第一部门 2016年度部门决算报表
决算报表详见附件。
第二部门 2016年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
凭据《PA视讯市人民政府办公厅印发PA视讯西站地域治理委员会主要职责内设机构和人员体例划定的通知》(京政办发【2008】16号)，设立PA视讯西站地域治理委员会，是卖力组织协调PA视讯西站地域治理事情的市政府派出机构。内设办公室、综合治理处(610办公室)、市政治理处、公共卫生治理处、宣传处(社会事情处)、政策规则处、应急事情处、财政处(审计处)、人事处(退休干部处)等九个职能处室和机关党委、工会及市纪委派驻纪检组、监察处。另设有PA视讯西站地域情况卫生治理所、PA视讯市西城区都市治理监察大队PA视讯西站地域分队、PA视讯西站地域治理委员会信息中心(PA视讯西站地域新闻宣传中心)和PA视讯西站地域出站系统治理事务中心等四个直属二级单元。
主要职责：1、贯彻执行国家及本市有关执法、规则和政策。2、组织协调PA视讯西站地域社会治安、市场秩序、交通秩序、公共卫生、市政公用设施、精神文明建设等事情；卖力PA视讯西站地域宁静生产、市容和情况卫生事情。3、协调有关部门和单元做好PA视讯西站地域春运、暑运及节沐日岑岭期的客运事情。4、卖力PA视讯西站地域应急治理事情。5、卖力PA视讯西站出站系统治理事情。6、卖力对有关部门在PA视讯西站地域的日常治理事情进行监视检查。7、依据都市计划完善PA视讯西站地域服务设施。8、承办市政府交办的其他事项。
(二)部门决算单元组成
本年部门决算由PA视讯西站地域治理委员会本级、PA视讯西站地域情况卫生治理所、PA视讯市西城区都市治理监察大队PA视讯西站地域分队、PA视讯西站地域治理委员会信息中心(PA视讯西站地域新闻宣传中心)和PA视讯西站地域出站系统治理事务中心等5个单元组成。
二、2016年收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计32254.11万元，其中：本年收入28043.23万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余4210.88万元。在本年收入中，财政拨款收入25720.57万元，占收入合计的91.72%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入2322.65万元，占收入合计的8.28%。
2016年度本年支出合计29641.47万元，其中：基本支出4364.01万元，占支出合计的14.72%；项目支出25277.46万元，占支出合计的85.28%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对隶属单元补助支出0万元，占支出合计的0%。
2016年结余分配0万元，年末结转和结余2612.64万元。
三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出25420.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出4171.01万元，占本年财政拨款支出16.41%；教育支出30.03万元，占本年财政拨款支出0.12%；社会保障和就业支出14.76万元，占本年财政拨款支出0.06%；医疗卫生与计划生育支出249.04万元，占本年财政拨款支出0.98%；城乡社区支出20956.12万元，占本年财政拨款支出82.43%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”(类)2016年度决算4171.01万元，比2016年年初预算增加163.01万元，增长4.07%。其中：
“政府办公厅(室)及相关机构事务”(款，下同)2016年度决算2141.63万元，比2016年年初预算增加163.01万元，增长8.24%。主要原因：受新招录人员及落实国家调整机关事业单元事情人员基本人为政策影响，人员经费有所增加。
“其他一般公共服务支出”(款)2016年度决算2029.38万元，与2016年年初预算2029.38万元持平。
2、“教育支出”(类)2016年度决算30.03万元，比2016年年初预算淘汰3.37万元，下降10.09%。其中：
“进修及培训”(款)2016年度决算30.03万元，比2016年年初预算淘汰3.37万元，下降10.09%。其中：响应建设节约型机关的招呼，合理部署职工培训计划，支出用度有所淘汰。
3、“社会保障和就业支出”(类)2016年度决算14.76万元，比2016年年初预算增加12.94万元。其中：
“行政事业单元离退休”(款)2016年度决算14.76万元，比2016年年初预算增加12.94万元，主要用于退休职工人为。
4、“医疗卫生与计划生育支出”(类)2016年度决算249.04万元，比2016年年初预算淘汰7.46万元，淘汰2.91%。其中：
“医疗保障”(款)2016年度决算249.04万元，比2016年年初预算淘汰7.46万元，淘汰2.91%。
5、“城乡社区支出”(类)2016年度决算20956.12万元，比2016年年初预算增加5634.39万元，增长36.77%。其中：
“城乡社区治理事务”(款)2016年度决算14899.63万元，比2016年年初预算增加2917.55万元，增长24.35%。主要原因：凭据年度重点事情部署，年中追加出站系统宁静隐患整改等项目经费预算。
“城乡社区公共设施”(款)2016年度决算40.00万元，与2016年年初预算持平。
“城乡社区情况卫生”(款)2016年度决算6016.50万元，比2016年年初预算增加2716.84万元，增长82.34%。主要原因：凭据年度重点事情部署，年中追加地域情况整治项目经费预算。
