯市交通委员会运输治理局西城治理处，PA视讯市交通信息中心路政局分中心、PA视讯市路政局门路建设工程项目治理中心、PA视讯市交通委员会路政局离退休干部服务中心、PA视讯市交通委员会路政局通州公路分局、PA视讯市交通委员会路政局顺义公路分局、PA视讯市交通委员会路政局怀柔公路分局、PA视讯市交通委员会路政局平谷公路分局、PA视讯市交通委员会路政局大兴公路分局、PA视讯市交通委员会路政局房山公路分局、PA视讯市交通委员会路政局门头沟公路分局、PA视讯市交通委员会路政局昌平公路分局、PA视讯市交通委员会路政局延庆公路分局、PA视讯市交通委员会路政局密云公路分局、PA视讯市都市门路养护治理中心、PA视讯市门路工程造价定额治理站、PA视讯市门路工程质量监视站、PA视讯市交通委员会路政局机关后勤服务中心，PA视讯市交通信息中心执法总队分中心共计26个三级预算单元。
二、2016年收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计1105061.87万元，其中：本年收入1081177.55万元，用事业基金弥补收支差额31.55万元，年初结转和结余23852.77万元。在本年收入中，财政拨款收入1074610.02万元，占收入合计的99.39%；上级补助收入10万元，占收入合计的0%；事业收入3091.14万元，占收入合计的0.29%；经营收入2520.97万元，占收入合计的0.23%；隶属单元上缴收入0万元；其他收入945.41万元，占收入合计的0.09%。
2016年度本年支出合计1067850.26万元，其中：基本支出85130.88万元，占支出合计的7.97%；项目支出980400.27万元，占支出合计的91.81%；上缴上级支出0万元；经营支出2319.11万元，占支出合计的0.22%；对隶属单元补助支出0万元。
2016年结余分配461.41万元，年末结转和结余36750.20万元。
三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出993058.36万元，主要用于以下方面：国防支出583.66万元，占本年财政拨款支出0.06%；教育支出21017.47万元，占本年财政拨款支出2.12%；社会保障和就业支出952.36万元，占本年财政拨款支出0.10%；医疗卫生与计划生育支出3806.55万元，占本年财政拨款支出0.38%；节能环保支出3018.79万元，占本年财政拨款支出0.30%；城乡社区支出121698.33万元，占本年财政拨款支出12.26%；交通运输支出641242.54万元，占本年财政拨款支出64.57%；其他支出737.60万元，占本年财政拨款支出0.07%；债务还本支出200001.07万元，占本年财政拨款支出20.14%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“国防支出”2016年度决算583.66万元，比2016年年初预算淘汰45.20万元，下降7.19%，其中：
“国防发动”2016年度决算583.66万元，比2016年年初预算淘汰45.20万元，下降7.19%(该科目项目涉密)。
2、“教育支出”2016年度决算21017.47万元，比2016年年初预算淘汰768.52万元，下降3.53%，其中：
(1)“职业教育”2016年度决算17153.77万元，比2016年年初预算淘汰542.67万元，下降3.07%，主要原因：PA视讯交通运输职业学院凭据年度事情计划和预算实际执行情况进行预算动态调整，调减部门项目经费；
(2)“成人教育”2016年度决算3011.62万元，比2016年年初预算增加0.58万元，增长0.02%，主要原因：PA视讯交通运输职业学院年内开展行政事业单元养老保险革新，追加养老保险资金；
(3)“进修及培训”2016年度决算606.42万元，比2016年年初预算淘汰68.51万元，下降10.15%，主要原因：各单元压缩培训支出；
(4)“教育费附加部署的支出”2016年度决算245.65万元，比2016年年初预算淘汰157.93万元，下降39.13%，主要原因：PA视讯交通运输职业学院实际招生享受免学费项目的生源淘汰，贷款贴息项目的贷款利率降低，造成支出数淘汰。
3、“社会保障和就业支出”2016年度决算952.36万元，比2016年年初预算增加60.78万元，增长6.82%，其中：
“行政事业单元离退休”2016年度决算952.36万元，比2016年年初预算增加60.78万元，增长6.82%，主要原因：我委离退休人员较多，凭据要求，落实离退休人员补助调整政策。
4、“医疗卫生与计划生育支出”2016年度决算3806.55万元，比2016年年初预算淘汰218.59万元，下降5.43%，其中：
“医疗保障”2016年度决算3806.52万元，比2016年年初预算淘汰218.59万元，下降5.43%，主要原因：我委人员变换，医疗保险缴费淘汰。
5、“节能环保支出”2016年度决算3018.79万元，比2016年年初预算淘汰14369.21万元，下降82.64%，其中：
