PA视讯市财政局2016年部门预算情况说明
一、基本情况
(一)部门机构设置
凭据中共中央、国务院批准的PA视讯市人民政府机构革新方案和《PA视讯市人民政府关于机构设置的通知》(京政发[2009]2号)以及《关于同意调整市财政局内设机构设置的函》(京编办行[2012]113号)，设立PA视讯市财政局及其内设机构，PA视讯市财政局预算体例单元包罗局本级和1个独立核算全额拨款事业单元(PA视讯市财政投资评审中心)。PA视讯市财政局部门行政体例339人，实际310人；事业体例443人，实际320人；聘用人员(其他聘用人员——临时工)43人。离退休人员353人，其中：离休14人，退休339人。
(二)主要职责
1.贯彻落实国家关于财政、财政、会计治理方面的执法、规则、规章和政策，起草本市相关地方性规则草案、政府规章草案并组织实施；体例并组织实施中恒久财政计划；加入制定重大经济决策和政策，研究提出运用财税政策对经济运行实施调控和综合平衡本市财力的建议；拟订并执行市与区县、国家与企业的分配政策；完善勉励公益事业生长的财税政策。
2.治理外国政府和国际金融组织对本市的贷款业务；对本市金融机构实施财政羁系；贯彻执行政府海内债务治理的制度和政策；制定政府性债务治理措施，拟订政府防范债务风险的措施。
3.肩负本市各项财政收支治理的责任，体例年度预决算草案并组织执行；受市政府委托，向市人民代表大会陈诉预算及其执行情况，向市人大常委会陈诉决算；组织制定经费开支尺度、定额，卖力审批部门和单元的年度预决算；完善转移支付制度。
4.卖力本市政府非税收入治理；卖力政府性基金治理，按划定治理行政事业性收费；治理财政票据；制定彩票治理有关措施，卖力彩票资金治理和彩票市场羁系的有关事情。
5.组织制定本市国库治理制度、国库集中收付制度，指导和监视本市国库业务，卖力国库现金治理的有关事情。
6.拟订本市政府采购政策并监视治理；卖力党政机关、财政拨款事业单元汽车定编事情。
7.卖力组织起草本市有关税收地方性规则草案、政府规章草案及实施措施和税收政策调整方案；提出关税和进口环节税收政策的建议；加入制定关税政策的相关研究事情。
8.卖力制定本市行政事业单元国有资产治理制度和措施，凭据划定治理行政事业单元国有资产，制定需要全市统一划定的开支尺度和支出政策；卖力财政预算内行政机构、事业单元和社会团体的非贸易外汇的治理。
9.依法卖力本市国有资本经营预算相关事情，收取市本级企业国有资本收益，制定并组织实施企业财政制度，加入拟订企业国有资产治理相关制度，按划定卖力资产评估的有关治理事情。
10.卖力承办和监视本市财政的经济生长支出、政府性投资项目的财政拨款，加入拟订建设投资的有关政策，制定基本建设财政制度，卖力有关政策性补助和专项储蓄资金财政治理事情；卖力农业综合开发治理事情；肩负财政投资评审治理事情。
11.会同有关部门治理本市财政社会保障和就业及医疗卫生支出，贯彻执行社会保障资金的财政治理制度，体例本市社会保障预决算草案，组织实施对社会保障资金使用的财政监视。
12.卖力治理本市会计事情，监视和规范会计行为，执行国家统一的会计制度；指导和监视注册会计师和会计师事务所的业务；指导和治理社会审计。
13.研究建设本市财政支出绩效评价制度和评价体系；监视检查财税执法规则、政策的执行情况；反映财政收支治理中的重大问题；研究提出增强财政治理的政策性建议。
14.承办市政府交办的其他事项。
二、2016年收入及支出总体情况
(一)全年收入29538.75万元
2016年收入预算29538.75万元，比2015年30000.69万元淘汰461.94万元，下降1.54%。其中：财政拨款29346.95万元，比2015年29021.98万元增加324.97万元；继续使用的财政性结转资金191.8万元，比2015年978.72万元淘汰786.92万元。
(二)全年支出29538.75万元
1.基本支出预算16563.32万元，占总支出预算56.07%，比2015年14832.48万元增加1730.84万元，增长11.67%，主要原因是受机关事业单元养老保险革新政策影响，增加养老保险缴费等相关用度。
2.项目支出预算12975.43万元，占总支出预算43.93%，比2015年15168.21万元淘汰2192.78万元，下降14.46%，主要原因是接纳措施压缩项目经费整体规模。
三、主要支出情况
2016年部门预算项目主要为“会计考试考务经费”、“PA视讯市财政票据印刷费”、“信息化建设经费”、“预算绩效、产权挂号及财政评审业务费”等。
四、部门政府采购预算说明
2016年PA视讯市财政局政府采购预算总额3994.74万元，其中：政府采购货物预算738万元，政府采购服务预算3256.74万元。
