PA视讯农业职业学院2016年部门预算说明
一、基本情况
(一)部门机构设置、职责
凭据PA视讯市人民政府《关于同意设立PA视讯农业职业学院的批复》(京政函[2001]66号)、PA视讯市机构体例委员会《关于审定PA视讯农业职业学院机构体例的批复》(京编委[2001]18号)文件，同意组建PA视讯农业职业学院，为市直属事业单元，经费形式全额拨款。
PA视讯农业职业学院内设12个治理机构，其中：党的机构4个，划分为党委办公室、纪检委、工会、团委；行政机构8个，划分为院长办公室、人事处、计划财政处、教务处、学生处、培训处、科研处、教育教研督导室和各教学系部。
所属9个独立核算预算单元，划分为；PA视讯农业职业学院高职部、中专部、成教部、北苑分院、清河分院及PA视讯市农村实用技术服务中心、PA视讯农业职业学院实训治理中心、PA视讯农业职业学院后勤服务中心、PA视讯市农业广播电视学校。
PA视讯农业职业学院肩负着培养高等农业职业人才，促进农业生长，开展园艺、畜牧兽医、农业工程、经济治理、财会金融、信息治理和社区服务高等职业教育，相关成人学历教育、相关中等职业教育、相关广播电视教育，党员理论教育及农村治理干部培训、相关培训、相关科研信息和技术咨询。
(二)人员组成情况
PA视讯农业职业学院事业体例923人，实际人员847人；聘用人员(其他聘用人员——临时工)243人。
离退休人员515人，其中：离休15人，退休500人。
二、2016年收入及支出总体情况
2016年我院总收入为48604.705085万元，比2015年总收入51191.866184万元淘汰2587.161099万元，淘汰5.05%，淘汰原因是2016年我院退休人员人为由社会发放，2016年预算不再部署退休人员人为、我院涉农专业学生人数较多，学费收入淘汰；其中财政拨款收入42261.224503万元，专户治理的事业收入2025.52万元，事业单元经营收入1210.00万元，隶属单元上缴收入80.00万元，其他收入166.30万元，使用结余资金和事业基金等部署预算1702.9630万元，继续使用的财政性结转资金1158.697582万元。
2016年我院总支出为48604.705085万元，比2015年总支出51191.866184万元淘汰2587.161099万元，淘汰5.05%，淘汰原因是2016年我院退休人员人为由社会发放，学院经过多年建设生长，教学硬件建设和基础设施保障能力都有了很大提高，2016年部署财政专项支出较少；其中基本支出37741.443414万元，项目支出9648.261671万元，上缴上级支出80.00万元，事业单元经营支出1135.00万元。
三、主要支出情况
2016年我院项目支出金额为9648.261671万元，其中继续使用的财政性结转资金支出513.254564万元，2016年预算当年部署项目支出9135.007107万元，在2016年预算当年部署的项目支出中，人才培养质量建设、试验实训室建设投入2137.775812万元，基础设施革新投入4827.065051万元，农业科技课题研究经费投入450.5651万元，国际相助交流、学生资助和文化运动中心建设等项目投入1719.601144万元。
四、政府采购预算说明
2016年我院政府采购预算总额为8499.917001万元，其中政府采购货物预算2019.987001万元，政府采购工程预算4223.97万元，政府采购服务预算2255.96万元。
