第一部门 2016年度部门决算报表

　　决算报表详见附件。

第二部门 2016年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门职责

　　1.贯彻落实国家关于人力资源和社会保障方面的执法、规则、规章和政策，起草本市相关地方性规则草案、政府规章草案，拟订人力资源和社会保障事业生长计划，并组织实施和监视检查。

　　2.拟订并组织实施本市人力资源市场生长计划和人力资源流动政策，建设统一规范的人力资源市场，依法治理人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

　　3.卖力本市促进就业事情。拟订统筹城乡的就业生长计划和政策，完善公共就业服务体系，会同有关部门研究落实就业援助制度；拟订并落实职业资格制度相关政策，统筹建设面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头拟订高校结业生就业政策，会同有关部门拟订高技术人才、农村实用人才培养和激励政策。

　　4.统筹建设笼罩城乡的社会保障体系。拟订并组织实施本市城乡社会保险及增补保险政策和尺度；会同有关部门拟订社会保险及增补保险基金治理和监视制度，加入拟订本市社会保障基金投资政策。

　　5.卖力本市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调治和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

　　6.卖力本市机关事业单元人员人为、福利的综合治理和分配制度革新事情；拟订机关事业单元事情人员人为、福利、津贴、补助等政策并组织实施；研究建设机关企事业单元事情人员人为正常增长和支付保障机制；拟订机关事业单元事情人员离退休等政策并组织实施。

　　7.会同有关部门指导本市事业单元人事制度革新，拟订事业单元人员和机关工勤人员治理政策；加入人才治理事情，拟订专业技术人员治理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度革新事情，健全博士后治理制度，卖力高条理专业技术人才选拔、培养和治理、服务事情。

　　8.卖力本市引进外洋智力事情，拟订外国专家治理、出国(境)培训及重点聘请外国专家项目的政策、治理措施和计划，并组织实施。

　　9.会同有关部门拟订本市军队转业干部安置政策和安置计划，卖力军队转业干部教育培训事情，组织拟订企业军队转业干部解困和稳定政策，卖力自主择业军队转业干部治理和服务事情。

　　10.卖力本市行政机关公务员综合治理，会同有关部门拟订公务员治理方面的政策划定，并组织实施；按划定肩负市政府部门的督查考核和绩效考评有关事情。

　　11.会同有关部门拟订本市农民工事情综合性政策和计划，推动农民工相关政策的落实，协调整决重点、难点问题，维护农民工正当权益。

　　12.统筹拟订本市劳动关系政策和劳动、人事争议调整仲裁制度，完善劳动关系协调机制，制定消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动掩护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权事情，依法查处重大案件。

　　13.承办市政府交办的其他事项。

　　(二)部门决算单元组成

　　PA视讯市人力资源和社会保障局2016年部门决算单元共计23家，包罗：行政单元1家，为PA视讯市人力资源和社会保障局机关；所属单元22家，划分为：PA视讯劳动保障职业学院、PA视讯市劳动服务治理中心、PA视讯市社会保险基金治理中心、PA视讯市医疗保险事务治理中心、PA视讯市劳动能力判定中心、PA视讯市人事考试中心、PA视讯市人力资源和社会保障宣传中心、PA视讯市职业能力建设指导中心、PA视讯市外国专家与外国人就业事务中心、PA视讯市人力资源和社会保障局电话咨询服务中心、PA视讯市职业技术判定治理中心、PA视讯市人才服务中心、PA视讯市职业介绍服务中心、PA视讯市人才档案公共治理服务中心、PA视讯市结业生就业服务中心、PA视讯市军队转业干部培训中心、PA视讯市社会保险监视委员会办公室、PA视讯市干部度假疗养中心、PA视讯市实验技工学校、PA视讯市退休职工运动站、PA视讯市人力资源和社会保障局老干部服务中心、PA视讯市人力资源和社会保障局机关事务服务中心。

