PA视讯化学工业团体有限责任公司及所属事业单元2016年部门预算说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
1、部门设置
PA视讯化学工业团体有限责任公司所属事业单元3家：
(1)PA视讯市工业技师学院(全额拨款事业单元)
(2)PA视讯市化工职业病防治院(差额拨款事业单元)
(3)PA视讯化学工业团体有限责任公司离休干部治理服务中心(差额拨款事业单元)
2、部门职责
PA视讯化学工业团体有限责任公司(以下简称“本公司”)系经PA视讯市人民政府经济体制革新委员会京政函[1995]83号文批复，由原PA视讯化学工业团体公司改制设立的国有独资企业。经营规模主要包罗：制造、加工、购销化工试剂、助剂、基本化工原料、石油化工原料及产物、化肥、炼焦化工产物、合成纤维、工程塑料与塑料、橡胶工业品、涂料、染料、新型包装质料、化工建材、日用化工产物、工业气体、化工设备、化工机械；机械设备租赁；信息咨询；物业治理(含写字间出租)；授权经营国有资产；机动车公共停车场服务。
PA视讯化学工业团体有限责任公司所属事业单元主要职责：一是职前教育、职后培训、职业技术培训判定、职业需求预测、就业服务为一体，以培养高级工、技师、高级技师为主要任务的综合性职业教育培训基地；二是为职工提供职业病防治保障、为人民康健提供医疗与照顾护士保健服务；三是卖力破产关停企业以及改制为非公有制企业离休干部的治理与服务事情。
(二)人员组成情况
PA视讯化学工业团体有限责任公司事业体例600人，实际402人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员——临时工)159人。离退休人员200人，其中：离休4人，退休196人。
(三)本预算年度的主要事情任务
PA视讯化学工业团体有限责任公司所属事业单元3家服务于差异领域，教育方面：1、充实利用集训基地的资源优势，扎实做好赛前冲刺集训事情：经人力资源和社会保障部批准，该院被确定为第42、43届世界技术大赛数控车、数控铣项目中国集训基地。将以世赛基地为依托，着眼第44届世界技术大赛数控项目的赛前集训事情，对集训选手的选拔机制进行深入研究，为此届大赛而不懈努力，力争把本集训基地打造成设施一流、逊М平一流、组织治理一流、在世赛中争金夺银的国家级示范集训基地。同时，进一步增强赛前冲刺阶段的集训事情，选派最优秀的选手代表中国加入第44届世界技术大赛，并在2017年第44届世界技术大赛上取得一枚金牌为目标。2、做好国家级重点技师学院评估事情：学院将凭据国家级重点技师学院评估细则，以评估为契机，贯彻“以评促建、以评促改、以评促管、评建结合、重在建设”的原则，建设各项治理事情的长效机制，争取以优异的结果通过国家级重点技师学院评估，成为全国第一批国家重点技师学院。3、增强人才队伍建设，提供学院办学的智力支撑：增强学院领导干部的培养、考核和聘用，重视领导干部的品德和综合素养，努力打造一支勇创一流、敢于争先，能干大事、敢干新事、会干难事的治理干队伍伍。通过学历(职业资格)提升、出国培训、肩负重大教科研项目、课题开发项目、课程开发与实施等培养方式，继续推进学院“专家级教师”培养计划，加速教师的生长，牢固学院在PA视讯市大职教中的办学优势。4、增强德育创新，促进学生全面生长：学院继续增强德育课程体系和学生治理事情体系建设，构筑起“全历程、全方位、全员性”的立体化学生德育事情体系，将学生教育事情落到实处。开展富厚多彩的校园文化运动，增强德育教育的吸引力，寓教于乐，教育学生。5、内部综合治理革新，推行看板治理：通过总结示范校建设项目治理经验，学院创新提出了“目标引领、历程监控、看板公示、绩效考核”的治理新思路，全面推行看板治理。学院各部门要在年初凭据本部门任务指标情况，精心筹谋、认真研究梳理，每一年度的事情指标要剖析到月度指标而且一定要有提升，体现出事情的挑战性，责任到人，制作完成各部门的目标治理看板，全院公示，便于历程监控，在事情中对照看板，严把进度，严守尺度，严格考核，切实提高事情效率与水平，促进学院各项事情平稳开展。