第一部门 2016年度部门决算报表
决算报表详见附件。
第二部门 2016年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
1.贯彻执行国家关于体育事情方面的目标、政策和执法、规则、规章，起草本市相关地方性规则草案、政府规章草案，拟订体育事业生长计划和政策并组织实施。
2.协调本市区域性体育生长，卖力推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制革新。
3.统筹计划本市群众体育生长，卖力推行全民健身计划，监视实施国家体育锻炼尺度，推动国民体质监测和社会体育指导事情队伍制度建设，指导公共体育设施的建设，卖力对公共体育设施的监视治理。
4.统筹计划本市竞技体育生长，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，协调运发动社会保障事情。
5.统筹计划本市青少年体育生长，指导和推进青少年体育事情。
6.会同有关部门拟订本市体育工业生长计划和政策，培育、引导和扶持体育工业，推动工业结构优化升级，规范体育服务治理，推动体育尺度化建设。
7.指导、治理本市体育外事有关事情，组织开展国际间和与港澳台的体育交流与相助。
8.组织开展本市体育领域重大科技研究、技术攻关和结果推广。
9.主办、承办重概略育赛事运动。
10.卖力组织、协调、监视本市体育运动中的反兴奋剂事情。
11.卖力全市性体育社会团体的资格审查和业务治理事情。
12.依法对本市体育行业的宁静事情肩负治理责任，对以市体育局名义组织的种种运动的宁静事情肩负主体责任。
13.承办市政府交办的其他事项。
(二)部门决算单元组成
凭据中共中央、国务院批准的PA视讯市人民政府机构革新方案和《PA视讯市人民政府办公厅关于印发PA视讯市体育局主要职责内设机构和人员体例划定的通知》(京政办发〔2009〕74号)，设立PA视讯市体育局。内设13个职能处室，划分为办公室、规则宣传处、群众体育处、竞技体育处、青少年体育处、体育工业生长处、科技教育处、计划建设处、财政处、人事处、机关党委(工会)、监察处、离退休干部处。
PA视讯市体育局下属27个事业单元，划分为PA视讯市先农坛体育运动技术学校、PA视讯市木樨园体育运动技术学校、PA视讯市射击运动技术学校、PA视讯市芦城体育运动技术学校、PA视讯市什刹海体育运动学校、PA视讯市体育局新闻中心、PA视讯市航空运动学校、PA视讯棋院、PA视讯体育职业学院、PA视讯市游泳运动学校、PA视讯市体育专业人员治理中心、PA视讯市体育局陶然亭游泳场、PA视讯市体育局离退休人员服务中心、PA视讯市社会体育治理中心、PA视讯市体育局信息中心、PA视讯市体育科学研究所、PA视讯市排球运动治理中心、PA视讯市冬季运动治理中心、体育博览杂志社、PA视讯市国际体育交流中心、PA视讯市体育服务事业治理中心、PA视讯市体育竞赛治理中心、PA视讯武术院、PA视讯市体育总会秘书处、PA视讯市网球运动治理中心、PA视讯市足球运动治理中心、PA视讯市体育设施治理中心。
二、2016年收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计190,261.22万元，其中：本年收入184,111.51万元，用事业基金弥补收支差额181.27万元，年初结转和结余5,968.44万元。在本年收入中，财政拨款收入176,414.59万元，占收入合计的95.82%；上级补助收入31.91万元，占收入合计的0.02%；事业收入5,411.59万元，占收入合计的2.94%；经营收入0万元，占收入合计的0%；隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入2,253.42万元，占收入合计的1.22%。
2016年度本年支出合计150,365.24万元，其中：基本支出66,459.45万元，占支出合计的44.20%；项目支出83,905.79万元，占支出合计的55.80%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对隶属单元补助支出0万元，占支出合计的0%。
2016年结余分配1,575.93万元，年末结转和结余38,320.05万元。
三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出127,196.02万元，主要用于以下方面：教育支出222.35万元，占本年财政拨款支出0.17%；科学技术支出1,655.15万元，占本年财政拨款支出1.30%；文化体育与传媒支出124,477.84万元，占本年财政拨款支出97.86%；社会保障和就业支出840.68万元，占本年财政拨款支出0.66%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.“教育支出”(类)2016年度决算222.35万元，比2016年年初预算淘汰21.70万元，下降8.89%。其中：
“职业教育”(款)2016年度决算112.78万元，比2016年年初预算增加20.22万元，增长21.85%。主要原因：PA视讯体育职业学院继续使用上年结转项目经费20.22万元。
“进修及培训”(款)2016年度决算109.57万元，比2016年年初预算淘汰41.92万元，下降27.67%。主要原因：坚持厉行节约原则，严格控制种种培训经费的支出。
2.“科学技术支出”(类)2016年度决算1,655.15万元，比2016年年初预算增加19.76万元，增长1.21%。其中：
“应用研究”(款)2016年度决算1,655.15万元，比2016年年初预算增加19.76万元，增长1.21%。主要原因：受全市统一人为政策影响，支出较预算有所增长。
3.“文化体育与传媒支出”(类)2016年度决算124,477.84万元，比2016年年初预算增加47,533.34万元，增长61.78%。其中：
“体育”(款)2016年度决算124,477.84万元，比2016年年初预算增加47,533.34万元，增长61.78%。主要原因：增加了2015年PA视讯国际田联世界田径锦标赛尾款等项目。