　　二、2016年收入支出决算总体情况说明

　　2016年度收入总计227537.04万元，其中：本年收入216667.34万元，用事业基金弥补收支差额105.08万元，年初结转和结余10764.62万元。在本年收入中，财政拨款收入203905.72万元，占收入合计的94.11%；事业收入3769.89万元，占收入合计的1.74%；经营收入5.04万元，占收入合计的0.00%；隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0.00%；其他收入8986.70万元，占收入合计的4.15%。

　　2016年度本年支出合计206336.80万元，其中：基本支出47537.46万元，占支出合计的23.04%；项目支出158794.30万元，占支出合计的76.96%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0.00%；经营支出5.04万元，占支出合计的0.00%；对隶属单元补助支出0万元，占支出合计的0%。

　　2016年结余分配1478.88万元，年末结转和结余19721.37万元。

　　三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2016年度一般公共预算财政拨款支出194737.77万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出6009.26万元，占本年财政拨款支出3.09%；教育支出56635.12万元，占本年财政拨款支出29.08%；社会保障和就业支出67072.77万元，占本年财政拨款支出34.44%；医疗卫生与计划生育支出65020.62万元，占本年财政拨款支出33.39%。

　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.“一般公共服务支出”2016年度决算6009.26万元，比2016年年初预算淘汰276.92万元，下降4.41%。其中：

　　“人力资源事务”2016年度决算6009.26万元，比2016年年初预算淘汰276.92万元，下降4.41%。主要原因：一是我局机关本级留学人员专项经费，由于2016年我市入选高条理留学人才资助的项目少于预期，造成部门项目经费形成结余；二是我局机关本级全市系统表彰奖励专项经费，由于部门奖项主办单元未按计划开展评选表彰事情，造成部门项目经费形成结余。

　　2.“教育支出”2016年度决算56635.12万元，比2016年年初预算淘汰1268.48万元，下降2.19%。

　　其中：

　　“职业教育”2016年度决算21614.74万元，比2016年年初预算淘汰2492.37万元，下降10.34%。主要原因：一是我局所属PA视讯劳动保障学院因2016年招生结构调整，文科生比例增加，学生实习实训支出降低，造成部门经费形成结余；二是部门项目执行完成后形成招标结余。以上结余资金已上缴财政。

　　“进修及培训”2016年度决算346.16万元，比2016年年初预算淘汰69.47万元，下降16.71%。主要原因：我局严格执行厉行节约阻挡浪费的原则，尽量利用自有园地进行培训节约了支出。

　　“其他教育支出”2016年度决算34674.22万元，比2016年年初预算增加1293.36万元，增长3.88%。主要原因：一是我局所属事业单元市医保中心年中追加2014—2015年市属大专院校大病超支补助；二是我局所属事业单元市医保中心使用2015年结转资金支出市属大专院校公费医疗经费。

　　3.“社会保障和就业支出”2016年度决算67072.77万元，比2016年年初预算增加淘汰4796.67万元，下降6.67%，其中：

　　“人力资源和社会保障治理事务”2016年度决算66548.46万元，比2016年年初预算淘汰4796.75万元，下降6.72%，主要原因：一是我局所属事业单元市人才档案治理中心“办公园地租赁费”项目经实地视察研究后由局内统筹协调整决，项目经费已全部上缴财政；二是凭据2016年全市机关事业单元养老保险革新实施步骤要求职业年金由单元肩负部门尚未支出，结余资金已上缴财政。

　　“行政事业单元离退休”2016年度决算404.31万元，比2016年年初预算增加0.08万元，增长0.02%。

　　“其他社会保障和就业支出”2016年度决算120万元，与2016年年初预算持平。

　　4.“医疗卫生与计划生育支出”2016年度决算65020.62万元，比2016年年初预算增加62685.10万元，增加2683.99%，其中：

　　“医疗保障”2016年度决算65020.62万元，比2016年预算增加62685.10万元，增加2683.99%，主要原因：2016年8月市财政拨付我局所属事业单元市医保中心中央财政转移支付资金“在京中央大专院校医疗尺度费”62760.57万元，由于该项目在年中拨付，未在年初预算中批复，致使决算数比年初预算增长较大。

