第一部门 2016年度部门决算报表
决算报表详见附件。
第二部门 2016年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
1.凭据市政府授权，依照相关执法、规则履行市属文化企业和实行企业化治理文化事业单元(以下简称所羁系文化企事业单元)出资人职责。
2.贯彻落实国家关于国有资产监视治理方面的执法、规则、规章和政策；起草本市相关地方性规则草案、政府规章草案；制定所羁系文化企事业单元国有资产治理的制度、措施并组织实施。
3.肩负监视所羁系文化企事业单元国有资产保值增值的责任；凭据有关划定，代表市政府向所羁系文化企事业单元派出监事会，卖力监事会的日常治理事情。
4.指导推进所羁系文化企事业单元革新重组，建设现代企业制度，完善法人治理结构，推动国有文化资产结构和结构的战略性调整。
5.卖力建设所羁系文化企事业单元绩效考核评价体系并组织实施；凭据干部治理权限，协助或卖力所羁系文化企事业单元卖力人的考核、任免、赏罚。
6.指导督促所羁系文化企事业单元落实宁静生产责任制，从出资人的角度肩负相应的治理责任。
7.指导所羁系文化企事业单元建设文化技术创新体系，提高自主创新能力，促进科技创新结果的转化和高新技术的运用；卖力推进所羁系文化企事业单元文化科技创新，促进文化与科技、教育、体育、旅游等相关工业融合生长。
8.建设健全本市国有文化投融资体系，引导所羁系文化企事业单元面向资本市场融资，促进文化和资本市场对接；凭据本市有关划定，治理文化生长相关专项资金。
9.卖力协调推动本市相关重大文化工业项目建设；卖力促进所羁系文化企事业单元工业生长；组织所羁系文化企事业单元开拓国际市场，推进文化产物和服务出口。
10.承办市政府交办的其他事项。
(二)部门决算单元组成
我部门决算单元由1家行政单元和3家全额拨款事业单元组成，具体名称如下：
1.PA视讯市国有文化资产监视治理办公室(行政单元)
2.PA视讯文化创意工业展示中心(全额拨款事业单元)
3.PA视讯市国有文化资产监视治理办公室信息中心(全额拨款事业单元)
4.PA视讯市文艺院团服务中心(全额拨款事业单元)
二、2016年收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计193803.26万元，其中：本年收入192267.38万元，年初结转和结余1535.88万元。在本年收入中，财政拨款收入192263万元，占收入合计的99.998%；其他收入4.39万元，占收入合计的0.002%。
2016年度本年支出合计191339.43万元，其中：基本支出2770.68万元，占支出合计的1.45%；项目支出188568.76万元，占支出合计的98.55%。
2016年年末结转和结余2463.82万元。
三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出171339.42万元，主要用于以下方面：教育支出19.80万元，占本年财政拨款支出0.02%；文化体育与传媒支出171319.63万元，占本年财政拨款支出99.98%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.“教育支出”(类)2016年度决算19.80万元，比2016年年初预算淘汰1.00万元，淘汰4.81%。其中：
“进修及培训”(款)2016年度决算19.80万元，比2016年年初预算淘汰1.00万元，淘汰4.81%。
2.“文化体育与传媒支出”(类)2016年度决算171319.63万元，比2016年年初预算增加157356.01万元，增长1126.90%。其中：
“文化”(款)2016年度决算16563.55万元，比2016年年初预算增加2599.93万元，增长18.62%。主要原因为年中追加经费导致；“其他文化体育与传媒支出”(款)2016年度决算154756.08万元，比2016年年初预算增加154756.08万元，主要原因为年中追加了中央文化工业专项资金55000万元、新媒体团体二期注资50000万元等专项经费导致。
四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度政府性基金预算财政拨款支出20000万元，主要用于以下方面：其他支出20000万元，占本年财政拨款支出100%。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
“其他支出”(类)2016年度决算20000万元，比2016年年初预算增加20000万元，其中：
“彩票公益金及对应专项债务收入部署的支出”(款)2016年度决算20000万元，比2016年年初预算增加20000万元，主要原因为年中追加国家体育馆移交赔偿资金项目款。
