PA视讯首都农业团体有限公司及所属事业单元2016年部门预算说明
一、基本情况
(一)部门机构设置、职责
PA视讯首都农业团体有限公司所属事业单元(以下简称本公司)是PA视讯市国有资产监视治理委员会直接监视治理的大型国有独资企业，是首都重要的农副产物生产加工基地，担负稳定首都农副食品供应、繁荣市场、服务PA视讯市民生活重要职责，是PA视讯市属最大农业工业团体企业。本公司包罗PA视讯SPF猪育种治理中心差额事业单元、PA视讯三元团体畜牧兽医总站自收自支事业单元和PA视讯首都农业团体有限公司(本级)三家单元。
(二)人员组成情况
本公司事业单元事业体例35人，实际35人。聘用人员(其他聘用人员--临时工)26人。
离退休人员1人，其中：退休1人。
二、2016年收入及预支出总体情况
(一)预算收入说明
2016年收入预算24,023.36万元，比2015年14,384.43万元增加9,638.93万元，增幅67.01%。其中：
1.2016年财政拨款22,477.76万元，比2015年13,329.68万元增加9,148.08万元，增幅68.63%。增加原因主要一是本公司肩负PA视讯市平原造林、绿化隔离带和绿色通道生态林用地及管护任务增多，使得该项预算收入增加1,186.22万元；二是市政府把PA视讯市双河农场(黑龙江省甘南县)列入PA视讯市粮食基地建设领域，明确双河农场的生长目标是建设成“三个基地”，即PA视讯的重要商品粮应急供应保障基地，PA视讯绿色、宁静、有机农产物生产特供基地，PA视讯现代农业示范基地，其辖区面积58万亩，以种植业为主，为了更好更快的发挥其产粮性能，故此增加其基本农田革新用度3,500.00万元；三是为响应国家京津冀协同生长政策，增加本公司所属河北省有关企业工业升级革新及科研投入3,303.01万元。
2.2016年经营收入1,545.60万元，比2015年1,047.50万元增加498.10万元，增幅47.55%。增加主要原因是PA视讯SPF猪育种治理中心和PA视讯三元团体畜牧兽医总站开展养猪和兽药等自营业务增长所致。
(二)支出预算说明
2016年支出预算24,023.36万元，比2015年14,384.43万元增加9,638.93万元，增幅67.01%。其中：
1.2016年基本支出预算257.06万元，比2015年323.89万元淘汰66.83万元，降幅20.63%。发生差异的原因主要是PA视讯SPF猪育种治理中心是差额拨款事业单元，其财政拨款肩负外的支出本年度预算纳入经营支出，扣除此因素，两年基本持平。
2.2016年项目支出预算22,220.70万元，比2015年13,094.40万元增加9,126.30万元，增幅69.70%。增加主要原因同上述预算收入增长相同。
3.2016年经营支出为1,545.60万元，比2015年1,047.50万元增加498.10万元，增幅47.55%。增加主要原因是饲养培育SPF猪种群数量增长造成饲喂成本上涨以及兽药等产物销量和价钱提升所致。
三、2016年预算主要支出情况
本公司继续发挥首都“菜篮子、米袋子、奶瓶子”的职责，着力生长以现代农牧业、食品加工业和物产物流业融合生长的都市型农业，示范领导PA视讯及周边现代农业生长、增加农民就业、发动农民致富。为此，本公司预算支出主要集中在所属工业设备设施更新换代升级，农业科研，动物疫情疫病防控、监测、研究、治理，以及平原造林、绿化隔离带和绿色通道生态林用地及管护等项目支出。在预算执行年度，本公司将严格凭据预算执行，保质保量如期完成设备设施升级革新、绿化及有关科研等任务。
四、2016年部门政府采购预算说明
本公司政府采购服务预算15.55万元，其中公务用车运行维护费9.65万元，聚会会议费3.40万元，培训费2.00万元，印刷费0.50万元。
