中国国际贸易促进委员会PA视讯市分会2016年预算说明
一、基本情况
(一)部门机构设置
凭据京编办函[2006]1号等相关文件，同意中国国际贸易促进委员会PA视讯市分会(以下简称市贸促会)的机关主要职责、内设机构和体例方案。市贸促会本级内设11个部门，下属4个二级预算单元，划分为中国贸易促进委员会PA视讯市分会信息中心，PA视讯国际经济贸易执法服务中心，PA视讯世界贸易中心，PA视讯国际展览中心。
凭据市委、市政府对外经贸事情的目标政策，促进对外经贸运动、扩大进出口贸易和投资、中外经济技术交流与相助，开展同世界各国和地域的经贸交往；在国(境)内外主办或承办有关国际经贸展览会、技术交流会等，承办市政府委托的大型经贸运动；加入研究拟定本市对外贸易促进和展览业生长的政策建议、战略计划；指导协调本市各区县贸促支会和行业国际商会的事情等。
(二)人员组成情况
市贸促会事业体例125人，实际118人；聘用人员-临时工12人。离退休人员57人，其中：离休0人，退休57人。
(三)本预算年度的主要事情任务
市贸促会凭据市委、市政府对外经贸事情的目标政策，促进国际贸易，促进利用外资，促进企业国际化经营，促进经济相助，发挥对外经济交流的优势，开展同世界各国和地域的经贸交流运动，并承办市政府委托的大型经贸会展运动。
举办第十九届中国PA视讯国际科技工业展览会。于5月在京举行。本届科博会拟推出一系列的展览、论坛、洽谈和国际专项聚会会议等运动，进一步加大宣传力度，邀请更多的外洋高层人士和国际企业参会、参展，提高科博会的国际化水平。
举办第十二届PA视讯市市长国际企业家照料聚会会议。于5月在京举行。本届聚会会议围绕PA视讯市经济、社会生长中重大问题确定中心议题，请国际企业家照料进行探讨，提出富有建设性的思路和建议。
二、2016年收入及支出总体情况
(一)2016年收入预算13334.714604万元，比2015年的14694.166119万元淘汰1359.451515万元，下降9.25%。其中：本年收入12636.364444万元，比2015年的12432.843544万元增加203.520900万元，增长1.64%；继续可使用结余资金698.350160万元，比2015年2261.322575万元淘汰1562.972415万元，下降69.12%。
1、财政拨款3500.597483万元，比2015年3210.558740万元增加290.038743万元，增长9.03%。主要原因：是由于落实我市物业费、采暖费以及养老保险制度革新等政策性因素导致，人员经费有所增加。
2、事业收入458.077605万元，比2015年278.359941万元增加179.717664万元，增长64.56%。主要原因：所属执法服务中心商事领事认证业务增长。
3、其他收入8677.689356万元，比2015年8943.924863万元淘汰266.235507万元，下降2.97%。主要原因：所属事业单元展览中心、世贸中心压缩展会运动和减小展会规模。
4、结余资金698.350160万元，比2015年2261.322575万元淘汰1562.972415万元，下降69.12%。主要原因：2015年含2014APEC专项运动的未结算资金。
(二)支出预算说明
2016年支出预算13334.714604万元，比2015年14694.166119万元淘汰1359.451515万元，下降9.25%。其中：基本支出2919.740521万元，项目支出10414.974083万元。
1、基本支出预算情况
2016年基本支出预算2919.740521万元，占总支出预算21.89%，比2015年增加396.067277万元，增长15.69%。
主要变换原因：是由于落实我市物业费、采暖费以及养老保险制度革新等政策性因素导致，人员经费有所增加。
2、项目经费情况
2016年项目支出预算10414.974083万元，本年项目经费9720.334809万元，比2015年的9909.170300万元淘汰188.835491万元，下降1.91%，其中：财政拨款1733.208909万元，比2015年的1544.510000万元增加188.698909万元，增长12.22%；其他资金7987.125900万元，比2015年的8364.660300万元淘汰377.5344万元，下降4.51%。结转结余资金694.639274万元，比2015年的2261.322575万元淘汰1566.683301万元，下降69.28%。
主要变换原因：财政资金增长的是新增“对外贸易促进公共信息服务系统升级革新(三期)”项目241.440000万元；其他资金的淘汰是所属事业单元压缩展会运动和减小展会规模。结转结余资金的淘汰主要是2015年含2014APEC专项结余。
三、主要支出情况
(一)举办第十九届中国PA视讯国际科技工业展览会。于5月在京举行。本届科博会拟推出一系列的展览、论坛、洽谈和国际专项聚会会议等运动，进一步加大宣传力度，邀请更多的外洋高层人士和国际企业参会、参展，提高科博会的国际化水平。
(二)举办第十二届PA视讯市市长国际企业家照料聚会会议。于5月在京举行。本届聚会会议围绕PA视讯市经济、社会生长中重大问题确定中心议题，请国际企业家照料进行探讨，提出富有建设性的思路和建议。
(三)所属事业单元信息中心凭据信息化生长计划、年度计划要求，启动“PA视讯市对外贸易促进会公共信息服务系统升级革新项目(三期)项目”，要实现商事执法服务的在线受理，建设海内外经贸规则库，完善基础设施建设，建设对外贸易促进公共信息服务平台，实现对市贸促会焦点业务的全笼罩，实现办公自动化，提升信息化治理水平。
(四)所属事业单元举办的各行业展览会等。
(五)结转结余资金主要用于支付2015年末举办的第十届文博会专项运动的项目资金。
四、部门政府采购预算说明
2016年市贸促会部门政府采购预算总额87.380000万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算87.380000万元。