“污染防治”2016年度决算3018.79万元，比2016年年初预算淘汰14369.21万元，下降82.64%，主要原因：PA视讯市交通委员会运输治理局凭据事情实际需要调减“出租车报废年限8年改6年”项目资金和“更新纯电动出租车”项目资金。
6、“城乡社区支出”2016年度决算121698.33万元，比2016年年初预算淘汰13683万元，下降10.11%，其中：
(1)“城乡社区公共设施”2016年度决算115258.19万元，比2016年年初预算淘汰13336.98万元，下降10.37%，主要原因：我委凭据年度事情计划和项目实际执行情况调减“疏堵工程-城六区停车治理项目”、“城六区停车治理项目(疏堵资金)”项目资金。
(2)“城乡社区情况卫生”2016年度决算6440.14万元，比2016年年初预算淘汰346.02万元，下降5.10%，主要原因：PA视讯市都市门路养护治理中心年末“2015年宛平城运动沿线门路桥梁情况治理结算”项目结转和结余资金346.02万元。
7、“交通运输支出”2016年度决算641242.54万元，比2016年年初预算增加70698.35万元，增长12.39%，其中：
(1)“公路水路运输”2016年度决算550710.54万元，比2016年年初预算淘汰9421.93万元，下降1.68%，主要原因：我委年内开展行政事业单元养老保险制度革新事情，凭据事情部署由市财政局与社保中心统一结算，核减养老保险缴费预算1656.07万元；我委各单元年末结转和结余资金7510.17万元；
(2)“石油价钱革新对交通运输的补助”2016年度决算70051.48万元，比2016年年初预算增加69407.59万元，主要原因：PA视讯市交通委员会运输治理局年内收到中央下达的2016年出租车燃油价钱补助预算及地方补助资金；
(3)“车辆购置税支出”2016年度决算17620.97万元，比2016年年初预算增加12569.48万元，主要原因：追加中央车购税资金用于对农村公路等重点公路建设项目补助；
(4)“其他交通运输支出”2016年度决算2859.51万元，比2016年年初预算淘汰1856.79万元，下降39.37%，主要原因：PA视讯市交通委员会运输治理局凭据年度事情计划和项目实际执行情况调减“车辆应急调治补助”项目资金。
8、“其他支出”2016年度决算737.6万元，比2016年年初预算增加725.93万元，其中：
“其他支出”2016年度决算737.6万元，比2016年年初预算增加725.93万元，主要原因：PA视讯市交通委员会本级年中获得“PPP项目奖补资金”项目资金。
9、“债务还本支出”2016年度决算200001.07万元，比2016年年初预算增加200000万元，其中：
“地方政府一般债务还本支出”2016年度决算200001.07万元，比2016年年初预算增加200000万元，主要原因：凭据地方政府置换债券事情部署，PA视讯市路政局门路建设工程项目治理中心收到京平高速公路第二批地方政府置换债券资金200000万元。
四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度政府性基金预算财政拨款支出67660.69万元，主要用于以下方面：城乡社区支出37224.10万元，占本年财政拨款支出55.02%；交通运输支出30436.59万元，占本年财政拨款支出44.98%。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、“城乡社区支出”2016年度决算37224.10万元，比2016年年初预算增加5621.10万元，增长17.79%，其中：
(1)“国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入部署的支出”2016年度决算5759.27万元，比2016年年初预算增加5759.27万元，主要原因：凭据本市2016年政府投资计划，PA视讯市交通委员会路政局门头沟公路分局、延庆公路分局划分收到“108国道(鲁家滩村-南村)改建工程”和“房柳路(柳沟-房老营)门路工程”土地批租资金。
(2)“都市公用事业附加及对应专项债务收入部署的支出”2016年度决算31464.83万元，比2016年年初预算淘汰138.17万元，下降0.44%，主要原因：PA视讯市交通委员会路政局本级年末“2016年五环路日常养护及清扫保洁经费”结余和结转资金138.17万元。
2、“交通运输支出”2016年度决算30436.59万元，与2016年年初预算一致，其中：
“车辆通行费及对应专项债务收入部署的支出”2016年度决算30436.59万元，与2016年年初预算持平。
五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2016年本部门使用财政拨款部署基本支出81648.03万元，其中：(1)人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效人为、机关事业单元基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他人为福利支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补助、购房补助、采暖补助、物业服务补助、其他对小我私家和家庭的补助支出；(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置、其他资天性支出等。
