PA视讯市科学技术协会2016年预算情况说明

　　一、部门情况

　　(一)部门机构设置、职责

　　凭据中共PA视讯市委办公厅关于印发《PA视讯市科学技术协会机关主要职责、内设机构和人员体例方案》的通知(京办发[2002]20号)PA视讯市科学技术协会机关设有办公室、计划财政部、人事部、学会部、科普部、调研宣传部等6个部室，另设机关党委，下设PA视讯市科学技术协会服务治理部、PA视讯青少年科技中心、PA视讯反邪教协会秘书处、PA视讯国际科技协作中心、PA视讯市科协信息中心、PA视讯市科学技术进修学院(首都联合职工大学科技分校)、PA视讯电脑天地学校、PA视讯科普生长中心、PA视讯科技社团服务中心、PA视讯科技咨询中心、PA视讯科学中心筹建办公室11家二级预算单元。

　　主要职责：为PA视讯经济社会生长服务，PA视讯市科协紧紧围绕新时期PA视讯经济社会生长的战略部署和中心任务，发挥科学配合体作用，集聚PA视讯地域科技资源，通过组织开展两届联席聚会会议岑岭论坛、学术交流月等多种形式的决策咨询事情，为领导科学决策提供智力支持。通过举办首都创新论坛，建设院士专家事情站，实施“金桥工程”、“农民致富科技套餐配送工程”等一系列事情，不停提升企业自主创新能力，稳步推进社会主义新农村建设。

　　为提高全民科学素质服务，PA视讯市科协充实发挥全民科学素质建设牵头单元和科普事情主要社会力量作用，广泛搭建平台，促进科普资源共建共享，突出重点，有针对性地连续开展多种形式的群众性科普运动，积极构建科普事情社会化花样。连续举办“PA视讯科技周”、“PA视讯青少年科技创新大赛”等大型科普运动，与中国科协配合主办“全国科普日”运动，引进外洋优质科普资源，举办“PA视讯科学嘉年华”运动，开办“首都科学讲堂”，建设“PA视讯科学中心”和“蝌蚪五线谱网站”等重大项目，科学素质建设和科普事情能力进一步增强。

　　为科技事情者服务，PA视讯市科协积极为科技事情者开展学术交流搭建平台、缔造条件。以为科技人才生长服务为重点，实施“青少年科技后备人才早期培养计划”、“青年科技人才生长计划”、“外洋智力为首都建设服务计划”，促进科技人才生长。推动实施“发挥离退休科技人才作用计划”，为老科技事情者老有所为缔造条件。通过表彰举荐优秀科技人才，做好科技事情者继续教育，开展科技事情者状况视察等各项事情，有力促进了“科技事情者之家”建设。

　　增强科协团体自身建设，PA视讯市科协扎实推进“枢纽型”社会组织建设，积极探索“枢纽型”社会组织的服务和治理模式，落实中央和PA视讯市群团事情聚会会议精神，肩负政府职能，搭建科技结果转化平台，推动京津冀协同生长，建设和完善廉政风险防范治理机制，增强科协机关和团体专兼职干部业务培训，增进与外洋和港澳台地域科技组织的联系与交流，拓展科技团体的生长空间，科协组织的影响力进一步提升。

　　(二)人员组成情况

　　PA视讯市科学技术协会部门行政体例55人，实际46人；事业体例337人，实际在职人员223人；聘用人员46人。

　　离退休人员200人，其中：离休13人，退休187人。

　　(三)本预算年度的主要事情任务

　　贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧抓住“四个全面”战略结构的新机缘，主动适应经济生长的新常态，围绕PA视讯全国科技创新中心建设和首都经济社会生长，把履行科协组织“三服务一增强”的事情职责与全局事情紧密结合，坚持深化革新、攻坚克难，努力发挥科协组织在学会学术、科学普及、决策咨询及人才建设等事情中的重要作用，推动科协事业在革新与法治情况中创新生长，重点做好以下事情：1、面向创新主体企业，打造“科技创新服务支撑体系”；2、面向都市型现代农业，打造“首都农业科技推广服务体系”；3、围绕党委政府科学决策，打造“决策咨询服务体系”；4、深化京津冀协同生长，落实对口支援事情；5、发挥学会资源优势，积极承接政府转移职能，搭建结果转化平台；6、实施“百强社团”计划，提升学会服务能力；7、繁荣学术交流，促进自主创新；8、深入实施《科学素质纲要》，提升首都民众科学素质；9、增强科普信息化建设，打造“科学流传体系”和“科普网络体系”；10、以科普资源联盟建设为抓手，推进科普事业和科普工业生长；11、打造决策咨询事情体系，推进国家级科技智库试点应用；12、深入实施“四个计划”，全方位服务科技事情者；13、以中国工程院院士推荐为龙头，提升科协举荐表彰事情影响力；14、开展继续教育和专门培训，增强人才队伍建设；15、发挥国际及港澳台民间科技交流主渠道作用；16、搭开国际交流平台；17、建设国际相助联盟；18、增强对区县科协的指导，夯实下层基础事情；19、增强学会自身建设；20、促进下层组织康健生长；21、完善科技事情者权益表达机制；22、增强视察研究和宣传事情；23、增强信息化建设；24、增强科协机关自身建设。

　　二、2016年收入及支出情况

　　(一)收入预算总体情况

　　2016年收入预算37990.18万元，比2015年45012.11万元淘汰7021.93万元，淘汰15.6%。其中：财政拨款19620.38万元比2015年35270.8万元淘汰15650.41万元；其他资金2269.04万元比2015年1084.8万元增加1184.24万元。其他资金主要包罗所属事业单元事业收入及各委办局拨付的项目经费。继续使用的财政性结转资金16100.76万元比2015年8656.51万元增加7444.25万元，结转资金较大主要为PA视讯科学中心基本建设项目资金结转。

　　(二)支出预算总体情况

　　基本支出预算7211.77万元，占总支出预算18.98%，比2015年6389.02万元增加822.75万元，增长12.88%。基本支出增长较大的原因是2016年落实我市物业费、采暖费以及养老保险制度革新等政策性因素导致人员经费增长较大。

　　项目支出预算30778.41万元，比2015年38623.09万元淘汰7844.68万元，下降20.31%，淘汰的原因主要是凭据2016年度PA视讯科学中心展陈与信息化建设进度，资金需求有所淘汰。部门预算项目主要用于信息化建设，开展全民科学素质纲要行动计划，促进学术繁荣与民间科技交流，科技人才队伍建设，开展决策咨询，促进企业创新与结果转化，社会组织与下层组织建设以及PA视讯科学中心展陈与信息化建设等方面。

　　三、部门政府采购预算说明

　　2016年PA视讯市科学技术协会部门政府采购预算总额772.75万元，其中：政府采购货物预算25.62万元，政府采购服务预算747.13万元。