　　四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　无此项支出

　　五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

　　2016年本部门使用财政拨款部署基本支出44815.68万元，其中包罗：(1)人为福利支出包罗津贴补助、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效人为、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补助、购房补助、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。

第三部门2016年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况说明

　　“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包罗所属1个行政单元、6个参照公务员法治理事业单元、16个事业单元。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单元按划定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。

　　2016年“三公”经费财政拨款决算数444.39万元，比2016年“三公”经费财政拨款年初预算582.47万元淘汰138.08万元。其中：

　　1.因公出国(境)用度。2016年决算数169.98万元，比2016年年初预算数210万元淘汰40.02万元。主要原因：我局响应PA视讯市招呼，淘汰出国团组，压缩出国经费；2016年因公出国(境)用度主要用于开发高端外国专家资源，搭建高条理外洋人才交流平台，开辟境外培训和外洋人才引进渠道，同时，开展社会保障国际相助项目，京港、京澳、京台人才交流等相关公务运动和境外培训。2016年组织因公出国(境)团组11个、65人次，人均因公出国(境)用度2.62万元。

　　2.公务接待费。2016年决算数1.89万元，比2016年年初预算数10.08万元淘汰8.19万元。主要原因是贯彻落实中央八项划定，厉行勤俭节约，淘汰公务接待，使公务接待费有所淘汰。2016年公务接待费主要用于外单元服务人员午餐费、外省市人力社保相关人员来我局检查、考察、调研餐费。海内公务接待58批次，公务接待977人次。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2016年决算数272.52万元，比2016年年初预算数362.39万元淘汰89.87万元。其中，公务用车购置费2016年决算数0万元，比2016年年初预算数0万元淘汰0万元。2016年购置0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2016年决算数272.52万元，比2016年年初预算数362.39万元淘汰89.87万元，主要原因：贯彻落实PA视讯市政府公务车革新精神，淘汰机动车运行成本。2016年公务用车运行维护费中，公务用车加油51.06万元，公务用车维修69.41万元，公务用车保险37.09万元，公务用车其他支出114.95万元。2016年公务用车保有量126辆，扣除班车租赁费74.94万元，车均运行维护费1.57万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　2016年本部门行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计2960.89万元，比上年增加391.53万元，增加原因：差旅费、取暖费等经费尺度上调及物价上涨等因素造成机关运行经费有所增加。

　　机关运行经费：为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　三、政府采购支出情况

　　2016年本部门政府采购支出总额35353.20万元，其中：政府采购货物支出3248.06万元，政府采购工程支出4041.07万元，政府采购服务支出28064.07万元。授予中小企业条约金额33576.08万元，占政府采购支出总额的94.97%，其中：授予小微企业条约金额6164.50万元，占政府采购支出总额的17.44%。

　　四、国有资产占用情况

　　牢固资产总额94467.42万元，其中：汽车133辆(包罗1辆非财政资金供养公务车及6辆已经按车改要求上缴但尚未完成核销手续的公务车)，3241.72万元；单价100万元以上的设备7台(套)，1442.30万元。

　　五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　无此项支出

第四部门 2016年度部门绩效评价情况

　　一、绩效评价事情开展情况

　　2017年，PA视讯市人力资源和社会保障局对2016年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目97个，占部门项目总数的37.02%，涉及金额59286.37万元。评价结果在100-90分(含90分)，能够凭据预期绩效目标设定情况到达预期绩效目标的85个；评价结果在90-75分(含75分)，基本告竣预期绩效指标且效果较好的项目12个。从评价情况来看，上述项目立项切合部门职责和相关治理划定，绩效目标合理；项目治理制度较健全完善，业务监控有效性较好，各项业务事情有序开展；财政治理制度规范，建设了相应的财政监控措施和手段，有效防控种种财政风险。我局通过开展部门绩效评价促进了各项职责的履行，提高了资金的使用效益。

