第一部门 2016年度部门决算报表
决算报表详见附件。
第二部门 2016年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
凭据《中共PA视讯市委办公厅PA视讯市人民政府办公厅关于印发〈PA视讯市食品药品监视治理体制革新方案〉的通知》(京办发〔2013〕19号)和《PA视讯市人民政府办公厅关于设立PA视讯市食品药品监视治理局的通知》(京政办发〔2013〕39号)，设立PA视讯市食品药品监视治理局(简称市食品药品羁系局)。市食品药品羁系局是卖力本市食品(含食品添加剂)、药品(含中药、民族药)、医疗器械、保健食品、化妆品(以下统称为食品药品)监视治理的市政府直属机构，挂PA视讯市食品药品宁静委员会办公室牌子。
主要职责：
1.贯彻落实国家关于食品药品监视治理的执法、规则、规章和政策，拟订本市相关地方性规则草案、政府规章草案、政策和计划，并组织实施。
2.卖力组织实施食品行政许可和监视治理。建设食品宁静隐患排查治理机制，制定食品宁静检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实。实施食品宁静信息统一宣布制度，宣布重大食品宁静信息。会同有关部门制定并组织实施食品宁静风险监测计划，加入制定食品宁静尺度。
3.依法卖力药品、医疗器械、保健食品、化妆品的注册和监视治理。组织并监视实施药品、医疗器械、保健食品、化妆品尺度以及药品、医疗器械分类治理制度。组织并监视实施药品和医疗器械研制、生产、经营、使用质量治理规范。组织开展药品、化妆品不良反映和医疗器械不良事件监测、处置事情。配合实施国家基本药物制度。
4.卖力监视实施中药材生产质量治理规范，制定并实施中药饮片炮制规范，组织实施中药品种掩护制度。
5.卖力药品、医疗器械、保健食品广告的审批及监视治理。卖力互联网药品信息服务和药品、医疗器械交易服务的资格审批及监视治理。
6.卖力执行执业药师资格准入制度，组织实施执业药师注册事情。
7.卖力组织实施食品药品监视治理的稽察制度，组织查处重大违法行为。组织实施问题产物召回和处置制度。
8.卖力食品药品宁静事故应急体系建设，组织和指导食品药品宁静事故应急处置和视察处置惩罚事情，监视事故查处落实情况。卖力医药物资储蓄治理事情。
9.卖力制定食品药品宁静科技生长计划并组织实施，推动食品药品检验检测体系、电子羁系追溯体系和信息化建设。
10.卖力开展食品药品宁静宣传、信息宣布、教育培训、对外交流与相助。推进诚信体系建设。
11.肩负市食品药品宁静委员会日常事情。
12.承办市政府及市食品药品宁静委员会交办的其他事项。
(二)部门决算单元组成
PA视讯市食品药品监视治理局实行垂直治理，全系统与财政有经费缴拨关系的单元共有88个。包罗：PA视讯市食品药品监视治理局机关、PA视讯市食品药品稽察总队、PA视讯市食品药品监视治理局政务服务中心、PA视讯市东城区食品药品监视治理局、PA视讯市东城区食品药品宁静监控中心、PA视讯市东城区食品药品稽察大队、PA视讯市东城区食品药品监视治理局政务服务中心、PA视讯市西城区食品药品监视治理局、PA视讯市西城区食品药品宁静监控中心、PA视讯市西城区食品药品稽察大队、PA视讯市西城区食品药品监视治理局政务服务中心、PA视讯市向阳区食品药品监视治理局、PA视讯市向阳区食品药品宁静监控中心、PA视讯市向阳区食品药品稽察大队、PA视讯市向阳区食品药品监视治理局政务服务中心、PA视讯市海淀区食品药品监视治理局、PA视讯市海淀区食品药品宁静监控中心、PA视讯市海淀区食品药品稽察大队、PA视讯市海淀区食品药品监视治理局政务服务中心、PA视讯市丰台区食品药品监视治理局、PA视讯市丰台区食品药品宁静监控中心、PA视讯市丰台区食品药品稽察大队、PA视讯市丰台区食品药品监视治理局政务服务中心、PA视讯市石景山区食品药品监视治理局、PA视讯市石景山区食品药品宁静监控中心、PA视讯市石景山区食品药品稽察大队、PA视讯市石景山区食品药品监视治理局政务服务中心、PA视讯市门头沟区食品药品监视治理局、PA视讯市门头沟区食品药品宁静监控中心、PA视讯市门头沟区食品药品稽察大队、PA视讯市门头沟区食品药品监视治理局政务服务中心、PA视讯市房山区食品药品监视治理局、PA视讯市房山区食品药品宁静监控中心、PA视讯市房山区食品药品稽察大队、PA视讯市房山区食品药品监视治理局政务服务中心、PA视讯市通州区食品药品监视治理局、PA视讯市通州区食品药品宁静监控中心、PA视讯市通州区食品药品稽察大队、