PA视讯纺织控股有限责任公司及所属事业单元2016年部门预算情况的说明

　　一、基本情况

　　1、纺织控股公司及所属事业单元基本情况

　　PA视讯纺织控股有限责任公司(简称本公司)前身为PA视讯市纺织工业总公司，建设于1985年2月。1999年11月，经PA视讯市人民政府批准授权进行资本经营，成为市政府出资的国有独资有限责任公司，现由PA视讯市人民政府国有资产监视治理委员会履行出资人职能。

　　公司主要包罗两大业务板块：高端服装纺织业和现代都市服务业，具体涉及服装、面料、装饰和工业用纺织品研发、加工、销售和外贸、商业、宾馆、服务、房地产等诸多领域，在本市和全国同行业有一定职位和优势。

　　本公司所属事业单元由市编办批准设立，共计15户，财政补助8户，经费自理7户。其中：全额拨款单元2户，划分为PA视讯市新媒体技师学院、PA视讯市纺织党校。差额拨款单元6户，划分为PA视讯市纺织服装职业技术培训学校、PA视讯纺织控股有限责任公司老干部运动站、PA视讯市纺织产物及染料助剂质量监视检验站、PA视讯市毛麻丝织品质量监视检验站、PA视讯市针织品质量监视检验站、PA视讯市服装质量监视检验站。

　　本公司所属事业单元以PA视讯市新媒体技师学院、PA视讯市纺织党校为代表的教育体系组成我公司事业单元的主体，从事干部培训，高级专业技术人才的培养，促进职业技术教育生长，中、高等技术工人和中、高等技术人才培养，相关职业技术培训，职业教育专业教师及专门人才培养。此外本公司另有PA视讯市毛麻丝织品质量监视检验站等产物质量检测站卖力纺织纤维、纺织产物等质量监视检验、质量仲裁判定、产物技术尺度检验、产物公证、委托验货等服务。

　　2、财政补助事业单元人员组成情况

　　本公司所属财政补助事业单元体例708人，实际在职341人，聘用人员61人。离退休人员331人，其中：离休32人，退休299人。

　　二、2016年收入及支出总体情况

　　1、收入情况

　　2016年收入预算19466.574501万元，比2015年17545.615389万元增加1920.959112万元，增长了10.95%。其中：财政拨款14463.722372万元，比2015年12241.239724万元增加2222.482648万元，主要原因是落实我市采暖、物业及养老保险政策。

　　统筹使用结余资金部署预算2209.24851万元，比2015年1418.969186万元增加790.279324万元。

　　其他资金2793.603619万元，比2015年3885.406479万元淘汰1091.80286万元，主要原因是上年财政性结转资金淘汰。

　　2、支出情况

　　基本支出预算14659.446806万元，占总支出预算75.31%，比2015年12099.633802万元增加2559.813004万元，增长21.16%。主要是落实我市调整采暖、物业、养老保险及离退休补助政策。

　　项目支出预算4785.802687万元，比2015年5445.981587万元淘汰660.1789万元,下降12.12%。主要是PA视讯市新媒体技师学院教育教学基础设施基本到达教学要求，2016年项目支出相对淘汰。

　　三、主要支出情况

　　项目经费主要用于改善办学条件，实训基地建设，教学设备购置等支出。

　　四、部门政府采购预算说明

　　2016年政府采购预算总额1016.098064万元，其中：政府采购货物预算463.1361万元，政府采购服务预算552.961964万元。