第三部门 2016年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况说明
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包罗所属5个行政单元、16个参照公务员法治理事业单元、18个事业单元。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单元按划定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。
2016年“三公”经费财政拨款决算数1706.84万元，比2016年“三公”经费财政拨款年初预算1526.73万元增加180.11万元。其中：
1、因公出国(境)用度。2016年决算数127.66万元，比2016年年初预算数217万元淘汰89.34万元。主要原因：我委增强因公出国(境)治理。2016年因公出国(境)用度主要用于加入本市赴俄罗斯圣彼得堡市经贸事情组，就两市交通基础设施建设与投资进行重点交流；加入本市事情组赴老挝、缅甸、柬埔寨进行调研交流；赴俄罗斯、哈萨克斯坦就科技创新、结果转化建设起相助关系等方面开展科技交流。2016年组织因公出国(境)团组18个、41人次，人均因公出国(境)用度3.11万元。
2、公务接待费。2016年决算数18.12万元，比2016年年初预算数61.72万元淘汰43.60万元。主要原因：我委贯彻落实中央八项划定，厉行节约。2016年公务接待费主要用于公路行业交流、质量检查、疏堵工程、都市门路养护治理、城镇门路建设拆迁、维护路产路权、门路情况综合治理等各项业务运动中发生的接待用度，以及接待外省市交通部门来京交流发生的用度。公务接待592批次，公务接待8555人次。
3、公务用车购置及运行维护费。2016年决算数1561.06万元，比2016年年初预算数1248.01万元增加313.05万元。其中，公务用车购置费2016年决算数532.68万元，比2016年年初预算数0万元增加532.68万元。主要原因：更新国I国Ⅱ排放尺度的老旧公务用车。2016年购置(更新)35辆，车均购置费15.22万元。公务用车运行维护费2016年决算数1028.38万元，比2016年年初预算数1248.01万元淘汰219.63万元，主要原因：我委增强公务用车治理，严格控制公务车辆运行用度支出，2016年部门事业单元开始实施公务用车革新，封存部门公务车辆。2016年公务用车运行维护费中，公务用车加油335.55万元，公务用车维修347.76万元，公务用车保险145.25万元，公务用车其他支出199.83万元。2016年公务用车保有量549辆，车均运行维护费1.87万元。
二、机关运行经费支出情况
2016年本部门行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计8059.57万元，比上年7485.75万元增加573.82万元，增长7.67%。主要原因是差旅费、取暖费等经费尺度调整以及物价上涨因素等。
机关运行经费：为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
三、政府采购支出情况
2016年PA视讯市交通委员会政府采购支出总额83920.25万元，其中；政府采购货物支出8981.60万元，政府采购工程支出49950.50万元，政府采购服务支出24988.15万元。授予中小企业条约金额39133.41万元，占政府采购支出总额的46.63%，其中：授予小微企业条约金额9178.34万元，占政府采购支出总额的10.94%。
四、国有资产占用情况
牢固资产总额177754.13万元，其中：汽车727辆(财政拨款供养汽车549辆，非财政资金供养汽车25辆，加入车改封存车辆153辆)，14879.74万元；单价100万元(含)以上的专用设备122台(套)，32497.21万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2016年国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。
第四部门 2016年度部门绩效评价情况
一、绩效评价事情开展情况
