第一部门 2016年度部门决算报表
决算报表详见附件。
第二部门 2016年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
1、贯彻落实国家关于城乡计划、测绘、建设工程勘察与设计等方面的执法、规则、规章和政策；起草本市相关地方性规则草案、政府规章草案，拟订相关治理规范和技术尺度，并组织实施和监视检查。
2、组织研究本市城乡空间生长战略，协调、计划城乡空间资源配置，，统筹协调城乡生长建设中近期和远期、局部和整体的空间需求和供应关系，会同有关部门研究涉及计划实施的重大问题，并提出政策建议。
3、组织体例本市都市总体计划、中心城和新城计划、乡镇计划、乡村计划、重点地域修建性详细计划、都市设计导则、特定地域计划，并进行动态评估和增补完善；组织体例近期建设计划、年度实施计划；加入体例本市国民经济和社会生长中恒久计划和年度计划；会同有关部门体例都市基础设施、公共服务设施、公共宁静设施、都市地下空间等专项计划；加入制定涉及城乡计划的政策和措施。
4、卖力本市城乡建设用地和建设工程的计划治理；卖力城乡生长建设中重大项目的选址论证事情；肩负土地储蓄和土地供应事情的计划研究和计划审查；卖力提供城乡计划建设的相关技术服务；卖力建设用地、建设工程计划行政许可事情；卖力地名计划治理事情。
5、卖力本市城乡计划、建设工程计划实施的监视治理；卖力对计划体例单元、设计单元与城乡计划相关运动的监视检查；依法查处有关违法行为；卖力审查城乡计划体例、计划行政许可事项中有关宁静事项，并监视治理。
6、卖力本市城乡计划、测绘行政治理和工程勘察与设计行业治理；肩负城乡计划体例、测绘、工程勘察与设计单元及其从业人员的资格治理；卖力建设工程勘察与设计质量宁静的监视治理及有关招标投标的存案事情。
7、肩负首都计划建设委员会的具体事情；肩负研究、论证本市城乡建设生长重大问题的基础事情。
8、肩负本市空间与自然资源基础信息数据库以及城乡计划地理信息系统的计划、建设和治理事情；拟订城乡计划领域信息化建设生长计划，并组织实施；卖力城乡建设档案的监视和治理事情。
9、卖力本市城乡计划的宣传和政府信息果真事情，卖力计划体例与治理中的公示、听证等民众加入事情。
10、承办市政府交办的其他事项。
(二)部门决算单元组成
2016年度部门决算汇编规模的独立核算单元共12个。其中：
行政单元3个，包罗：PA视讯市计划和领土资源治理委员会(原PA视讯市计划委员会)本级、PA视讯市计划监察执法大队和PA视讯市勘察设计和测绘地理信息治理办公室。
参照公务员治理的事业单元1个，PA视讯市城乡计划尺度化办公室。
全额拨款事业单元4个，包罗：PA视讯市都市建设档案馆、PA视讯市计划委员会机关后勤服务中心、PA视讯市计划委员会离退休人员服务中心和PA视讯市计划信息中心。
差额拨款事业单元4个，包罗：PA视讯市都市计划设计研究院、、PA视讯市测绘设计研究院、PA视讯市计划展览中心和PA视讯都市雕塑建设治理办公室。
二、2016年收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计134512.94万元，其中：本年收入126645.45万元，用事业基金弥补收支差额734.1万元，年初结转和结余7133.39万元。在本年收入中，财政拨款收入63450.24万元，占收入合计的50.1%；事业收入59359.67万元，占收入合计的46.87%；其他收入3835.54万元，占收入合计的3.02%。
2016年度本年支出合计116613.16万元，其中：基本支出43338.99万元，占支出合计的37.16%；项目支出73274.17万元，占支出合计的62.84%。
2016年结余分配9879.53万元，年末结转和结余8020.25万元。
三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出62469.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3519.57万元，占本年财政拨款支出5.63%；教育支出6.48万元，占本年财政拨款支出0.01%；社会保障和就业支出1354.06万元，占本年财政拨款支出2.17%；医疗卫生与计划生育支出1441.18万元，占本年财政拨款支出2.31%；节能环保支出3363.2万元，占本年财政拨款支出5.38%；城乡社区支出43590.49万元，占本年财政拨款支出69.78%；领土海洋气象等支出9194.42万元，占本年财政拨款支出14.72%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”2016年度决算3519.57万元，比2016年年初预算增加9.57万元，增长0.3%。其中：
“档案事务”2016年度决算3519.57万元，比2016年年初预算增加9.57万元，增长0.3%。主要原因是落实养老保险制度革新增加了养老保险缴费等支出，档案事务较预算有所增长。
2、“教育支出”2016年度决算6.48万元，比2016年年初预算淘汰48.82万元，下降88.3%。其中：
”进修及培训”2016年度决算6.48万元，比2016年年初预算淘汰48.82万元，下降88.3%。主要原因是落实厉行节约要求，淘汰了培训支出。
