PA视讯隆达轻工控股有限责任公司及所属事业单元2016年部门预算说明
一、基本情况
(一)部门机构设置、职责
PA视讯隆达轻工控股有限责任公司及所属事业单元8家，划分是：PA视讯隆达轻工控股有限责任公司本级、PA视讯市应用高级技术学校、二轻总公司党校、老干部运动站、冶金产物质量检测站、塑料制品质量检测站、轻工产物质量检测站和二轻公司卫生所。
PA视讯隆达轻工控股有限责任公司是由PA视讯市人民政府出资并凭据《公司法》设立的国有独资公司，是资产经营型控股公司。是国有资产经营经营的法人实体，并对PA视讯市人民政府授权经营的全部国有资产肩负保值增值责任。
所属事业单元主要职能是为隆达系统内的党员及党、政领导干部提供培训。主要包罗领导干部系列培训，中青干部培训，组织、宣传、纪委等党群干部培训，入党积极分子培训，党员轮训等。学校坚持以德育人，以培养素质优良的技术技术型、知识技术型、复合技术型的高技术人才为主要目标，以知识为基础，以培养从业能力、适应能力、创业能力为焦点，突出技术训练，以满足就业市场和学生可连续生长为重点的思想，坚持自主生长，走“质量第一，规模适度，做优做强，内涵式生长门路”，牢记质量是基础，是学校生存和生长的命脉。要优化人力资源结构，提升治理水平，以优异的事情质量推动学校办学质量的提高。正确掌握生长速度、质量与规模三者之间平衡关系，建设起与生源结构和学校教育资源相匹配的生长模式。增强学校文化建设，突出校企相助培养效果和发动辐射作用、注重教科研结果在校内的实践和应用。稳定生源规模，营造优良的校风，着力实施一体化课程体系革新，促进学生技术水平整体提升。进一步增强培训、判定事情，力争成为学校的另一个生长途径和利润增长点。
(二)人员组成情况
PA视讯隆达轻工控股有限责任公司部门事业体例276人，实际222人；聘用临时工1人。
离退休人员130人，其中：离休7人，退休123人。
PA视讯隆达轻工控股有限责任公司本级离休21人、退休人员75人。
二、2016年收入及支出总体情况
(一)2016年收入预算9272.617340万元，比2015年8586.599534万元增加686.017806万元，增长7.9894%。其中：财政拨款6805.131940万元比2015年6350.599534万元增加454.532406万元，增加主要原因是落实我市预算单元养老及取暖、物业补助政策；继续使用财政性结转资金部署预算10.585400万元比2015年0万元增加10.585400万元；其他资金2456.9万元比2015年2236万元增加220.9万元。增加的原因是冶金产物质量检测站、塑料制品质量检测站、轻工产物质量检测一站的检测费收入有所增加。
(二)支出预算说明
2016年支出预算9272.61734万元，其中：基本支出6368.097547万元，比2015年6071.475123万元增加296.622424万元，增长4.88%，增加主要原因是落实我市预算单元养老及取暖、物业补助政策。项目支出预算1552.476122万元，比2015年1458.7578万元增加93.718322万元，增长6.424%。事业单元经营支出1352.043671万元，比2015年1056.366611万元增加295.67706万元，增长27.99%，主要是三个差额拨款的检测站日常用度支出及购置原料及设备。
三、主要支出情况
部门预算项目主要用于PA视讯应用高级技工学校、PA视讯二轻工业总公司党校干部培训、改善办学条件、基础设施革新信息化建设等项目。
四、政府采购情况
政府采购预算总额783.734321万元，其中：政府采购货物预算312.6308万元，政府采购工程预算387.078997万元，政府采购服务预算84.024524万元。
- 附件1：PA视讯隆达轻工控股有限责任公司及所属事业单元2016年收支预算总表
- 附件2：PA视讯隆达轻工控股有限责任公司及所属事业单元2016年财政拨款支出预算表
- 附件3：PA视讯隆达轻工控股有限责任公司及所属事业单元2016年财政拨款基本支出经济分类预算表
- 附件4：PA视讯隆达轻工控股有限责任公司及所属事业单元2016年项目支出预算表
- 附件5：PA视讯隆达轻工控股有限责任公司及所属事业单元2016年“三公”经费财政拨款预算表
- 附件6：PA视讯隆达轻工控股有限责任公司及所属事业单元2016年“三公”经费预算财政拨款情况的说明
- 附件7：PA视讯隆达轻工控股有限责任公司及所属事业单元2016年部门支出绩效目标表
