中国影戏博物馆2016年部门预算说明
一、 基本情况
(一)部门机构设置、职责：
凭据中央机构体例委员会办公室批准的关于建设中国影戏博物馆的批复(中央编办复字2005[148]号)，设立中国影戏博物馆，内设办公室、展陈部、影院部、藏品部、社会教育部等13个处室。
中国影戏博物馆职责为：影戏艺术博览，影戏文化交流，影戏专业运动，影戏藏品征集，影戏行业服务科普知识流传，对民众特别是青少年进行先进文化和爱国主义教育。
中国影戏博物馆是财政补助事业单元，是独立事业机构。
(二)人员组成情况：
中国影戏博物馆部门行政体例0人，实际0人；事业体例119人，实际118人；聘用人员0人。
离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。
二、2016年收入及支出总体情况
(一)收入总体情况
2016年收入预算8194.81万元，比2015年5957.1万元增加2237.71万元，增长37.56%。其中：财政拨款8041.34万元比2015年5263.35万元增加2777.99万元；统筹使用结余资金部署预算0万元比2015年296.64万元淘汰296.64万元；其他资金153.47万元(包罗继续使用的财政性结转资金8.71万元)比2015年397.11万元淘汰243.64万元。
其他资金收入为预计的2016年票款收入，凭据2015年实际票款收入情况，预计比上年淘汰。
(二)支出总体情况
1.基本支出预算5061.28万元，占总支出预算61.76%，比2015年3956.87万元增加1104.41万元，增长27.91%。主要是落实我市物业费、采暖费以及养老保险制度革新等政策性因素，人员经费有所增加。
2.项目支出预算3133.53万元，比2015年2000.23万元增加1133.30万元，增长56.66%。主要是本年部署了影院革新项目。部门预算项目主要为机构运行保障经费类项目等。
三、主要支出情况
预算项目主要为机构运行保障经费类项目。项目支出主要包罗馆体及馆内设备设施维修维护费、影院革新经费、延续性运动经费、宣传经费、信息化运行维护费等支出。
四、部门政府采购预算说明
2016年政府采购预算总额2609.57万元，其中：政府采购货物预算1376.17万元，政府采购工程预算77.98万元，政府采购服务预算1155.42万元。