四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度政府性基金预算财政拨款支出1960.00万元，主要用于以下方面：城乡社区支出1960.00万元，占本年财政拨款支出100.00%。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、“城乡社区支出”(类，下同)2016年度决算1960.00万元，与2016年年初预算1960.00万元持平。其中：
“国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入部署的支出”(款，下同)2016年度决算1960.00万元，与2016年年初预算1960.00万元持平。
五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2016年本部门使用财政拨款部署基本支出4363.32万元，其中：(1)人为福利支出包罗津贴补助、奖金、其他社会保障缴费、绩效人为、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补助、购房补助、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2016年度其他重要事项的情况说明
一、“三公经费”财政拨款决算情况说明
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元事情人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。
2016年“三公”经费财政拨款决算数59.78万元，比2016年“三公”经费财政拨款年初预算69.82万元淘汰10.04万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2016年决算数18.97万元，与2016年年初预算数18.97万元持平。2016年因公出国(境)用度主要用于考察外洋大中型交通枢纽地域的都市计划、治理及交通组织等方面，2016年组织因公出国(境)团组1个、6人次，人均因公出国(境)用度3.16万元。
2.公务接待费。2016年决算数0万元，比2016年年初预算数0.35万元淘汰0.35万元。主要原因：响应建设节约型机关招呼，努力压缩公务接待开支。
3.公务用车购置及运行维护费。2016年决算数40.81万元，比2016年年初预算数50.50万元淘汰9.69万元。其中，公务用车购置费2016年决算数0万元，比2016年年初预算数0万元持平。2016年购置(更新)0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2016年决算数40.81万元，比2016年年初预算数50.50万元淘汰9.69万元，主要原因：受公车革新影响。2016年公务用车运行维护费中，公务用车加油19.51万元，公务用车维修6.48万元，公务用车保险3.16万元，公务用车其他支出11.66万元。2016年公务用车保有量22辆，车均运行维护费1.85万元。
二、机关运行经费支出情况
2016年本部门行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计677.44万元，比上年增加27.15万元，增加原因：受在职人员增加及差旅费、取暖费等经费尺度调整以及物价上涨等因素影响，机关运行经费有所增加。
机关运行经费：为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
三、政府采购支出情况
2016年PA视讯西站地域治理委员会政府采购支出总额11258.21万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出8610.12万元，政府采购服务支出2648.09万元。授予中小企业条约金额11258.21万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业条约金额4006.49万元，占政府采购支出总额的35.59%。
四、国有资产占用情况
牢固资产总额6598.99万元，其中：汽车28辆(含清扫保洁专用车6辆)，636.14万元；单价100万元以上的专用设备2台(套)，401.42万元。
五、国有资本经营预算拨款收支情况
国有资本经营预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款支出0万元。
第四部门 2016年度部门绩效评价情况
一、绩效评价事情开展情况
2017年，PA视讯西站地域治理委员会对2016年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目11个，占部门项目总数的35.48%，涉及金额10813.57万元。评价结果：充实发挥了绩效目标的引领作用，资金分配合理，与绩效目标相比，产出数量指标、质量指标、进度指标、成本指标完成较好，实现了地域各项宁静事情万无一失，确保了地域各项秩序良好，维护了首都窗口地域良好形象。
二、出站系统更新扶梯项目绩效评价陈诉
(一)评价工具概况
PA视讯西站地域北广场东天井及北二收支口靠近西公寓地下二层的四部扶梯均是2008年投入使用，至今已近10年，由于西站地域旅客流量较大，这四部扶梯恒久处于高负荷运行，设备老化严重，存在承载力下降、检验盖板无电气宁静装置等问题。为解决上述问题，确保旅客和过往群众乘梯宁静，我委申请“出站系统更新扶梯”项目资金501.46万元，对四部扶梯进行了更新。
(二)评价结论
该项目综合评价得分86.76分，其中，项目决策13.3分，项目治理22.98分，项目绩效50.48分，绩效级别评定为“良好”。
(三)存在问题
1、项目预算体例不够准确，造成项目调减金额118.25万元，占项目申报金额的23.58%。
2、未能在6月底前完成招投标事情，晚于绩效目标设时间。
(四)建议
增强年度预算支出的前期论证，提高预算体例水平，力求准确、细化，以体现预算体例的严肃性、准确性和科学性。同时，绩效目标产出进度的设定要充实考虑单元自身组织治理及阶段性事情的运行周期，使产出进度的设定更为合理。