五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2016年本部门使用财政拨款部署基本支出2770.67万元，其中：(1)人为福利支出包罗基本人为523.23万元、津贴补助739.17万元、奖金27.12万元、社会保障缴费192.57万元、机关事业单元基本养老保险缴费247.63万元、职业年金缴费17.1万元、其他人为福利支出38.39万元；(2)商品和服务支出包罗办公费31.33万元、印刷费3.51万元、水费1.96万元、电费40.71万元、邮电费11.36万元、取暖费19.25万元、物业治理费55.91万元、差旅费3.30万元、维修(护)费0.49万元、聚会会议费23.65万元、培训费20.60万元、劳务费1.29万元、委托业务费1.52万元、工会经费22.41万元、福利费20.00万元、公务用车运行维护费28.29万元、其他交通费99.60万元、其他商品和服务支出4.85万元；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗住房公积金183.62万元、购房补助189.57万元、采暖补助26.76万元、物业服务补助27.77万元、其他对小我私家和家庭的补助支出167.28万元。(4)其他资天性支出包罗信息网络及软件购置更新0.25万元。
第三部门 2016年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况说明
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包罗所属1个行政单元、2个全额拨款事业单元。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单元按划定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。
2016年“三公”经费财政拨款决算数88.19万元，比2016年“三公”经费财政拨款年初预算90.77万元淘汰2.58万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2016年决算数59.90万元，比2016年年初预算数60.00万元淘汰0.10万元。主要原因为压缩出国经费开支导致；2016年因公出国(境)用度主要用于举办PA视讯地坛文化庙会o台北之旅运动；举办2016PA视讯文化创意工业展(台北)运动；赴意大利加入米兰设计周等方面，2016年组织因公出国(境)团组8个、28人次，人均因公出国(境)用度2.13万元。
2.公务接待费。2016年决算数0万元，比2016年年初预算数1.77万元淘汰1.77万元。主要原因为未发生公务接待运动。
3.公务用车购置及运行维护费。2016年决算数28.29万元，比2016年年初预算数29.00万元淘汰0.71万元。其中，公务用车购置费2016年决算数0万元，比2016年年初预算数0万元增加0万元。公务用车运行维护费2016年决算数28.29万元，比2016年年初预算数29.00万元淘汰0.71万元，主要原因为公务用车治理越发规范，经费支出逐渐淘汰。2016年公务用车运行维护费中，公务用车加油10.00万元，公务用车维修5.90万元，公务用车保险4.68万元，公务用车其他支出7.71万元。2016年公务用车保有量8辆，车均运行维护费3.54万元。车均运行维护费支出较高，主要由于我单元2016年初公务用车保有量为12辆，下半年由于公务用车革新事情将4辆公务用车划转至其他单元，故凭据年终公务用车保有量8辆盘算的车均运行维护费支出较高。
二、机关运行经费支出情况
2016年本部门行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计368.16万元，比上年增加116.62万元，增加原因为本年度机关人员增加以及本单元羁系规模确定后相关事情增加导致。
机关运行经费：为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
三、政府采购支出情况
2016年PA视讯市国有文化资产监视治理办公室政府采购支出总额332.58万元，其中：政府采购货物支出2.32万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出330.26万元。授予中小企业条约金额332.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业条约金额232.58万元，占政府采购支出总额的69.93%。
四、国有资产占用情况
牢固资产总额6000.42万元，其中：汽车8辆，133.27万元；单价100万元以上的专用设备0台(套)，0万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2016年国有资本经营预算财政拨款收入总计1772.94万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计1772.94万元。
凭据《PA视讯市财政局关于市属国有文化企业免缴国有资本收益的函》(京财资产﹝2016﹞802号)，PA视讯市国有文化资产监视治理办公室2016至2020年期间免缴国有资本经营预算。
第四部门 2016年度部门绩效评价情况
2017年，PA视讯市国有文化资产监视治理办公室对2016年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目20个，占部门预算项目总数的32%，涉及金额1330.85万元。加入绩效自评的20个项目年初预算数为1357.02万元，全年执行数为1330.85万元，执行率为98%，各项目执行率介于89-100%之间。全部项目绩效自评平均得分为96.7分，各项目得分介于92-99分之间。