PA视讯市通州区食品药品监视治理局政务服务中心、PA视讯市昌平区食品药品监视治理局、PA视讯市昌平区食品药品宁静监控中心、PA视讯市昌平区食品药品稽察大队、PA视讯市昌平区食品药品监视治理局政务服务中心、PA视讯市顺义区食品药品监视治理局、PA视讯市顺义区食品药品宁静监控中心、PA视讯市顺义区食品药品稽察大队、PA视讯市顺义区食品药品监视治理局政务服务中心、PA视讯市大兴区食品药品监视治理局、PA视讯市大兴区食品药品宁静监控中心、PA视讯市大兴区食品药品稽察大队、PA视讯市大兴区食品药品监视治理局政务服务中心、PA视讯市怀柔区食品药品监视治理局、PA视讯市怀柔区食品药品宁静监控中心、PA视讯市怀柔区食品药品稽察大队、PA视讯市怀柔区食品药品监视治理局政务服务中心、PA视讯市平谷区食品药品监视治理局、PA视讯市平谷区食品药品宁静监控中心、PA视讯市平谷区食品药品稽察大队、PA视讯市平谷区食品药品监视治理局政务服务中心、PA视讯市密云区食品药品监视治理局、PA视讯市密云区食品药品宁静监控中心、PA视讯市密云区食品药品稽察大队、PA视讯市延庆区食品药品监视治理局、PA视讯市延庆区食品药品宁静监控中心、PA视讯市延庆区食品药品稽察大队、PA视讯市延庆区食品药品监视治理局政务服务中心、PA视讯市食品药品监视治理局经济技术开发区分局、PA视讯市食品药品监视治理局机园地域及保税区分局、PA视讯市食品药品监视治理局铁路车站地域分局、PA视讯市食品药品监视治理局天安门地域分局、PA视讯市食品药品监视治理局燕山地域分局、PA视讯市食品药品监视治理局老干部运动中心、PA视讯市药品认证治理中心、PA视讯市药品不良反映监测中心、PA视讯市药品审评中心、PA视讯市执业药师注册中心、PA视讯市食品药品监视治理局投诉举报中心、PA视讯市食品宁静监控和风险评估中心、PA视讯市食品药品互联网监测中心、PA视讯市食品药品监视治理局宣传教育中心、PA视讯市医疗器械技术审评中心、PA视讯市保健品化妆品技术审评中心、PA视讯市食品药品监视治理局信息中心、PA视讯市药品检验所、PA视讯市医疗器械检验所、PA视讯市药品包装质料检验所、PA视讯市食品药品监视治理局机关后勤服务中心、PA视讯市海淀区产物质量监视检验所。
二、2016年收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计181638.51万元，其中：本年收入160928.14万元，用事业基金弥补收支差额6.51万元，年初结转和结余20703.86万元。在本年收入中，财政拨款收入141958.82万元，占收入合计的88.21%；经营收入15412.22万元，占收入合计的9.58%；其他收入3557.10万元，占收入合计的2.21%。
2016年度本年支出合计153111.48万元，其中：基本支出72102.41万元，占支出合计的47.09%；项目支出70463.30万元，占支出合计的46.02%;经营支出10545.77万元，占支出合计的6.89%。
2016年结余分配4910.37万元，年末结转23616.66万元。
三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出136424.64万元，主要用于以下方面：教育支出2713.73万元，占本年财政拨款支出1.99%；科学技术支出145.87万元，占本年财政拨款支出0.11%；社会保障和就业支出97.70万元，占本年财政拨款支出0.07%；医疗卫生与计划生育支出133462.92万元，占本年财政拨款支出97.82%；其他支出4.51万元，占本年财政拨款支出0.01%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”2016年度决算2713.73万元，比2016年年初预算淘汰264.89万元，下降8.89%。其中：
“进修及培训”2016年度决算2713.73万元，比2016年年初预算淘汰264.89万元，下降8.89%。主要原因：严格贯彻落实中央八项划定，在保障培训计划完成的情况下接纳种种形式淘汰培训支出。
2、“科学技术支出”2016年度决算145.87万元，比2016年年初预算增加145.87万元。其中：
“技术研究与开发”2016年度决算145.87万元，比2016年年初预算增加145.87万元。主要原因：市器检所综合性医疗器械基地二期工程项目支出。
3、“社会保障和就业支出”2016年度决算97.70万元，比2016年年初预算增加71.20万元，增长268.68%。其中：
