PA视讯市教育委员会2016年部门预算说明
一、基本情况
PA视讯市教育委员会部门预算包罗市教委机关行政(含PA视讯市人民政府教育督导室)和所属59个预算单元经费(市属高等学校25个，中等职业学校11个，直属事业单元23个)。
市教委行政体例206名(不含市教育工委及纪检、监察按划定派驻人员)。
截止2015年底，市教委所属预算单元职工总数54103人(含在职人员30687人，离退休人员23416人)，学生人数366266人(包罗博士研究生、硕士研究生、本专科生、留学生、中等教育学生等)。
PA视讯市教育委员会和PA视讯市人民政府教育督导室主要职责详见附件。
二、2016年收入及支出总体情况
凭据年初预算批复，2016年部门收入总预算2618051.341352万元，比2015年降低3.31%。其中：
财政拨款收入1917318.839478万元，比2015年淘汰129042.140607万元，主要原因是部门项目需相关政策进一步明确，年初未批复。
专户治理的事业收入188252.8732万元，比2015年增加5575.7354万元，主要原因是凭据《财政部 国家生长革新委 教育部关于完善研究生教育投入机制的意见》(财教〔2013〕19号)要求，研究生培养机制革新，收费全面并轨，学费收入增加。
使用结余资金和事业基金等部署下年度预算93117.486144万元，比2015年增加55388.767924万元，主要原因是由于养老机制革新、基本建设自筹部署的经费。
事业收入(不含专户治理的事业收入)167273.8596万元，比2015年增加17057.401万元；事业单元经营收入20102.89425万元，比2015年淘汰3024.6708万元；隶属单元上缴收入11661万元，比2015年增加2440.2万元；其他收入18577.961178万元，比2015年淘汰1320.775352万元；继续使用的财政性结转资金201746.427502万元，比2015年淘汰36560.004901万元。
2016年部门支出总预算2618051.341352万元，比2015年降低3.31%，其中：
基本支出1695708.793372万元，比2015年增加244668.524696万元，主要原因：一是完善各级种种教育定额尺度，提高基本经费保障水平；二是落实我市物业费、采暖费以及养老保险制度革新等政策性因素，人员经费有所增加；三是2015年单元肩负的基本养老保险资金结转到2016年继续使用。
项目支出902209.24873万元，比2015年淘汰331109.746232万元，主要原因：一是部门项目需相关政策进一步明确；二是充实盘活存量资金，2016年继续使用的财政性结转项目资金淘汰。
事业单元经营支出20083.29925万元，比2015年淘汰3044.2658万元；
对隶属单元补助支出50万元，与2015年持平。
三、主要支出情况
凭据支出内容，2016年预算主要包罗基本支出和项目支出。基本支出主要是为保障预算单元人员经费、正常运转经费以及教育教学、科研等基本业务运动经费和医疗保障经费。项目支出主要用于教师队伍建设、人才培养质量建设、科技创新服务能力建设、大学生就业创业、改善办学保障条件、体育卫生与艺术教育、国际相助与交流、学生资助、PA视讯市与中央共建、直属单元业务生长、基础教育市级统筹、民办教育生长促进等。
按功效分类，包罗教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出。教育支出是用于教育治理事务支出、普通教育支出、职业教育支出、成人教育支出、广播电视教育支出、特殊教育支出、进修及培训支出、教育费附加部署的支出、其他教育支出。科学技术支出是用于农业创新团队支出。社会保障和就业支出是用于行政事业单元离退休人员的支出。医疗卫生与计划生育支出是用于医疗保障的支出。农林水支出是用于农业科技转化与推广服务的支出。
四、部门政府采购预算说明
政府采购预算总额225833.439617万元，其中：政府采购货物预算70370.911289万元，政府采购工程预算70214.790631万元，政府采购服务预算85247.737697万元。
