PA视讯北燃实业有限公司企业及所属事业单元2016年预算说明

　　一、部门情况

　　PA视讯北燃实业有限公司职责为：燃气供应与销售，燃气设备的生产、安装、销售、服务，燃气、热力工程计划及设计等。

　　(一)部门机构设置、职责

　　1、部门机构设置：

　　PA视讯北燃实业有限公司所属2个部门预算单元划分为PA视讯市公用事业科学研究所和PA视讯市燃气团体有限责任公司特种设备检验所。

　　PA视讯市燃气团体有限责任公司特种设备检验所，经PA视讯市机构体例委员会《PA视讯市体例委员会办公室【1987】京编事字第178号》批复于1987年12月正式建设的局属正处级事业单元。

　　PA视讯市公用事业科学研究所凭据《关于“建设PA视讯市公用事业科学研究所的陈诉”的批复》(【78】京计科字339号、【78】京建字第168号、【78】京科综字第61号、【78】京革财字第97号，于1978年9月正式建设。

　　2、职责：

　　PA视讯市燃气团体有限责任公司特种设备检验所主要为锅炉、压力容器与管道宁静提供监视检验保障。锅炉、压力容器定期检验压力管道无损检验与定期检验；特种设备管道人员与操作人员培训；焊工培训；宁静阀效验；相关技术服务与技术咨询。燃气供应与销售；制造、加工、销售燃气设备用具；销售燃气设备、煤气专用设备和施工质料；燃气设备的检测、检验、燃气管道施工、设备安装；燃气汽车改装；甲级都市燃气、热力工程计划及设计；丙级工程丈量；燃气、热力技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务等。

　　PA视讯市公用事业科学研究所主要开展水气热技术研究与产物检验，推进科技生长。水气热设备、仪表、自控技术研究；技术服务与咨询服务；产物研制、中试、营销；燃气及用具产物质量检验；水气热工程及设备、质料质量检验。

　　(二)人员组成情况

　　PA视讯北燃实业有限公司事业体例180人，实际119人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)4人。

　　离退休人员132人，其中：离休2人，退休130人。

　　(三)本预算年度的主要事情任务

　　PA视讯市燃气团体有限责任公司特种设备检验所2016年度主要事情任务如下：

　　锅炉及水质检测：肩负着包罗左家庄供热厂、方庄供热厂、双榆树供热厂在内的23个锅炉房、44台锅炉的定期检验和水质监测事情。

　　压力容器：肩负燃气团体、热力团体、自来水团体所属144台压力容器的定期检验事情。包罗12台10000立方米天然气球罐，12台2000立方米液化石油气球罐，15台1000立方米液化石油气球罐等大型、特大型储存容器。团体所属的燃气介质的大型、特大型储存球罐作为PA视讯市的重点危险源，影响面大，检验要求高，宁静运行保障的要求也高。

　　压力管道：PA视讯市的燃气热力管网长度居全国都市第一，燃气输配、工艺管网具有一定规模，管道数量凌驾一万五千公里遍布PA视讯市城乡。凭据市质监局的部署，深入开展了燃气管道定期检验的探索和实验，管道检验事情逐步展开，2016年预计检丈量300公里。保障PA视讯市燃气的正常运行与供应。随着相应规范的宣布实施，压力管道的检验检测，正逐渐成为特检所检验事情的重点。

　　宁静阀校验：随着都市燃气管网的生长，宁静阀校验量逐年增加，开展了大量的离线和在线校验事情，保证特种设备运行的宁静。

　　PA视讯市公用事业科学研究所2016年度主要事情任务如下：

　　1、科技研发任务：完善实验室建设，通过2016年科研专用设备购置应用，包罗激光快速成型机设备购置、燃气热水炉测试设备购置、商用燃气灶具测试设备购置等，明确焦点研发偏向，培育焦点创新能力。实现前瞻性课题研究规范化，提高科研质量，凭据计划进度完成2016年度各项科研项目。重点按计划开展“天然气锅炉低氮燃烧技术研究与示范”课题、“燃气调压器多变量在线宁静预警智能分析系统开发”课题等，并完成2-3项前瞻性研究的预可研事情，并具备立项条件。

