PA视讯市人民政府天安门地域治理委员会2016年部门预算情况的说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
1、部门机构设置
凭据《PA视讯市人民政府办公厅关于印发〈PA视讯市人民政府天安门地域治理委员会主要职责内设机构和人员体例划定〉的通知》(京政办发〔2008〕12号)等文件精神，天安门地域治理委员会内设机构设置为1个运行调治中心、7个处室和机关党委。划分为：天安门地域运行调治中心下辖应急协调处、宣传信息处、综合治理处;办公室、天安门城楼治理处、天安门广场治理处、旅游服务处、基本建设处、财政处、人事处、机关党委。下属5个预算单元，划分为：PA视讯市都市治理综合行政执法局天安门分局(行政单元)、天安门地域综合服务中心(全额拨款事业单元)、天安门地域市容情况卫生治理事务中心(全额拨款事业单元)、PA视讯聚会会议中心(差额拨款事业单元)、北戴河干休所(差额拨款事业单元)。
2、主要职责
凭据《PA视讯市天安门地域治理划定》(市政府第203命令)，天安门地域管委会是卖力组织协调天安门地域治理事情的市政府派出机构。其主要职责：
(1)贯彻执行国家及本市有关执法、规则和政策。
(2)组织协调天安门地域升挂国旗运动;会同有关部门做幸亏天安门地域举行的外事迎宾、节日庆典等运动。
(3)卖力天安门地域的市容和情况卫生;组织协调天安门地域社会秩序、市政公用设施、都市绿化等事情;会同有关部门做晴天安门地域文物掩护事情。
(4)卖力天安门地域应急治理事情。
(5)卖力对有关部门在天安门地域的日常治理事情进行监视检查。
(6)卖力天安门地域服务设施的统一计划事情。
(7)卖力天安门城楼的开放与治理事情。
(8)承办市委、市政府交办的其他事项。
(二)人员组成情况
天安门地域治理委员会部门行政体例173人，实际171人;全额事业体例120人，实有90人;差额事业体例120人，实有120人。离退休人员97人，其中：离休3人，退休94人。
二、2016年收入及支出总体情况
2016年收入预算32945.68万元，比2015年30967.89万元增加1977.79万元，增长6.39%。其中：财政拨款17056.95万元比2015年16411.1万元增加645.84万元;统筹使用结余资金部署预算0万元比2015年355.96万元淘汰355.96万元;其他资金15888.73万元比2015年14200.83万元增加1687.9万元。
2016年支出预算32945.68万元，比2015年30967.89万元增加1977.79万元，增长6.39%。其中：基本支出7085.40万元，占总支出预算21.51%，比2015年5264.71万元增加1820.7万元，增长34.58%，项目支出11740.28万元，比2015年13613.18万元淘汰1872.91万元，下降13.76%。事业单元经营支出14120万元，比2015年12090万元增加2030万元，增长16.79%。
2016年，我委实行全历程预算绩效治理，具体部门支出绩效目标详见预算06表。
三、本预算年度的主要支出情况
2016年，天安门地域深入贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，以及中央和市委、市政府对天安门地域事情的一系列指示精神，以服务保障党和国家重大政治国是运动为中心，提升统筹协调、精细化治理两种能力，抓好宁静稳定、旅游服务、情况建设、文物掩护、爱国主义教育等事情任务。主要项目支出包罗：天安门地域情况部署经费、天安门地域文物日常掩护经费、旅游服务治理经费、城楼开放治理经费、爱国主义教育基地专项经费、天安门地域市政设施维护维修经费、天安门地域地下通道公共宣传平台建设经费等。
四、部门政府采购预算说明
2016年我委部门政府采购预算总额3689.39万元，其中：政府采购货物预算90万元，政府采购工程预算260万元，政府采购服务预算3339.39万元。