3、“社会保障和就业支出”2016年度决算1354.05万元，比2016年年初预算增加910.65万元，增长13.2%。其中：
“民政治理事务”2016年度决算618.18万元，比2016年年初预算增加618.18万元，主要原因是部署中央年中追加我市的PA视讯市第二次全国地名普查项目经费。
“行政事业单元离退休”2016年度决算735.88万元，比2016年年初预算增加292.47万元，增长13.2%。主要原因是落实养老保险制度革新，增加了机关事业单元基本养老保险缴费支出，行政事业单元离退休较预算有所增长。
4、“医疗卫生与计划生育支出”2016年度决算1441.18万元，比2016年年初预算淘汰58.63万元，下降4.07%。其中：
”医疗保障”2016年度决算1441.18万元，比2016年年初预算淘汰58.63万元，下降4.07%。主要原因是部门单元的医疗保险转下年支出。
5、“节能环保支出”2016年度决算3363.2万元，比2016年年初预算增加3363.2万元。其中：
“能源节约利用”2016年度决算3363.2万元，比2016年年初预算增加3363.2万元。主要原因是年中追加部署绿色修建和生态示范区奖励项目经费。
6、“城乡社区支出”2016年度决算43590.49万元，比2016年年初预算增加4185.2万元，增长10.62%。其中：
“城乡社区治理事务”2016年度决算14897.44万元，比2016年年初预算增加571.67万元，增加3.99%。主要原因是年中追加了PA视讯市总体计划变迁展览等项目经费。
“城乡社区计划与治理”2016年度决算28634.62万元，比2016年年初预算增加4908.1万元，增加20.69%。主要原因：一是结转上年全国第二次地名普查项目支出。二是年中追加调整了PA视讯市地下管线基础信息普查和通州区总体计划等项目支出。
“其他城乡社区支出”2016年度决算58.42万元，比2016年年初预算淘汰1294.58万元，淘汰95.68%。主要原因是将主管部门机动经费调整用于部署PA视讯都市副中心行政办公启动区控制性详细计划和违法建设拆除察访核验等项目支出。
7、“领土海洋气象等支出”2016年度决算9194.42万元，比2016年年初预算淘汰970.39万元，淘汰9.55%。其中：
“测绘事务”2016年度决算9194.42万元，比2016年年初预算淘汰970.39万元，淘汰10.55%。主要原因是凭据全市养老保险基金清算要求核减了年初养老保险缴费预算。
四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2016年本部门使用财政拨款部署基本支出16916.66万元，其中：(1)人为福利支出包罗津贴补助、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效人为、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补助、购房补助、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2016年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况说明
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包罗所属3个行政单元、1个参照公务员法治理事业单元、8个财政补助事业单元。其中，因公出国(境)费指单元事情人员公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单元按划定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。
2016年“三公”经费财政拨款决算数166.06万元，比2016年“三公”经费财政拨款年初预算240.87万元淘汰74.81万元。其中：
1、因公出国(境)用度。2016年决算数75.84万元，比2016年年初预算数82.5万元淘汰6.66万元。主要原因是落实中央和市委、市政府厉行节约要求，压缩了出国用度，淘汰了出国人数。2016年因公出国(境)用度主要用于生态都市计划、绿色节能修建设计、地下空间技术等方面学习交流与相助洽谈。2016年组织因公出国(境)团组9个、23人次，人均因公出国(境)用度3.3万元。
2、公务接待费。2016年决算数3.64万元，比2016年年初预算数7.67万元淘汰4.03万元。主要原因是落实中央和市委、市政府厉行节约要求，淘汰了公务接待支出。2016年公务接待费主要用于接待兄弟省市相关单元来京调研和国家部委、PA视讯市级相关部门调研及外事接待等。公务接待52批次，公务接待1042人次。
3、公务用车购置及运行维护费。2016年决算数86.57万元，比2016年年初预算数150.7万元淘汰64.13万元。其中，公务用车购置费2016年未支出。公务用车运行维护费2016年决算数86.57万元，比2016年年初预算数150.7万元淘汰64.13万元，主要原因是落实公务用车革新政策，上交部门车辆，淘汰了公务用车用度支出。2016年公务用车运行维护费中，公务用车加油31.43万元，公务用车维修20.88万元，公务用车保险14.33万元，公务用车其他支出19.94万元。2016年公务用车保有量48辆，车均运行维护费1.8万元。
