PA视讯汽车团体有限公司及所属事业单元2016年部门预算情况说明
一、基本情况
(一)部门机构设置、职责：
PA视讯汽车团体有限公司是中国五大汽车团体之一，主要从事整车制造、零部件制造、汽车服务贸易、研发、教育和投融资等业务，是PA视讯汽车工业的生长计划中心、资本运营中心、产物开发中心和人才中心。
PA视讯汽车团体有限公司下属一家事业单元PA视讯市汽车工业高级技工学校，是PA视讯市财政局财政补助事业单元。北汽高级技校作为PA视讯市汽车工业唯一的一所技术型人才培训基地，肩负着为PA视讯汽车行业输送高技术人才的重任。
(二)人员组成情况
事业体例177人，实际177人，编外人员17人；离退休人员35人，退休35人。
二、2016年收入及支出总体情况
2016年收入预算18373.3587万元，比2015年20628.56208万元淘汰2255.20338万元，下降11.70874%。其中：财政拨款17254.8598万元比2015年19260.854319万元淘汰2005.994519万元，主要原因为学生人数淘汰。财政专户治理的事业收入596.33万元，比2015年财政专户的事业收入813.27万元淘汰216.94万元，主要原因是学生人数淘汰。事业单元经营收入300万元，比2015年事业单元经营收入0万元增加300万元，主要是预计培训收入的增加。其他收入5万元，比2015年80万元淘汰75万元，主要原因是2015年其他收入里含经营收入。继续使用的财政性结转资金217.1689万元，比2015年474.437761万元淘汰257.268861万元，主要是上年结转淘汰。
基本支出预算 4853.60002万元，占总支出预算27.246514%，比2015年5620.56424万元淘汰766.96422万元，下降13.64568%。主要原因是学生人数下降。项目支出预算13219.75868万元，比2015年15007.99784万元淘汰1788.23916万元，下降11.915241%，主要原因上年结转资金淘汰。事业单元经营支出300万元，比2015年0万元增加300万元。主要原因：2016年培训任务增大，相应发生经营支出。
三、主要支出情况
项目支出主要为实训基地建设、基础设施革新、信息化建设、教育教学等，提升学校软硬实力建设，努力向技师学院迈进。
四、部门政府采购预算说明
2016年PA视讯汽车团体有限公司部门政府采购预算总额6523.387767万元，其中：政府采购货物预算4917.126456万元，政府采购工程预算741.257963万元，政府采购服务预算865.003348万元。