“行政事业单元离退休”2016年度决算97.70万元，比2016年年初预算增加71.20万元，增长268.68%。主要原因：落实国家调整机关事业单元事情人员离退休费的政策支出。
4、“医疗卫生与计划生育支出”2016年度决算133462.92万元，比2016年年初预算增加6921.46万元，增长5.47%。其中：
“食品和药品监视治理事务”2016年度决算132314.74万元，比2016年年初预算增加6929.28万元，增长5.53%。主要原因：①中央加大食品药品宁静投入资金；②落实在职人员人为政策，相应增加支出。
“其他医疗卫生与计划生育支出”2016年度决算1148.18万元，比2016年年初预算淘汰7.82万元，下降0.68%，与年初预算基本持平。
5、“其他支出”2016年度决算4.51万元，比2016年年初预算增加4.51万元。其中：
“其他支出”2016年度决算4.51万元，比2016年年初预算增加4.51万元。主要原因：落实机关事业单元养老保险革新政策支出。
四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
无此项支出。
五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2016年本部门使用财政拨款部署基本支出72059.16万元，其中：(1)人为福利支出包罗津贴补助、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效人为、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补助、购房补助、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门2016年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况说明
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包罗所属39个行政单元、5个参照公务员法治理事业单元、44个事业单元。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单元按划定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。
2016年“三公”经费财政拨款决算数2349.43万元，比2016年“三公”经费财政拨款年初预算1999.84万元增加349.59万元，主要原因：更新国Ⅰ国Ⅱ排放尺度的老旧公务用车。其中：
1.因公出国(境)用度。2016年决算数132.72万元，比2016年年初预算数135.63万元淘汰2.91万元。主要原因：贯彻落实中央八项划定及市委实施意见，凭据当年预算严格控制因公出国(境)审批及出国费；2016年因公出国(境)用度主要用于食品药品医疗器械羁系相关公务，执行都市风险治理与领导力提升培训任务等方面，2016年组织因公出国(境)团组8个、28人次，人均因公出国(境)用度4.74万元。
2.公务接待费。2016年决算数0.94万元，比2016年年初预算数8.21万元淘汰7.27万元。主要原因：贯彻落实中央八项划定，严格控制公务接待支出。2016年公务接待费主要用于兄弟省市单元来京学习交流事情。公务接待18批次，公务接待113人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2016年决算数2215.77万元，比2016年年初预算数1856万元增加359.77万元。其中，公务用车购置费2016年决算数735.11万元，比2016年年初预算数0万元增加735.11万元。主要原因：更新国Ⅰ国Ⅱ排放尺度的老旧公务用车，2016年更新54辆，车均购置费13.61万元。公务用车运行维护费2016年决算数1480.66万元，比2016年年初预算数1856万元淘汰375.34万元，主要原因：贯彻落实中央八项划定及市委实施意见同时凭据空气污染治理的有关要求，增强公务用车治理，控制车辆运行维护支出，落实市级单元公务用车革新。2016年公务用车运行维护费中，公务用车加油527.59万元，公务用车维修425.97万元，公务用车保险224.50万元，公务用车其他支出302.60万元。2016年公务用车保有量596辆，车均运行维护费2.48万元。