6、总结“十二五”，谋划“十三五”：学院将认真总结“十二五”经验，认真谋划“十三五”计划生长，以“高端引领、校企相助、多元办学、内涵生长”为指导思想，以京津冀一体化战略调整为导向，围绕“五个基地、两其中心”稳步推进建设，承袭“做事才气生长，多做事、做难事才气快生长”的学院文化，全面深化看板治理模式，继续做好高技术人才培养事情，向职业培训调整转型，向海内一流、国际接轨的国家级示范性技师学院奋力前进。
离休干部服务方面：1、在落实离休干部“两项待遇”方面：(1)探索新的治理服务模式，提高服务质量。(2)在保证生活待遇落实的同时，要越发关注离休干部的精神需求。2、在增强离休干部治理中心自身治理上：(1)在完成《中心事情手册》体例的基础上，细化中心各岗位的事情职责和事情内容及完成目标，严格考核。(2)、增强上下信息相同。定期召开离干中心事情人员研讨会，适时召开离休干部座谈会，注意发挥离休干部们的作用，多听取他们的意见和建议，配合提高中心的治理服务水平，同时要用足政策，用好中心离休干部经费，更好地为离休干部解难事，办实事。
医疗方面：1、着力增强与市发改委相关处室和领导的汇报相同，做好前期视察和准备事情，少走弯路，加速进度，发扬“啃硬骨头”的精神，力争尽快项目获批。2、积极做好放射防护评价与检测甲级资质现场评审专家组整改意见的修改与认可事情，争取年内拿到资质，并开展放射防护评价事情。3、稳步推进“科研立院”战略，职防院“十三五”计划中将着力提升科研能力作为未来五年全院的主要事情，为此，正在多方引进种种高端科研人才。2016年争取引进2-3名高端科研人才、博士后，为“十三五”科研腾飞打下坚实基础。4、与三博纠纷由来已久，错综庞大，需要我们静下心来，认真研究问题，落实责任制和考核机制，双方能谈就谈，不能谈就谋求执法手段解决。
二、2016年收入及支出总体情况
2016年收入预算23742.545239万元，比2015年19635.1827万元增加4107.362539万元，增长20.92%。其中：财政拨款17282.714719万元，比2015年12962.151512万元增加4320.563207万元；统筹使用结余资金部署预算100.407112万元，比2015年314.729791万元淘汰214.322679万元，主要是2016年未完成的项目比2015年要少；其他资金6359.423408万元，比2015年6358.301397万元增加1.122011万元，主要原因是PA视讯市职业病防治院加大职业病防治检查事情。
2016年年支出23742.545239万元，比2015年19635.1827万元增加4107.362539万元，增长20.92%。其中基本支出14859.006145万元，占总支出预算62.44%，比2015年12810.814709万元增加2048.191436万元，增长15.99%。主要是由于为了落实我市物业费、采暖费以及养老保险制度革新等政策性因素导致，人员经费有所增加。项目支出8280.074891万元，比2015年6824.367991万元增加1063.16万元，增长12.83%。事业单元经营支出603.464203万元，比2015年的0万元增加603.464203万元。
三、主要支出预算情况
项目支出预算，主要是凭据事业建设计划，PA视讯市职业病防治院增强职业病康健检查事情，以及PA视讯市工业技师学院部门学生办学规模扩大，增加项目资金投入等。部门预算项目主要为教育教学经费、学生资助经费和改善办学条件经费等。
四。部门政府采购预算说明
2016年支出中，政府采购预算总额3564.00425万元，其中：政府采购货物预算1879.29524万元，政府采购工程预算1120.9557万元，政府采购服务预算563.75331万元。