4.“社会保障和就业支出”(类)2016年度决算840.68万元，比2016年年初预算淘汰7.49万元，下降0.88%。其中：
“行政事业单元离退休”(款)2016年度决算840.68万元，比2016年年初预算淘汰7.49万元，下降0.88%。主要原因：离休人员人数有所淘汰。
四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度政府性基金预算财政拨款支出16,885.83万元，主要用于以下方面：其他支出16,885.83万元，占本年财政拨款支出100%。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
“其他支出”(类)2016年度决算16,885.83万元，比2016年年初预算增加2,856.43万元，增长20.36%。其中：
“彩票公益金及对应专项债务收入部署的支出”(款)2016年度决算16,885.83万元，比2016年年初预算增加2,856.43万元，增长20.36%。主要原因：增加了社区多功效运动场等项目。
五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2016年本部门使用财政拨款部署基本支出62,497.10万元，其中：(1)人为福利支出包罗津贴补助、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效人为、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补助、购房补助、其他对小我私家和家庭的补助等支出；(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2016年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况说明
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包罗所属1个行政单元、2个参照公务员法治理事业单元、25个事业单元。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单元按划定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。
2016年“三公”经费财政拨款决算数827.56万元，比2016年“三公”经费财政拨款年初预算952.39万元淘汰124.83万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2016年决算数415.64万元，比2016年年初预算数481.98万元淘汰66.34万元。主要原因：2016年在完成里约奥运会任务的基础上，厉行节约，节省了出国经费；2016年因公出国(境)用度主要用于各运动队与世界先进体育水平国家的交流、学习等方面，2016年组织因公出国(境)团组52个、198人次，人均因公出国(境)用度2.10万元。
2.公务接待费。2016年决算数43.35万元，比2016年年初预算数55.55万元淘汰12.20万元。主要原因：降低了接待尺度，淘汰了接待外国体育代表团人数。2016年公务接待费主要用于男、女排球联赛各个参赛队的食宿费等。公务接待425批次，公务接待7,097人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2016年决算数368.56万元，比2016年年初预算数414.86万元淘汰46.30万元。其中，公务用车购置费2016年决算数0万元，与2016年年初预算数0万元一致。2016年购置(更新)0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2016年决算数368.56万元，比2016年年初预算数414.86万元淘汰46.30万元，主要原因：响应节能减排招呼，淘汰公务用车的使用。2016年公务用车运行维护费中，公务用车加油130.38万元，公务用车维修142.93万元，公务用车保险61.29万元，公务用车其他支出33.96万元。2016年公务用车保有量161辆，车均运行维护费2.29万元。
二、机关运行经费支出情况
2016年本部门行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计404.91万元，比上年淘汰15.76万元，淘汰原因：坚持厉行节约原则，降低行政运行成本。
机关运行经费：为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
三、政府采购支出情况
2016年PA视讯市体育局政府采购支出总额5,048.71万元，其中：政府采购货物支出2,607.52万元，政府采购工程支出241.63万元，政府采购服务支出2,199.56万元。授予中小企业条约金额4,475.66万元，占政府采购支出总额的88.65%，其中：授予小微企业条约金额871.47万元，占政府采购支出总额的17.26%。
四、国有资产占用情况
牢固资产总额131,395.82万元，其中：汽车189辆(财政拨款供养汽车161辆，非财政资金供养汽车28辆)，4,962.16万元；单价100万元以上的专用设备5台(套)，1,667.66万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本部门无此项收支。
第四部门 2016年度部门绩效评价情况
2017年，PA视讯市体育局对2016年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目123个，占部门项目总数的35%，涉及金额53,424.67万元。从评价情况看，上述项目立项切合部门职责和相关治理划定。绩效目标合理，项目业务治理制度较健全完善，业务监控有效性较好，各项业务事情有序开展，财政治理制度规范，建设了相应的财政羁系措施和手段，有效防控种种财政风险；任务完成质量较高，时效性强，产出、效果完成情况较好，通过项目实施，对所支持的行业领域起到了支撑和刊行动用，社会效益显著。