2017年，PA视讯市交通委员会对2016年度部门项目支出实施绩效评价，接纳浅易法式开展绩效自评的项目456个，占部门项目总数的33%，涉及金额711984.83万元；接纳普通法式开展绩效评价的项目3个。从评价情况来看，纳入绩效评价规模的项目报送的绩效质料，花样和主要内容均切合绩效评价划定要求；项目立项切合部门职责和相关治理划定，依据较为充实；绩效目标设定合理，项目预期产出效益和效果切合正常的业绩水平，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，年度事情目标明确，事情任务目标细化，考核目标量化；组织治理有力，实时制定并下发开展财政支出部门绩效评价事情的通知，明确组织结构，细化事情内容与时间部署，提出具体事情要求，保证了绩效评价事情的顺利进行；项目各项绩效指标总体实现，到达了既定的产出数量、质量和效益，服务工具满意度较高；通过项目实施，对所支持的交通运输行业领域起到了较好的支撑和刊行动用。
二、2016年来广营西路大修工程项目绩效评价陈诉
(一)评价工具概况
1、项目概况
(1)项目内容
来广营西路位于PA视讯市向阳区，北五环北侧，路线基本呈工具走向。门路向西可直达北五环，向东可直达京密路，起点向北通过北苑东路可到达安立路(立水桥地域)，终点向南通过广顺北大街到达望京地域，另外通过工具两侧五环路立交节点可与京承高速公路相连，计划红线宽50米。
近年来，随着PA视讯市城乡一体化的快速生长，门路周边用地建设开发，致使门路两侧交通吸引源众多，沿线交通量较大，拥堵比力严重，路况情况较差，特别是公交车、施工车辆等载重交通的通行，致使路面网裂、碎裂、沉陷、掘路等病害现象比力严重，影响了行车的舒适性和宁静性。
(2)立项情况
本项目前期准备事情开始于2014年6月。2016年7月，完成开端设计方案及概算审查并报PA视讯市交通委员会路政局(以下简称“路政局”)审批；2016年8月，路政局对开端设计及概算进行了批复。
2016年9月，市交通委批复都市门路养护投资调整计划(《PA视讯市交通委员会关于2016年普通公路建设养护、市管都市门路养护投资调整计划的批复》(京交函〔2016〕983号))，其中包罗来广营西路(北五环视家庄桥-广顺北大街)门路大修工程。
(3)实施主体
PA视讯都市门路养护治理中心(以下简称“城养中心”)依据“研究提出市管都市门路养护计划及年度养护计划并组织实施，卖力市管都市门路日常养护治理和大中修工程项目治理”的事情职能，作为2016年都市门路桥梁大修工程的建设单元，全面卖力该工程的组织实施事情，具体执行部门前期事情为计划科，组织实施为工程治理科，协助科室为财政科、监察科。
该大修工程的行政监视单元为PA视讯市交通委员会路政局；质量监视单元为PA视讯市门路工程质量监视站；施工、监理单元通过招标确定。
2、项目资金情况
凭据《PA视讯市交通委员会关于2016年普通公路建设养护、市管都市门路养护投资调整计划的批复》(京交函〔2016〕983号)，本工程2016年计划投资2300万元，年度使用资金计划为1610万元，全部为财政资金。
3、绩效目标
(1)项目总体目标
定期保质完成大修任务，恢复设施使用功效。
(2)项目实施具体目标
产出数量指标：完成计划内工程量。
产出质量指标：到达《城镇门路工程施工与质量验收规范》的相关要求。
产出进度指标：2016年底前完成大修任务。
产出成本指标：通过严格招标法式、预算审查，将投资成本控制在批复概算内。
经济效益：通过门路桥梁大修工程，恢复设施原有的使用功效，改善通行条件，提高交通效率，节省社会资源。
社会效益：改善门路通行条件，提高设施服务水平，方便市民出行。
情况效益：施工中接纳节能环保质料，尽量淘汰情况污染。
可连续影响：依据设计轴载，使用年限满足设计要求。
服务工具满意度：精细化项目治理事情，到达市民满意。
(二)评价结论
依照《PA视讯市财政支出绩效评价治理暂行措施》相关划定，考评事情组充实与项目单元相同，搜集相关资料、实地检察并作综合分析、评价，适时组织召开了专家评价会。
经考评事情组综合评价，结合专家评价意见，2016年来广营西路大修项目绩效目标实现，项目绩效评价得分90.72分，绩效级别评定为“优秀”。
(三)存在问题
1、项目绩效目标不够细化和量化
工程实施后的绩效结果资料的收集整理不够详实，如经济效益、社会效益、情况效益以及可连续性效果等相关指标的实现情况，缺少统计数据资料支撑。
2、条约治理不够规范
与有关机构签订的《施工监理招标署理协议》无签订日期。《竣工验收纪录》、《交工结算现场确认单》无签订日期。
3、缺少对满意度调盘问卷的汇总分析历程
该项目完工后，城养中心对周边群众发放了满意度调盘问卷，并对收回的问卷进行了结果汇总，但由于对问卷的分析并不详尽，所以无法充实体现问卷的反馈效果。如问卷中提到的“对门路事情中令您不满意之处的谅解水平”可进行展开，不满意之处具体有哪些，由什么原因发生。问卷视察应更重视文字反馈。
(四)建议
1、制订细化、量化的项目绩效目标和明确的效益指标；注重项目执行历程和反映项目绩效结果资料的收集、整理，增强数据统计分析，更好地支撑项目取得的绩效目标产出和效果，使财政投入的经济性、效率性、效益性能够更好地得以展示。
2、条约的签订及文档资料的治理应当越发细致认真，保证满足条约签订及档案的治理划定，做好项目治理文档治理事情，积累项目治理经验。
3、在今后同类项目的满意度视察中，适当扩大调盘问卷的视察工具规模和视察的样本数量，并在调盘问卷设计中增加开放性问题，以便让视察工具提出更有建设性的意见。