二、机关运行经费支出情况
2016年本部门行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计9763.91万元，比上年增加1353.46万元，增加原因：差旅费、取暖费等经费尺度调整以及物价上涨因素等。
机关运行经费：为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
三、政府采购支出情况
2016年PA视讯市食品药品监视治理局政府采购支出总额18904.05万元，其中：政府采购货物支出14477.76万元，政府采购工程支出1950.57万元，政府采购服务支出2475.72万元。授予中小企业条约金额13238.95万元，占政府采购支出总额的70.03%，其中：授予小微企业条约金额4359.59万元，占政府采购支出总额的23.06%。
四、国有资产占用情况
牢固资产总额195519.86万元，其中：汽车640辆(财政拨款供养汽车596辆，非财政资金供养汽车44辆)，12163.00万元；单价100万元以上的专用设备71台(套)，21221.50万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
无此项支出。
第四部门 2016年度部门绩效评价情况
一、绩效评价事情开展情况。
2017年，PA视讯市食品药品监视治理局对2016年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目108个，占部门项目总数的31.21%，涉及金额37593.51万元。项目优秀率99.07%。从评价情况来看，上述项目立项切合部门职责和相关治理划定，绩效目标合理，年度事情目标明确，事情任务目标细化，考核目标量化水平较好；项目执行管控措施较完善，各项业务事情有序开展；财政治理制度规范，建设了相应的财政监控措施和手段，有效防范种种财政风险；项目执行的计划性、时效性较强，产出、效果完成情况较好；通过项目实施，强化羁系执法，有效防控食品药品宁静风险，保障了首都市民饮食用药宁静。下一步，我局将继续增强项目绩效目标治理，提升绩效目标体例的科学性和前瞻性；在项目执行历程中，注重绩效目标实现情况的跟踪管控；项目实施结束后，增强绩效目标支撑信息的统筹分析，提升项目实施效益。
二、2016年食品药品宁静风险监测(抽验)经费项目绩效评价陈诉
(一)评价工具概况
食品宁静是关系国计民生的“民心工程”，保障食品宁静是一项系统而庞大的工程。为进一步增强首都食品宁静羁系，建设健全首都食品宁静监测体系，客观评价首都食品宁静状况并实时发现和控制食品宁静危害与风险，在综合考虑国家食品药品监视治理总局2016年食品宁静风险监测和抽验任务的基础上，结合PA视讯市实际情况，PA视讯市食品药品监视治理局统筹制定了2016年食品药品宁静统一监测计划，其中部门食品的宁静风险监测、监视抽检具体事情由PA视讯市食品宁静监控和风险评估中心肩负。PA视讯市食品宁静监控和风险评估中心作为市食品药品羁系局直属事业单元，肩负着全市食品、食品相关产物的检验检测，以及食品宁静数据信息的分析、研究等事情，具体卖力2016年食品宁静风险监测和监视抽检事情。为保证项目顺利实施，申请2016年食品药品宁静风险监测(抽验)经费。2016年该项目总预算4771.31万元，截至2016年12月31日，项目预算全部执行完毕。
(二)评价结论
项目绩效目标定位于通过完成食品宁静风险监测、监视抽检事情任务，进一步强化首都食品宁静羁系。政策依据充实，项目内容与《PA视讯市“十三五”时期食品药品宁静生长计划》的相关计划任务以及《PA视讯市食品药品宁静三年行动计划(2016-2018年)》提到的食品药品羁系体系生长目标相契合；项目目标设置较为明确合理，与预算及项目内容相匹配，且指标量化水平较高；项目实施历程中，项目资金使用及治理切合PA视讯市财政局及项目单元相关制度要求；项目执行的计划性、时效性较强，产出、效果完成情况较好。
(三)存在问题
预算体例需提高科学化、精细化水平；样本的抽取应兼顾食品生产经营差异环节及业态漫衍，提升对本市区域的全笼罩监测力度。
(四)建议
建议项目单元在明确项目绩效目标的基础上，制定系统完善的项目实施方案，并以此为依据体例细化的预算，提高预算体例的科学性、准确性；在监测样本的选取上，尽可能统筹考虑本市食品生产、流通、市场、餐饮各环节，兼顾大、中、小型食品生产经营差异业态以及行政区域的漫衍特点等，进一步提升监测样本抽取的代表性。