二、机关运行经费支出情况
2016年本部门行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计1446.83万元，比上年增加104.52万元。主要原因是年中调增了远程聚会会议视频系统项目等支出。
机关运行经费：为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
三、政府采购支出情况
2016年PA视讯市计划和领土资源治理委员会(原PA视讯市计划委员会)政府采购支出总额17088.32万元，其中：政府采购货物支出1799.28万元，政府采购服务支出15289.04万元。授予中小企业条约金额4947.8万元，占政府采购支出总额的28.95%，其中：授予小微企业条约金额903.32万元，占政府采购支出总额的5.29%。
四、国有资产占用情况
牢固资产总额75931.58万元，其中：汽车160辆(财政拨款供养汽车48辆，非财政资金供养汽车112辆)，3935.05万元；单价100万元以上的专用设备1台(套)，158.86万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无国有资本经营预算财政拨款收支。
第四部门 2016年度部门绩效评价情况
一、绩效评价事情开展情况
2017年，PA视讯市计划和领土资源治理委员会(原PA视讯市计划委员会)对2016年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目56个，占部门项目总数的32%，涉及金额32031万元。
绩效评价接纳普通评价法式和浅易评价法式相结合的方式进行。接纳普通评价法式项目，由绩效评价事情组组织专家从决策、治理、绩效三个方面对项目实施情况进行打分。接纳浅易评价法式项目，凭据自评表花样及内容，由绩效评价事情组参考项目资料进行打分。经过评价，被评价的56个项目评价品级均在“良好”以上。
二、宜居之都无障碍情况建设研究项目绩效评价陈诉
(一)评价工具概况
PA视讯市计划和领土资源治理委员会(原PA视讯市计划委员会)本级是市政府组成部门，内设18个处室。主要职责是贯彻落实国家关于城乡计划、测绘、建设工程勘察与设计等方面的执法、规则、规章和政策；起草本市相关地方性规则草案、政府规章草案，拟订相关治理规范和技术尺度，组织研究本市城乡空间生长战略，协调、计划城乡空间资源配置，统筹协调城乡生长建设中近期和远期、局部和整体的空间需求和供应关系；组织体例本市都市总体计划、中心城和新城计划、乡镇计划、乡村计划、重点地域修建性详细计划、都市设计导则、特定地域计划；组织体例近期建设计划、年度实施计划；加入体例本市国民经济和社会生长中恒久计划和年度计划；卖力本市城乡建设用地和建设工程的计划治理；卖力本市城乡计划、建设工程计划实施的监视治理；卖力本市城乡计划、测绘行政治理和工程勘察与设计行业治理；卖力地名计划治理等事情。
项目立项依据：卖力组织实施的“宜居之都无障碍情况建设研究”项目主要是依照国务院《关于加速推进残疾人小康进程的意见》，落实中央都市事情聚会会议的指导思想，结合PA视讯市无障碍建设事情的需求确定立项。
项目主要内容：一是进行宜居都市无障碍情况建设理论与实践研究。包罗：理论、理念、生长偏向与生长战略、宜居都市无障碍情况愿景描述、政策支持体系、机制机理和相关政策尺度等。二是宜居之都无障碍情况建设行动纲要。在前述研究的基础上，总结PA视讯市无障碍情况建设实施要点，提出PA视讯市未来无障碍情况建设的指导思想、事情目标、事情任务、保障机制等。三是宜居之都无障碍情况建设导则。在宜居都市与无障碍情况间建设起链接体系，提出相应计划、设计、建设、验收尺度。四是宜居之都无障碍情况建设图集。制作典型地域(社区、商业综合体、商务中心区、交通枢纽等)无障碍通用设计图集。
项目绩效目标：总体绩效目标是以建设国际一流和谐宜居之都为目标，研究、确定无障碍情况建设融入宜居之都建设的思路、理论、政策、要领、手段和落地尺度。具体分为4个阶段：第一阶段2016年1月-3月完成资料收集及理论研究；第二阶段2016年4月-5月完成研究制定行动纲要；第三阶段2016年6月-9月完成研究制定导则；第四阶段2016年10月-12月形成综合陈诉、制作图集。
项目预算金额：项目批复预算资金185.00万元，均为财政资金。
(二)评价结论
经评价，“宜居之都无障碍情况建设研究”项目综合评价得分90.74分，其中，项目决策13.50分，项目治理28.02分，项目绩效49.22分，绩效级别评定为“优秀”。
(三)存在问题
项目实施后绩效结果资料汇总不足，项目结果转化不够显著。项目结题专家验收中提出：《宜居之都无障碍情况建设导则与图集》中部门图示存在细节问题，缺少对专家评审意见的后期结果纠正支撑资料。导则和图集的宣布计划尚未落实，研究结果与结果应用、维护、宣传、共享等机制有待明确、完善。
(四)建议
提高项目绩效结果意识，关注专家结题评价意见，加速项目结果转化。增强对计划类经费使用的绩效治理，科学建设服务工具满意度视察体系，注重项目绩效效果资料的收集，以适应公共财政资支出绩效治理要求。进一步接纳措施，加速项目结果转化。在政策实施的操作性与可行性上应当增强可行性的研究和制度设计。建议增补图则中对于适老性住宅的一些设施，如套内通道等区域的扶手或助力设施，以及老旧小区电梯革新的无障碍建设指导。