　　2、科研结果转化任务：提高科研项目结果实效和社会影响力。增强结果转化机制的摸索研究，加大科研结果的宣传力度，建设有效机制实现科研结果顺畅转化。开展多方位技术相助，找准技术支持偏向，拓宽服务规模。

　　3、公用事业检测任务：通过2016年检测专用设备购置应用，包罗商用燃气灶具测试设备购置、燃气热水炉测试设备购置、便携式微型气相色谱仪购置等，强化检测实力提升，完成PA视讯市燃器具质量监视检验任务和修建工程质量监视检验任务，为PA视讯公用事业领域提供宁静保障。

　　二、收入预算说明

　　2016年收入预算4289.56万元，比2015年4374.55万元淘汰85.01万元，下降1.94%。其中：财政拨款3820.14万元比2015年3783.02万元增加37.12万元；其他资金469.42万元比2015年591.55万元淘汰122.13万元。

　　其中：

　　1、PA视讯北燃实业有限公司本级无财政拨款。

　　2、特种设备检验所：

　　2016年的财政拨款预算879.10万元，比去年增加48.95万元。，主要原因如下：由于市级机关事业单元职工物业服务补助、采暖补助和养老保险制度革新调整人为经费，导致人员经费增加。

　　其他资金收入为194万元，与去年持平。其中，开展特种设备治理人员、作业人员的上岗培训，特别是常年开展特种设备焊工的技术培训、考核事情。提供培训服务收费为事业收入，2016年预算收入为55万元。技术服务事情：特检所作为燃气团体所属的特种设备检验所，团体成为了特检所的重要服务客户。恒久以来为团体提供特种设备宁静治理技术服务，辅助团体主管部门，完善落实相关治理制度，建设完整的特种设备信息台账，组织相关特种设备专业技术培训和交流。为团体提供特种设备物资质量监控服务，对球罐、过滤器、压力管道等重点特种设备进行保障服务，为团体特种设备运行中问题的解决和故障分析，提供了有力的技术支持和合理的解决方案。提供技术服务收费为事业收入，2015年预算收入为135万元。利息收入：4万元。

　　3、PA视讯市公用事业科学研究所：

　　2016年财政拨款预算2941.04万元，比去年淘汰11.83万元，其他资金收入275.42万元，比去年淘汰122.13万元，主要由于预计2016年检测业务比2015年淘汰三分之一左右，造成检测业务收入降低。

　　三、支出预算说明

　　(一)基本支出预算2715.42万元，占总支出预算63.3%，比2015年2888.24万元淘汰172.82万元，下降5.98%，其中：

　　1、特种设备检验所：

　　本年基本支出预算555.12万元，比去年增加64.84万元，主要原因是：由于市级机关事业单元职工物业服务补助、采暖补助和养老保险制度革新调整人为经费，导致人员经费增加。

　　2、PA视讯市公用事业科学研究所：

　　本年基本支出预算2160.30万元，比去年淘汰237.66万元，主要原因是2016年退休经费不再做入预算。

　　(二)项目支出预算1574.14万元，比2015年1486.32万元增加87.82万元，增长5.91%，其中：

　　1、特种设备检验所：

　　本年项目支出预算517.98万元，比去年淘汰15.88万元，主要为市政公用行业市场羁系类：经常性专项业务费、其他用度项目等。

　　2、PA视讯市公用事业科学研究所：

　　本年项目支出预算金额1056.16万元，比去年增加103.70万元。本年体例项目7个，与去年持平，金额有所增加。7个项目全部为设备购置类，将在2016年年内全部完成，划分是：商用燃气灶具测试设备购置、激光快速成型机设备购置、埋地聚乙烯管道阀门、管件力学性能试验装置设备购置、燃气热水炉测试设备购置、供水、供热管网检漏系统设备购置、室内建材有毒有害身分分析系统购置、便携式微型气相色谱仪购置。

　　(三)上缴上级支出0万元。

　　(四)事业单元经营支出0万元。

　　(五)对隶属单元补助支出0万元。

　　四、部门支出绩效目标说明

　　2016年，我单元属于全历程预算绩效治理的部门，部门整体支出绩效目标情况，详见预算06表。

　　五、部门政府采购预算说明

　　2016年PA视讯北燃实业有限公司部门政府采购预算总额1220.498868万元，其中：政府采购货物预算1061.9201万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算158.578768万元。