　　二、“12333电话咨询外包服务经费”项目绩效评价陈诉

　　(一)评价工具概况

　　该项目实施单元为我局所属PA视讯市人力资源和社会保障局电话咨询服务中心，该单元建设于2002年8月，是全额拨款事业单元。其主要职责是以12333热线为代表，充实利用电话、传真、互联网、自动语音等现代化信息技术，向群众提供本市社会保障、促进就业、劳动关系、人事人才和服务指南方面的咨询服务。为提升12333热线服务能力，自2012年起该项目接纳服务外包形式实施，并通过果真招标确定服务提供商为PA视讯北控电信通信息技术有限公司。

　　2016年12333热线咨询服务量突破300万件，共为市民提供咨询服务377万件，同比增长25%，继2015年之后再创12333热线开通以来服务量历史新高。2016年该项目预算批复资金1449.10万元，资金实际到位1449.10万元，全部为市级财政拨款。截止2016年12月31日项目实际支出1449.10万元，项目无结余。

　　(二)评价结论

　　经评价，“12333电话咨询外包服务经费”项目综合评价得分88.04分，其中，项目决策13.62分，项目治理24.98分，项目绩效49.44分，绩效级别评定为“良好”。

　　(三)存在问题

　　1.项目决策

　　该项目绩效目标不够合理，部门目标设定明显低于实际合理水平。例如产出数量指标“预计全年咨询服务总量200万件次”，申报预算为207人年，按每人日接通80次电话每年240日盘算全年咨询服务总量为397.44万件次，预算申请与绩效目标设定存在明显偏差。且2015年电话中心全年咨询服务总量301.46万件次，而2016年全年咨询服务总量实际到达377万件次，目标设定明显低于合理水平。

　　2.项目治理

　　一是，预算体例不够准确。该项目预算申报文本中填报“2016年12333热线咨询人员经费凭据207人、5100元/人/月尺度申报，共计1,266.84万元”，实际服务提供商部署人员应为160人左右，与预算申报明细不符。二是，条约治理存在瑕疵。由于预算批复时间、采购法式等客观原因，项目所签订的服务条约存在瑕疵：(1)签约日期为2016年7月5日，而条约有效期限为2016年1月1日至2016年12月31日。(2)条约约定“支付方式：条约生效10日内支付20%，余款接纳季度付款方式，甲方凭据《12333服务外包条约执行情况考核评估陈诉》的考核结果，于每季度次月向乙方支付服务外包经费。”。电话中心实际于8月支付第一、二季度外包经费；10月支付第三季度外包经费；12月支付第四季度外包经费。实际付款方式与条约约定方式不符。

　　3.项目绩效

　　满意度视察样本数量不足。2016年电话中心电话回访600人次，与377万件的咨询服务量相比，电话回访的样本数量不足，选取的样本不能充实说明服务工具满意的情况。

　　(四)建议

　　1.提高绩效目标的合理性，增强绩效目标的科学设置

　　建议理顺各绩效目标之间的数量关系，制定越发合理的绩效目标，目标制定时应依照往年实际告竣情况和新年度事情要求进行合理的分析后得出越发合理的绩效目标，进一步延伸和拓展服务规模，下一步要在深化为民服务的基础上，增强为决策服务的功效，更好地反映社情民意，增强绩效目标的科学性，提高项目绩效科学化治理水平。

　　2.完善预算体例

　　建议项目单元科学、准确的填报项目预算明细，在预算申报前应充实考虑项目实际的资金需求，并参照市场因素及市场机制，确认后形成预算明细并申报。为今后政府购置服务项目的信息化果真做好基础事情。

　　3.完善条约治理

　　建议条约协议签订前应严格审核项目所涉条款，如因客观因素造成部门条约条款与实际明显不符时，应对条款进行修订。

　　4.完善满意度评价系统

　　建议在电话热线结束后加入满意度评价，系统后台自动统计，提高项目的服务质量和服务水平。