第一部门 2016年度部门决算报表
决算报表详见附件。
第二部门 2016年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
PA视讯市政务服务中心筹备办公室(以下简称筹备办)，为卖力PA视讯市政务服务中心建设筹备事情的市政府临时行政机构。主要职责：
1、卖力研究PA视讯市政务服务中心的功效定位、入驻项目、运行机制、建设规模、选址及建设计划等，提出市政务中心建设方案，经市委、市政府批准后组织实施。
2、组织梳理本市审批、服务等事项，提出精简、下放、整合意见，确定入驻市政务中心具体项目、部门规模、人员规模；制定市政务中心运行机制、事情流程和治理措施。
3、卖力市政务中心工程建设的相关事情，包罗：体例项目建设总体进度计划并组织实施；协调相关部门治理工程建设立项、用地、施工等手续；组织工程建设涉及的招投标事情；协调整决建设中泛起的难点问题；按划定治理项目建设资金，对资金使用情况进行监视。
4、卖力市政务中心信息网络平台建设、事情窗口设置、办公设备配备、物业治理筹备等运行前的各项保障事情。
5、会同有关部门，研究制定关于进驻市政务中心事情人员的绩效考评及行政效能监察措施。
(二)部门决算单元组成
1、机构情况。
凭据《PA视讯市人民政府关于建设PA视讯市政务服务中心筹备办公室的通知》(京政办发[2011]18号)和PA视讯市机构体例委员会批准《关于PA视讯市政务服务中心筹备办公室机构体例事项的通知》(京编委[2011]24号)，设立PA视讯市政务服务中心筹备办公室临时行政机构。内设四个处室，划分为综合处、方案处、工程处和保障处。
2、人员情况。
筹备办机动行政体例25名，主要从相关单元抽调，抽调人员的人事关系保留在原单元，人为、福利等小我私家待遇经费仍在原单元预算中部署。
二、2016年收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计14718.54万元，其中：本年收入2776.18万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余11942.36万元。在本年收入中，财政拨款收入2774.6万元，占收入合计的99.94%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入1.59万元，占收入合计的0.06%。
2016年度本年支出合计12322.04万元，其中：基本支出0万元，占支出合计的0%；项目支出12322.04万元，占支出合计的100%；上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对隶属单元补助支出0万元，占支出合计的0%。
2016年结余分配0万元，年末结转和结余2396.50万元。
三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出12177.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出12177.34万元，占本年财政拨款支出100%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
“一般公共服务支出”(类)2016年度决算12177.34万元，比2016年年初预算淘汰14850.1万元，下降53.75%。主要原因：基本建设类项目资金支出淘汰，PA视讯市政务服务中心项目已经竣工验收，进入结算阶段，凭据工程结算进度支付项目工程款。
其中：
“政府办公厅(室)及相关机构事务”(款，下同)2016年度决算179.75万元；
“其他一般公共服务支出”2016年度决算11,997.59万元。
四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
无此项支出。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
无此项支出。
五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2016年本部门使用财政拨款部署基本支出12177.34万元，其中：(1)商品和服务支出39.21万元，包罗办公费0.95万元，印刷费0.58万元，手续费0.04万元，委托业务费37.64万元。(2)基本建设支出11997.59万元，包罗衡宇修建物购建11074.16万元，信息网络及软件购置更新923.43万元。(3)其他资天性支出140.54万元，包罗办公设备购置140.54万元等。
第三部门 2016年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况说明
2016年“三公”经费有预算30万元，后直接退回，无此项支出。
二、机关运行经费支出情况
无此项支出。
三、政府采购支出情况
无此项支出。
四、国有资产占用情况
牢固资产总额619.6547万元，有通用设备和办民众具两部门组成。其中，截止2016年底，实有通用设备19件，金额为17.7767万元，2016年通用设备数量共淘汰了999件，金额共淘汰了509.32万元，淘汰原因是将其分批次无偿调拨到市政府机关事务治理办进行统一治理；实有办民众具4672件，金额为601.878万元，2016年办民众具数量共增加了4662件，金额共增加了601.693万元，增加原因是本年财政拨款新购形成的牢固资产。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
无此项收支。
第四部门 2016年度部门绩效评价情况
PA视讯市政务服务中心筹备办公室为临时机构，未开展此项事情。
